钦州市直属机关服务中心2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

2026-04-16 16:08 来源：钦州市直属机关服务中心

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钦州市直属机关服务中心

2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

第一部分：钦州市直属机关服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市直属机关服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市直属机关服务中心2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

第一部分：钦州市直属机关服务中心概况

一、主要职责

（一）根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

（二）负责市委、市人民政府机关房屋等国有资产管理、维修。

（三）负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

（四）负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

（五）负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。

（六）负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

（七）负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

（八）负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

（九）负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

（十）负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

（十一）负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

（十二）负责对市直行政事业单位办公用房实行统一管理（统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理）。

（十三）负责市委、市人大、市人民政府、市政协交办的其他事项。

（十四）负责代管24个单位（含本单位）的账务核算。

二、机构设置情况

市机关服务中心属参照公务员管理事业单位，无下属二级机构。中心本级内设13个科室，分别为：办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科、效能科、人事科、膳食科、财务科。

第二部分：钦州市直属机关服务中心2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

我单位2026年总收入3110.23万元，总支出3110.23万元。总收入同比增加109万元，同比增长3.63%，主要原因是人员增加及社保缴费基数等基本支出标准调增，基本支出增加。总支出同比增加109万元，同比增长3.63%，主要原因是人员增加及社保缴费基数等基本支出标准调增，基本支出增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入3110.23万元，同比增加109万元，

同比增长3.63%，主要原因是人员增加及社保缴费基数等基本支出标准调增，基本支出增加。其中：

一般公共财政预算拨款3110.23万元，占收入总预算100%，同比增加109万元，同比增长3.63%。主要原因是人员增加及社保缴费基数等基本支出标准调增，基本支出增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出3110.23万元，同比增加109万元，同比增长3.63%，主要原因是人员增加及社保缴费基数等基本支出标准调增，基本支出增加。基本支出预算1659.36万元，占支出总预算53.35％，同比增加120.21万元，同比增长7.81%。项目支出预算1450.87万元，占支出总预算46.65％，同比减少11.21万元，同比下降0.77%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出2593.79万元，占支出总预算83.4%，同比增加66.48万元，增长2.63%。

2.社会保障和就业支出294.38万元，占支出总预算9.46%，同比增加15.18万元，增长5.44%。

3.卫生健康支出98.05万元，占支出总预算3.15%，同比增加11.91万元，增长13.83%。

4.住房保障支出124.01万元，占支出总预算3.99%，同比增加15.42万元，增长14.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算1659.36万元，占支出总预算53.35%，同比增加120.21万元，同比增长7.81%，主要原因是人员增加及社保缴费基数等基本支出标准调增，基本支出增加。其中：

工资福利支出预算1266.89万元，占基本支出预算76.35%，同比增加105.56万元，同比增长9.09%。

商品和服务支出预算236.25万元，占基本支出预算14.24%，同比增加11.86万元，同比增长5.29%。

对个人和家庭的补助支出预算156.22万元，占基本支出预算9.41%，同比增加2.78万元，同比增长1.81%。

2.项目支出预算。

项目支出预算1450.87万元，占支出总预算46.65%，同比减少11.21万元，同比下降0.77%，主要原因是严格落实厉行节约、过紧日子要求，优化项目支出结构，从严控制一般性支出、非必要开支，有效压减项目运行相关费用。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2026年财政拨款收支总预算3110.23万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款3110.23万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为 4类，其中：

1.一般公共服务支出2593.79万元。

2.社会保障和就业支出294.38万元。

3.卫生健康支出98.05万元。

4.住房保障支出124.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款支出3110.23万元，其中：基本支出1659.36万元，项目支出1450.87万元。具体支出预算如下：

1.一般行政管理事务1450.87万元，全部是项目支出预算。主要用于完成中心各项工作任务而发生的项目支出。

2.机关服务1142.92万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

3.行政单位离退休153.26万元，全部是基本支出预算。主要用于按规定发放的离退休人员经费支出。

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出141.12万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

5.行政单位医疗57.2万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助40.85万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按一定标准计缴的医疗补助。

7.住房公积金124.01万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出1659.36万元，其中：

人员经费1423.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

公用经费236.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算10万元，比2025年预算7.2万元，同比增加2.8万元，同比增长38.89%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，同比无增减。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排8.4万元，同比增加2.8万元，同比增长50%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，同比无增减。

公务用车运行维护费2026年预算安排8.4万元，同比增加2.8万元，同比增长50%，主要是用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。增加的主要原因是机构改革，钦州市三娘湾旅游管理区，广西钦州高新技术产业开发区撤销，中心将这两个单位的公务用车收回，增加2辆应急保障公务用车。

公务接待费2026年预算安排1.6万元，与上年持平，主要是用于安排接待外地来我市参加调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用等。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、2026年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我单位2026年机关运行预算236.25万元，同比增加11.86万元，同比增长5.29%。主要用于保障单位日常运转，按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费同比增长的主要原因是工会经费、办公费等刚性支出增加。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2026年政府采购预算总金额755.29万元。其中：货物类采购18.17万元、工程类采购0万元、服务类采购737.12万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，市本级车辆编制及资产产权划转到我单位，我单位委托相关单位管理使用。核定我中心保留的公务用车编制为122辆，其中：市本级核定公务车编制122辆，实有车辆69辆，全部是应急保障用车69辆（越野车12辆，轿车26辆，大型客车4辆，中型客车2辆，小型客车25辆）。我单位保留使用的车辆为6辆，其中：应急保障用车6辆（1辆大型客车，1辆越野车，3辆轿车，1辆其他小型客车）。

（四）2026年单位预算项目绩效目标说明。

1.我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目一：市行政信息中心、市档案馆新馆及领导公寓楼水电费，预算资金300.25万元；绩效目标：根据单位工作职责，保障市行政信息中心、市档案馆新馆及红日街公寓小区、新兴路住宅一区（公房部分）的正常运行。

项目二：市行政信息中心机关食堂管理服务经费，预算资金220.7万元；绩效目标：负责市行政信息中心机关食堂及市领导公寓楼食堂膳食服务工作，做好市领导和干部职工用餐以及市领导的公务接待服务工作，更好地做好机关后勤保障工作，为市行政信息中心广大干部职工提供服务。

项目三：物业服务保障经费，预算资金506.8万元；绩效目标：市行政信息中心实行物业服务管理社会化后，通过公开招标，引入专业市场化力量，替代传统后勤自管模式，降低行政运营成本。目的在于优化资源配置，提升安保、绿化保洁、设施运维、会务等服务的标准化、精细化水平，保障办公区环境整洁、设施完好、运行安全有序，满足政务办公需求，最终实现工作人员满意度不低于95％的目标。为延续做好后勤服务保障工作，2026年须启动新一轮物业服务招标，通过按月支付物业服务管理费购买市行政信息中心的物业服务工作。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指钦州市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入钦州市财政局预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。