钦州市政务服务管理办公室2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况      

  一、基本情况       

  1.     机构设置：我办属于钦州市人民政府办公室设在机构，内设综合科、协调科、督查科、技术科、政务公开科、监管科、法规科等7个科室，下设钦州市投资项目审批代办服务中心、钦州市公共资源交易中心2个二层机构。      

  主要职能：负责深化行政审批制度改革，推进行政审批制度创新，制定全市行政审批制度改革方案，组织实施和监督检查。对全市行政审批事项实行目录管理，参与审核各行政主管部门应取消保留或调整的行政审批事项。制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务管理办公室的方案；协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作；制定政务服务中心的管理规划。组织对各部门审批、办证质量服务评价；监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为；负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核；负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作；指导各县区人民政府（管委）的审批制度改革工作；提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。负责市政务公开、政府信息公开工作，指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。2.     人员编制：实有行政编制10人，机关工人编制2人，事业编制43个实有30人，后勤控制数10个实有7人，非实名制2个，退休1人。      

    市政务服务中心办公场地近5000㎡，现有50个单位进驻中心办公，其中常驻窗口30个，综合窗口18个，分中心2个（市人社局、市公安交警支队）。进驻市政务中心窗口人员共250人。      

第二部分：钦州市政务服务管理办公室（含所属事业单位）2016年部门预算及“三公”经费预算报表      （报表见附件）      

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明      

    一、2016年收支总体情况      

  （一）收入预算说明。      

   2016年收入总预算585.77万元，同比增加91.8万元，增长18.6%。其中：      

   一般公共预算拨款585.77万元，同比增加91.8万元，增长18.6%。      

  （二）支出预算说明。      

    2016年支出总预算585.77万元，其中：基本支出    223.9万元，占支出总预算的38.2%，同比增加81.5万元，增长57.2%。      

    1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：       

（1）一般公共服务科目支出预算557.77元，占支出总预算95.2％，同比增加85.6      万元，增长17.3     ％。     

（2）教育科目支出预算1万元，占支出总预算0.17％，同比增加0.3万元，增长42.8      ％。     

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算12.1万元，占支出总预算2.1％，同比增加4.3万元，增长55.1％。      

（4）住房保障科目支出预算14.97万元，占支出总预算2.6%，同比增加5.69万元，增长（或下降）61.3％。      

    2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。       

（1）基本支出预算。       

基本支出预算      223.98万元，占支出总预算的38.2%，同比增加81.5万元，增长57.2%。     

工资福利支出预算185.3万元，占基本支出预算82.73％，同比增加76万元，增长69.5％。      

商品和服务支出预算22.1万元，占基本支出预算9.86％，同比增加4.2      万元，增长23.46％。     

对个人和家庭的补助支出预算16.6万元，占基本支出预算的7.41％，同比增加1.3万元，增长8.5％。      

（2）项目支出预算。       

项目支出预算361.8万元，占支出总预算的61.76%，同比增加10.4万元，增长2.96%。      

工资福利支出预算68万元，占项目支出预算18.79％，同比持平。      

商品和服务支出预算289.8万元，占项目支出预算80.1%，同比增加13.4万元，增长4.85％。      

其他资本性支出预算4万元，占项目支出预算1.11%，同比增加持平。      

二、2016年部门财政拨款支出预算情况      

    （一）一般公共预算财政拨款情况。      

   2016年一般公共预算财政拨款支出预算585.77万元，其中：基本支出预算223.98万元，项目支出预算361.8万元。具体支出预算如下：      

   1.行政运行196.89万元，全部属基本支出，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。      

   2.一般行政管理事务368.1万元，全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。      

  3.行政单位医疗12.12万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。      

  4.住房公积金14.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。      

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况      

   （一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。      

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.45万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.65万元，公务用车运行维护费支出预算6.8万元。      

   （二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。      

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算8.45万元，比2015年预算增加0.37万元，同比下降（增长）4.58%。“三公”经费支出总体增加的原因主要是公务接待费，主要是增加安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。      

附件：2016年部门预算及“三公”经费预算报表（表一至表八） 

                                                           钦州市政务服务管理办公室      

                                                                      2016    年3    月24    日