钦州市商务局2026年单位预算及“三公”经费预算公开说明

2026-04-16 17:35 来源：钦州市商务局

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目录

第一部分：钦州市商务局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市商务局2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、单位预算收入总体情况说明

三、单位预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年单位预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市商务局2026年单位预算报表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

第一部分：钦州市商务局概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关国内外贸易、国际经济合作发展、国家口岸的战略、政策，拟订全市对外贸易、外商投资、对外经济合作、内贸流通、电子商务和全市口岸通关便利化的政策措施，制定全市口岸开放和建设规划并组织实施，参与拟订全市区域经济合作的发展规划，研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

（二）负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式及商贸领域信息化发展，推动商贸物流体系建设，促进第三方物流、物流加工等新兴业态发展。

（三）拟订全市内贸流通发展规划，促进城乡市场发展，指导大宗商品批发市场规划和城乡商业网点规划、商品市场体系建设，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程，按有关规定对汽车流通行业进行监督管理，指导报废汽车管理、老旧汽车更新。

（四）拟订规范市场运行、流通秩序的政策，推动商务信用体系建设，促进商业信用销售，规范商业信用支付行为，建立商务领域诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

（五）承担监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导。承担市场调控工作和建立健全生活必需品应急管理机制。

（六）拟订促进外贸增长方式转变和发展对外贸易的政策措施，组织实施自治区下达我市的重要工业品、原材料和重要农产品（除粮食、棉花外）进出口计划，承担贸易促进活动和外贸促进体系建设，培育外向型经济产业，指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉工作。

（七）负责监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作，会同有关部门制定钦州市促进服务出口和服务外包发展的规划与政策。

（八）负责全市与东盟国家、中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区等国家和地区有关机构间建立经贸合作机制，负责组织参加商务会展，指导和监督全市各种经贸交易会、展销会、展览会、洽谈会。组织相关部门共同做好中国—东盟博览会的筹备工作。

（九）负责监督检查外商投资企业执行法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题，指导全市外商投资和投资促进工作。

（十）负责对外经济合作工作，管理和监督对外承包工程、对外劳务合作等，负责外派劳务和境外就业人员的权益保护工作，核准全市企业对外投资开办企业（金融企业除外），管理国际无偿援助事务，归口管理对外援助有关事务。

（十一）负责全市商务出国（境）团组的审批事项，组织全市商务出访考察活动，负责全市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理。

（十二）负责按有关规定对拍卖、租赁汽车流通、旧货流通、免税商店、成品油流通和再生资源回收等行业进行监督管理，负责编制本辖区成品油零售体系发展规划，组织实施加油站规划确认，推动再生资源体系建设和流通领域节能减排。

（十三）指导督促全市商贸、流通企业贯彻执行安全生产法律法规，加强安全管理，落实安全防范措施。会同有关部门指导督促全市对外投资合作企业境内主体加强境外投资合作项目安全生产工作。组织做好全市商贸服务业安全生产监督管理工作。

（十四）负责开展口岸货物的预报、预测工作。负责组织全市开放口岸相关预验收工作。负责口岸资源研究利用工作。负责组织口岸货物的集疏运工作，组织指导协调铁路、公路、交通、港口口岸货物流通的协作配合工作。负责检查督促口岸查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理。负责检查督促各查验部门做好检查、检验、检疫工作。

（十五）负责组织、督促、指导口岸的规划建设管理工作。负责口岸发展扩大的审查、报批工作。

（十六）负责组织、协调、指导、监督和检查全市打击走私工作，组织开展打击走私的联合专项行动。组织、协调县（区）和执法部门开展打击走私、贩私工作，查处走私贩私大案要案。协调缉私部门之间的工作关系，处理有争议的走私贩私案件。

（十七）承办市委、市人民政府交办的其他任务。

（十八）有关职责分工。

二、机构设置情况

钦州市商务局（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位0个，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级；局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市“12312”商务举报投诉服务中心和钦州市口岸服务中心、钦州市市场开发服务中心（自收自支）。

第二部分：钦州市商务局2026年单位预算及“三公”经费预算情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

我单位2026年总收入1172.46万元，总支出1172.46万元。总收入同比增加28.36万元，同比增长2.48%，主要原因是基本支出中人员工资总额增长，五险一金支出同步增加，工资福利财政拨款收入预算相应增加。总支出同比增加28.36万元，同比增长2.48%，主要原因是基本支出中人员工资总额增长，五险一金相应增加。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入1172.46万元，同比增加28.36万元，同比增长2.48%，主要原因是基本支出中人员工资总额增长，五险一金支出同步增加，工资福利财政拨款收入相应增加。其中：

一般公共财政预算拨款1172.46万元，占收入总预算100%，同比增加28.36万元，同比增长2.48%。主要原因是基本支出中人员工资总额增长，五险一金支出同步增加，工资福利财政拨款收入相应增加。

三、单位预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出1172.46万元，同比增加28.36万元，同比增长2.48%，主要原因是基本支出中人员工资总额增长，五险一金相应增加。基本支出预算717.68万元，占支出总预算61.21％，同比增加31.68万元，同比增长4.62%。项目支出预算454.78万元，占支出总预算38.79％，同比减少3.32万元，同比下降0.72%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出938.47万元，占支出总预算80.04%，同比增加18.42万元，增长2%。

社会保障和就业支出149.35万元，占支出总预算12.74%，同比增加2.89万元，增长1.97%。

卫生健康支出36.88万元，占支出总预算3.15%，同比增加4.15万元，增长12.69%。

住房保障支出47.76万元，占支出总预算4.07%，同比增加2.9万元，增长6.46%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算717.68万元，占支出总预算61.21%，同比增加31.68万元，同比增长4.62%，主要原因是基本支出中人员工资总额增长，五险一金相应增加。其中：

工资福利支出预算536.55万元，占基本支出预算74.76%，同比增加26.54万元，同比增长5.2%。

商品和服务支出预算87.98万元，占基本支出预算12.26%，同比增加4.22万元，同比增长5.04%。

对个人和家庭的补助支出预算93.16万元，占基本支出预算12.98%，同比增加0.92万元，同比增长1%。

2.项目支出预算。

项目支出预算454.78万元，占支出总预算38.79%，同比减少3.32万元，同比下降0.72%，主要原因是厉行节约，压减项目开支。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2026年财政拨款收支总预算1172.46万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款1172.46万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

一般公共服务支出938.47万元。

社会保障和就业支出149.35万元。

卫生健康支出36.88万元。

住房保障支出47.76万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款支出1172.46万元，其中：基本支出717.68万元，项目支出454.78万元。具体支出预算如下：

行政运行483.69万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。

一般行政管理事务454.78万元，主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如一站式服务大厅运行维护经费、打私经费、口岸查验部门经费、口岸查验部门协管员工资、商贸服务业发展经费等。

行政单位离退休94.66万元，主要用于离退休人员离退休经费、离退休人员公用经费、应交养老保险费等支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出54.69万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

行政单位医疗21.51万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

公务员医疗补助15.37万元，主要用于根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金47.76万元，主要用于按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出717.68万元，其中：

人员经费629.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费87.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算4.7万元，比2025年预算6.7万元，同比减少2万元，同比下降29.85%。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排1.7万元，与上年持平。其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2026年预算安排1.7万元，与上年持平，主要是用于市内执行公务，以及开展各项检查工作的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务接待费2026年预算安排3万元，同比减少2万元，同比下降40%，主要是用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。同比减少主要原因是厉行节约，减少公务接待人次。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算支出。

十、2026年单位预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我单位2026年机关运行预算87.98万元，同比增加4.22万元，同比增长5.04%。主要用于钦州市商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如按统一规定的开支标准安排的办公费、邮电费、水电费、培训费、差旅费、会议费、维修（护）费、公车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。机关运行经费同比增长的主要原因是人员增加，相应增加工会经费、其他交通费用等。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2026年政府采购预算总金额103.99万元。其中：货物类采购10.79万元、工程类采购0万元、服务类采购93.2万元。

（三）国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我部门（单位）保留的公务用车编制为0辆。

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我部门（单位）受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，其中应急机要通信车1辆（越野车1辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）；钦州市“12312”商务举报投诉服务中心和钦州市口岸服务中心（二层）0辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆）。

（四）2026年单位预算项目绩效目标说明。

1.我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：一站式服务大厅运行维护经费，预算资金220万元；绩效目标：维持一站式大厅的正常运行，解决各查验部门办公、生活等问题，确保通关工作的正常开展。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指钦州市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入钦州市财政局预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。