钦州市发展和改革委员会2022年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家、自治区国民经济和社会发展的法律法规和方针政策，拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、主体功能区规划、专项发展规划、区域发展规划、年度发展计划，负责各类市级专项规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡，受市人民政府委托向市人大及其常委会提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责全市宏观经济运行预测、预警，研究经济运行中带有全局性的重大问题，提出对策建议，协调解决经济运行中的重大问题，汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，提出相关政策建议。

3.承担指导推进和综合协调全市经济体制改革的职责，分析对外开放的重大问题，协调和组织拟订综合性及有关专项经济体制改革方案，提出完善社会主义市场经济体制对策建议，深化改革开放，推进国内国际区域合作。

4.负责全市投资综合管理，研究投资体制改革重大问题，拟订全市固定资产总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，汇总编制全市固定资产投资中长期规划和年度计划，统筹安排市本级预算内基本建设资金、政府性建设基金和中央预算内基本建设资金计划，指导和监督政策性贷款的使用方向，编制公路、民航、水运发展规划和年度建设计划，编制以工代赈及易地扶贫搬迁试点工程投资项目计划并组织实施，编制国家指令性工业产品生产年度计划和重要工业产品的国家订货计划，提出引导民间资金用于固定资产投资的方向、重点和措施，指导和协调政府非经营性投资项目代建工作，指导全市工程咨询业发展。

5.负责统筹推进全市重大项目建设，提出并组织实施市级层面统筹推进重大建设项目，承担全市规划重大项目、重要工业基地和生产力布局的职责，按规定权限审批、核准、审核重大建设项目、重大外资项目、境外重大投资项目，负责审批市级权限内的政府投资重大项目初步设计，负责全市重大建设项目的布局和前期工作的组织、协调、管理，对重大建设项目建设过程中工程招投标进行监督检查，组织开展重大建设项目稽查。

6.提出全市利用外资和境外投资的战略、政策及措施，编制全市利用外资和境外投资的规划，引导外资投向，负责全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导协调能源、资源等领域重大项目的对外合作，指导和监督国外贷款建设资金的使用。

7.承担全市重要商品总量平衡和宏观调控工作，协调重要商品进出口计划的实施，监督计划执行情况，管理粮食、棉花等重要商品的进口关税配额。

8.拟订全市综合性产业政策，推进产业结构战略性调整和升级，提出国民经济重要产业的发展战略和规划，推动国民经济创新驱动转型和新兴产业的形成，研究统筹城乡经济社会发展重大问题，推进落实区域发展总体战略和主体功能区战略，提出促进农业农村经济发展的战略和规划，研究能源、交通发展重大问题并提出发展战略和规划，研究工业、服务业、现代物流业、高技术产业、战略性新兴产业发展重大问题并提出发展战略和规划，统筹推进战略性新兴产业发展。

9.编制和组织实施全市西部大开发战略规划，提出建立健全生态补偿机制的政策措施，提出地区经济发展和区域经济合作的战略及政策措施，促进区域城乡协调发展，研究应对气候变化、资源节约和环境保护的重大问题，拟订应对气候变化、节能减排、生态建设、环境保护、资源节约和开发利用规划及政策，综合协调清洁生产和环保产业发展，牵头组织特重大自然灾害的灾后恢复重建规划编制，协调有关重大问题。

10.贯彻执行国家能源产业发展的法律法规和方针政策，拟订能源发展战略、规划、产业政策、年度计划，编制能源重点行业发展专项规划并组织实施，研究提出能源消费总量控制目标的建议，牵头拟订能源消费总量控制工作方案并组织实施，拟订能源改革方案，协调能源发展改革中的重大问题，加强能源预测、预警，开展能源对外合作。

11.负责全市人口和计划生育、科学技术、教育、旅游、文化、广播电视、新闻出版、卫生、民政、体育等社会事业以及国防建设与国民经济和社会发展的衔接平衡，提出经济与社会协调发展、相互促进的政策，协调各项社会事业发展中的重大问题，研究拟订人口发展战略和规划以及人口政策，提出劳动、就业、社会保障、收入分配与经济协调发展的战略和政策建议，统筹协调推进全市医药卫生体制改革。

12.组织协调国民经济和社会发展政策研究工作，起草全市经济和社会发展以及经济体制改革、对外开放的有关地方性法规和规章，参与或组织有关地方性法规、规章的起草和实施，指导和协调全市招标投标工作。

13.组织编制国民经济动员和信息动员规划、计划，研究国民经济动员、信息动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员和信息动员有关工作。

（二）机构设置情况

钦州市发展和改革委员会是行政单位，委机关本级设办公室、综合规划科、固定资产投资科、体制改革科、重点项目办公室、工业经济科、农村经济科、能源和资源节约科、社会发展科、开放与区域合作科、贸易经济科、信用建设科、大数据发展科、商品价格收费管理科、价格监测和价格成本监审科、粮食流通与执法监督科、物资储备与产业发展科、规划建设与安全仓储科、市国民经济和信息动员办公室共19个内设机构；代管市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室；下属事业单位包括市价格认证中心、市信息中心、市军粮供应中心、市储备粮管理中心、市地质队。

二、部门决算单位构成

部门决算单位主要包括5个：市发展改革委、市北部湾（广西）经济区建设管理委员会办公室、市价格认证中心、市信息中心、市储备粮管理中心。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计4048.76万元，同比增加1533.24万元，增长60.95%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3888.44万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加1617.05万元，增长71.19%，主要原因是2022年因疫情防控需要，采购一批生活物资。

2.上年结转和结余160.32万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少83.81万元，下降34.33%，主要原因是支付了以前年度未支付的款项。

（二）支出总计4048.76万元，同比增加1533.24万元，增长60.95%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1889.68万元：主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴、办公耗材以及水电、邮电、差旅、会议、培训、车辆维护等日常办公方面的支出。同比增加260.74万元，增长16.01%，主要原因一是人员增多，二是支付2021年部分款项。

2.公共安全支出（类）9.00万元：主要用于北海海事法庭钦州港法庭办公经费。同比增加9.00万元，主要原因是支付北海海事法庭钦州港法庭办公经费。

3.社会保障和就业（类）243.25万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加10.43万元，增长4.48%，主要原因是钦州大米厂2022年需要补缴社保费用的人员较2021年人数多。

4.卫生健康支出（类）1223.92万元：主要用于单位人员根据有关文件统一规定按比例计缴的医疗补助经费支出以及因疫情防控需要采购的生活物资。同比增加1165.19万元，增长1983.98%，主要原因2022年因疫情防控需要，采购一批生活物资。

5.农林水支出（类）11.76万元：主要用于农业及农业综合开发等支出。同比减少3.38万元，下降22.32%，主要原因是2022年粮食相关经费减少。

6.住房保障支出（类）82.27万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加19.95万元，增长27.91%，主要原因是公积金基数调整。

7.粮油物资储备支出（类）420.89万元：主要用于粮食储备支出。同比减少199.76万元，下降90.34%，主要原因是支付了2021年部分冻猪肉、生猪活体储备资金。

8.灾害防治及应急管理支出（类）7.68万元：主要用于粮食储备库建设支出。同比减少34.64万元，下降81.85%，主要原因是2022年，储备防汛抗旱应急救灾物资工作已转回应急部门，2022年支出款项为2021年采购质保金。

9.年末结转和结余160.32万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少83.81万元，下降34.33%，主要原因是支付了以前年度未支付的款项。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

市发展改革委2022年度一般公共预算财政拨款支出3888.44万元，其中：基本支出1492.96万元，项目支出2395.48万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务15.43万元，主要用于钦州市重点项目建设办公室项目推进工作支出等。

2.行政运行1252.23万元，主要用于我委及二层单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

3.战略规划与实施65.46万元，主要用于2021年市本级预算内前期工作各类编制规划。 

4.物价管理40.70万元，主要用于价格监测、价格成本监审、召开听证会、应税物价格认定等方面工作的支出。

5.事业运行2.37万元，主要用于我委下属事业单位市信息中心人员、储备粮管理中心各项人员经费。 

6.其他发展与改革事务支出523.08万元，主要用于钦州市电子政务外网租用线路费用、设备费用及测评费用以及项目评估咨询费用等支出。

7.派驻派出机构1.77万元，主要用于市纪委监委驻市发展改革委纪检监察组日常办公经费。

8.行政单位离退休73.57万元，主要为行政单位退休人员退休费用。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出128.82万元，主要为我委及下属单位养老保险缴费。

10.其他企业改革发展补助40.87万元，主要用于国有困难企业职工退休补缴以前年度养老、医保等。

11.突发公共卫生事件应急处理814.14万元，主要用于疫情期间防控物资采购。

12.行政单位医疗45.91万元，为我委按规定的比例计缴的医疗保险。 

13. 公务员医疗补助8.36万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。 

14. 其他卫生健康支出355.51万元，主要用于疫情期间防控物资采购。

15.对高校毕业生到基层任职补助0.3万元，主要用于高校选调生赴基层一次性安置费用。

16.其他农林水支出11.46万元，主要用于驻村人员补助支出。

17.住房公积金支出82.27万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

18.专项业务活动23.82万元，主要用于粮食相关业务工作开支。 

19.肉类储备394.70万元，主要用于冻猪肉和生猪活体储备开支等。

20.应急救援7.68万元，主要用于防汛抗旱应急救援物资储备。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

市发展改革委2022年一般公共预算财政拨款基本支出    1492.96万元，其中：人员经费1347.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助等；公用经费145.75万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

市发展改革委2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排26.06万元，支出决算22.53万元，完成年初预算的86.45%；支出决算数比2021年度减少35.15万元，下降60.94％。具体情况如下：

（一）2021年度因公出国（境）支出0万元，同比持平。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出13.42万元，完成年初预算的99.48%，同比减少3.89万元，下降22.47％。

1. 公务用车购置费2022年度无支出，2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为4辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出13.42万元，完成年初预算的99.48%，同比减少3.89万元，下降22.47％。主要原因是：清理老旧公务车后减少了维修开支。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制较为准确。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车运行维护费支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：清理老旧公务车后减少了维修开支。

（三）2022年度公务接待费支出9.12万元，完成年初预算的72.53%，同比减少0.1万元，下降1.10％。主要用于各类公务接待。据统计,2022年本单位公务接待共139个批次、共计   726人。其中：国内公务接待139个批次、726人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：预算编制较为准确。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：严格控制公务接待。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

市发展改革委2022年度机关运行经费支出145.75万元，比2021年度减少22.28万元，降低13.26%。主要原因是：部分应支付费用因资金未到位无法开支。

二、政府采购支出情况说明。

市发展改革委2022年度政府采购支出总额826.10万元，其中：政府采购货物支出826.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额302.29万元，占政府采购支出总额的36.59%，其中：授予小微企业合同金额302.29万元，占政府采购支出总额的36.59%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，市发展改革委共有车辆4辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出3939.80万元，其中：一般公共预算支出3939.80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，2022年，在市委、市政府的正确领导下，市发展改革委高效统筹疫情防控和经济社会发展，全面落实市委、市政府的各项决策部署，推动全市向海经济实现高质量发展，较好地完成了年度各项工作任务，达到了预期绩效目标。根据指标完成情况评分，得分92.88分。

（二）项目支出绩效自评情况。

本部门对47个项目开展绩效自评工作，涉及资金总额3919.95万元。从评价情况来看，自评得分平均分为89.00分，其中有两个项目自评结论为4等，为钦州2022年“智桂通”平台数据接口对接项目、钦州2022年度数据要素市场化治理项目，绩效自评评分较低的原因是自治区调整绩效考核指标，2022年底未考核该项指标内容。从经费节约的角度，未开展此项工作。

（三）2022年度市发展改革委部门预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。