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2015年市本级预算调整方案

2015-12-21 09:16 来源:钦州市财政局 字体: 【打印文章】

 

根据市四届人大六次会议审议通过的2015年年初预算,市本级一般公共预算总收入499,938万元,一般公共预算总支出489,546万元,滚存结余10,392万元;市本级政府性基金预算总收入298,257万元,政府性基金预算总支出251,384万元,年终结余46,873万元。由于预算执行中发生了变化及调整事项,根据《中华人民共和国预算法》等法律法规规定,现就2015年市本级预算提出调整方案如下:

一、一般公共预算调整方案

根据市本级一般公共预算执行中的变化事项进行调整后,2015年市本级一般公共预算总收入914,715万元,一般公共预算总支出886,301万元,滚存结余28,414万元。具体调整方案如下:

(一)收入调整

市本级一般公共预算总收入从499,938万元调整为914,715万元,调增414,777万元。

1. 调增一般公共预算收入43,026万元。

2. 调增上级调整工资待遇及养老保险制度改革转移支付补助收入1,972万元。

3. 调增债券转贷收入290,400万元,其中新增债券资金59,600万元,置换债券资金230,800万元。

4. 调增调入资金79,379万元。

(二)支出调整

市本级一般公共预算总支出从489,546万元调整为886,301万元,调增396,755万元。

1. 安排债券资金支出预算290,400万元。2015年市本级增加债券转贷收入290,400万元,其中新增债券59,600万元,置换债券230,800万元。相应安排债券资金支出290,400万元,具体情况如下:

1)新增项目支出预算47,910万元,其中:交通基础设施5,000万元,市政建设33,100万元,偿还债务9,810万元。

2)替换年初预算安排的项目预算11,690万元,改从2015年债券资金中安排:阳光之春公共租赁住房项目800万元,农村危房改造项目500万元,城乡风貌改造项目800万元,生态乡村建设项目1,000万元,偿还北部湾重大产业发展专项资金2010年有偿资金8,590万元。

3)安排置换债券资金置换债务支出预算230,800万元。

2. 调增基本支出预算20,030万元,其中:新增机关事业单位工资改革增资经费13,600万元,因工资改革而增加的公积金1,200万元,2014年第13个月工资350万元

3. 调增公共专项及部门公共专项38,305万元,其中:钦州富仕通科技有限公司技术改造项目资金4,000万元,钦州力顺机械项目前期规划设计、环评等前期工作经费2,000万元,国企改制资金350万元,稳增长政策应对经济下行工业企业贷款贴息100万元,商贸流通业专项资金300万元

4. 调整单位专项,减少支出预算2,771万元,调整的主要原因:一是由于项目已完工、部分项目不能实施以及用于安排支出的非税收入预计减少等原因,调减支出预算指标;二是部分项目因推进较慢,今年内无法形成支出,调整到2016年预算重新安排;三是因政策规定或实际工作需要,新增支出预算。

5. 根据土地出让审计整改要求,调增支出47,824万元。

6. 调增对县区的专项转移支付补助1,589万元。

7. 调增交警、质监及工商三个部门的预算6,919万元。

8. 调增钦州港区部分项目预算6,149万元。

(三)科目调剂

年初预算预留增人增资经费、部分非税收入安排的支出等61,273万元,因年初未能明确到具体部门、具体金额,或者实施项目未确定以及需要考核、认证、审批等,没有列入年初预算的具体科目,暂列其他支出科目。截至8月底已明确使用部门或项目的支出20,277万元, 已经根据资金的性质和使用部门进行科目调剂,相应调整到适用科目。

需要说明的是,从实际执行情况看,科目调剂只是对支出从原暂列科目调剂到适用科目,并没有改变年初预算确定的资金用途和使用方向。此外,目前还有部分原暂列其他支出科目的经费未能够明确到使用部门或项目,需要在后几个月的预算执行过程中按实际进行科目调剂。

(四)项目用途调整

部分年初预算项目因政策变动、执行条件改变等原因导致无法实施,预算单位根据实际工作需要将资金调整用于其他项目,如将新型农村合作医疗补助经费、离休医疗经费等结余资金调整到城镇职工基本医疗统筹基金缺口补助和创建广西食品安全城市专项经费,将四中重建项目、五中学生食堂综合楼建设项目等预计今年内无法支付资金调整到北部湾大学建设、四校合并项目经费等。项目用途调整资金共15,873万元,不影响支出总额增减。

作以上调整后,2015年市本级一般公共预算总支出从年初预算的489,546万元调整为886,301万元,调增396,755万元。其中:

1. 一般公共预算支出从年初预算的428,308万元调整为582,864万元,调增154,556万元,分科目情况如下:(1)一般公共服务支出由年初预算的47,079万元调整为54,201万元,调增7,122万元,增加15.13%(2)国防支出由年初预算的4,176万元调整为3,035万元,调减1,141万元,减少27.32%(3)公共安全支出由年初预算的33,773万元调整为42,602万元,调增8,829万元,增加26.14%(4)教育支出由年初预算的65,986万元调整为75,882万元,调增9,896万元,增加15%(5)科学技术支出由年初预算的5,771万元调整为9,949万元,调增4,178万元,增加72.4%(6)文化体育与传媒支出由年初预算的6,723万元调整为7,461万元,调增738万元,增加10.98%(7)社会保障和就业支出由年初预算的32,956万元调整为40,183万元,调增7,227万元,增加21.93%(8)医疗卫生与计划生育支出由年初预算的21,534万元调整为22,690万元,调增1,156万元,增加5.37%(9)节能环保支出由年初预算的10,281万元调整为18,189万元,调增7,908万元,增加76.92%(10)城乡社区支出由年初预算的43,260万元调整为91,413万元,调增48,153万元,增加111.31%(11)农林水支出由年初预算的15,361万元调整为22,990万元,调增7,629万元,增加49.66%(12)交通运输支出由年初预算的17,271万元调整为36,666万元,调增19,395万元,增加112.3%(13)资源勘探信息等支出由年初预算的10,063万元调整为20,912万元,调增10,849万元,增加107.81%(14)商业服务业等支出由年初预算的4,576万元调整为7,399万元,调增2,823万元,增加61.69%(15)金融支出维持年初预算不变;(16)国土海洋气象等支出由年初预算的15,813万元调整为16,931万元,调增1,118万元,增加7.07%(17)住房保障支出由年初预算的21,968万元调整为24,303万元,调增2,335万元,增加10.63%(18)粮油物资储备支出由年初预算的615万元调整为655万元,调增40万元,增加6.5%(19)预备费维持年初预算不变;(20)国债还本付息支出由年初预算的5,229万元调整为6,700万元,调增1,471万元,增加28.13%(21)其他支出由年初预算的61,273万元调整为76,103万元,调增14,830万元,增加24.2%

2. 补助下级支出由年初预算的47,922万元调整为49,511万元,调增1,589万元。

3. 调增地方政府债务偿还支出240,610万元。

二、政府性基金预算调整方案

政府性基金预算总收入调增5,000万元,为专项债券收入。

政府性基金预算总支出调增5,000万元,其中:安排第九届广西(钦州)园林园艺博览会支出预算5,000万元(债券资金);按照土地出让审计整改要求,调减政府性基金支出预算47,824万元;根据政府性基金预算执行变化情况,调减国有土地使用权出让收入安排的支出31,555万元;调增调出资金79,379万元。

调整后,政府性基金预算总收入调整为303,257万元,总支出调整为256,384万元,结余46,873万元。

 

附件:1. 2015年市本级一般公共预算收入预算调整表

2. 2015年市本级一般公共预算支出预算调整表

3. 2015年市本级政府性基金收入预算调整表

4. 2015年市本级政府性基金支出预算调整表

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