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关于2015年钦州市本级决算的报告

2016-06-21 17:32 来源:钦州市财政局 字体: 【打印文章】

市四届人大常委会

第三十六次会议文件之四

 

──2016年6月16日在市四届人大常委会第三十六次会议上

市财政局局长  叶莉梅

 

主任、各位副主任、秘书长、各位委员:

按照《中华人民共和国预算法》、《广西壮族自治区预算监督条例》等法律法规规定,受市人民政府委托,我向市人大常委会报告2015年市本级决算情况,请予审查。

一、2015年市本级决算情况

2015年,面对严峻复杂的经济形势和繁重的改革发展任务,全市各级各部门在市委的正确领导下,认真落实市四届人大六次会议有关决议,主动适应经济发展新常态,统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,促进全市经济社会持续健康发展,市本级决算情况总体良好,较好地完成了市人大批准的各项预算任务。

(一)市本级一般公共预算收支决算情况

2015市本级一般公共预算总收入138.36亿元,其中:一般公共预算收入30.85亿元,转移性收入107.51亿元一般公共预算总支出126.8亿元,其中:一般公共预算支出74.82亿元,转移性支出51.98亿元。总收入和总支出相抵,年终滚存结余11.56亿元,均为结转下年继续使用的专款。

需要说明的是,与向市四届人大七次会议报告的预算执行数相比,市本级一般公共预算总收入增加了1.71亿元,主要原因是决算汇总期间,经与上下级核对清算,上级补助收入和下级上解收入有所变动,其中:增值税和消费税税收返还收入增加了0.52亿元,上级转移支付补助增加了0.69亿元,下级上解收入增加了0.49亿元一般公共预算支出减少了1.46亿元,主要是经决算汇总,部分支出有所变动,其中:债务还本支出减少了1.39亿元,原因是原从新增债券安排的偿还贷款0.98亿元和置换债券0.41亿元没有支出;一般公共预算支出减少0.07亿元。

1.一般公共预算收入决算情况。

2015年,市本级一般公共预算收入30.85亿元,完成预算的108.03%,其中:税收收入19.38亿元,完成预算的106.77%;非税收入11.47亿元,完成预算的110.22%超收的主要原因是受中央连续三次提高成品油消费税税率、降低成品油消费税改革新增增值税和城市维护建设税等收入划转比例等因素影响,地方留成的增值税和城市维护建设税等收入增加。

税收收入主要项目完成情况:增值税4.24亿元,完成预算的131.70%;营业税3.03亿元,完成预算的95.38%;企业所得税1.28亿元,完成预算的66.68%;个人所得税0.37亿元,完成预算的125.76%;城市维护建设税5.25亿元,完成预算的145.27%;土地增值税1.09亿元,完成预算的51.49%;耕地占用税0.93亿元,完成预算的151.63%;契税1.61亿元,完成预算的101.91%;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船税等其他各项税收1.58亿元,完成预算的97.77%

2.转移性收入决算情况。

2015年,市本级一般公共预算转移性收入107.51亿元,主要收入项目情况如下:

(1)上级补助收入32.07亿元,其中:返还性收入2.82亿元,一般性转移支付收入10.13亿元,专项转移支付收入19.12亿元。返还性收入、一般性转移支付中财力部分已统筹用于市本级一般公共预算支出和补助县区支出一般性转移支付收入中有专项用途的部分和专项转移支付收入已经按规定安排用于指定项目。

(2)下级上解收入0.95亿元,主要是历次行政区域调整和机构调整基数划转上解收入。

(3)债券转贷收入48.09亿元,其中:置换债券42.13亿元,新增债券5.96亿元。

(4)上年结余收入15.06亿元,为2014年结转2015年继续使用的专款和结余资金。

(5)调入资金11.34亿元。

3.一般公共预算支出决算情况。

2015年,市本级一般公共预算支出74.82亿元,完成预算(由年初预算数和年度中间上级下达的补助、债券转贷收入等变动项目构成,下同)的86.62%。主要支出项目预算完成情况如下:

一般公共服务支出4.82亿元,完成预算的90.36%;公共安全支出4.43亿元,完成预算的82.19%;教育支出10.28亿元,完成预算的77.69%,主要是滨海新城高中、钦州学院新校区等项目推进缓慢影响支出;科学技术支出1.36亿元,完成预算的82.78%;文化体育与传媒支出0.9亿元,完成预算的90.1%;社会保障和就业支出4.45亿元,完成预算的94.35%;医疗卫生与计划生育支出2.91亿元,完成预算的93.35%;节能环保支出1.27亿元,完成预算的79.64%,主要是银河街片区污水截流、廉租房家兴苑六区配套污水管网东段工程等项目进展较慢影响了资金支出;城乡社区支出20.3亿元,完成预算的94.22%;农林水支出3.55亿元,完成预算的79.5%,主要是盘活存量资金时,对部分收回资金作冲减支出处理,其中农林水科目冲减支出1,300万元,以及部分水利工程项目进展较慢影响,如平山防洪堤段工程由于部分土地征拆问题未解决影响了项目进度;交通运输支出6.51亿元,完成预算的98.46%;资源勘探信息等支出2.58亿元,完成预算的98.67%;商业服务业等支出1.45亿元,完成预算的89.61%;金融支出0.09亿元,完成预算的100%;国土海洋气象等支出1.33亿元,完成预算的78.22%,主要是部分盘活收回存量资金作冲减支出处理,其中土地资源利用与保护科目冲减支出3,348万元;住房保障支出3.28亿元,完成预算的94.96%;债务付息和债务发行费用支出0.47亿元,完成预算的100%;其他支出4.79亿元,完成预算的62.2%主要部分据实结算项目未支出以及2015年钦州保税港区组织收入的地方所得部分在年终后才结算,暂列其他支出科目结转反映。

4.转移性支出决算情况。

2015年,市本级一般公共预算转移性支出51.98亿元,主要项目情况如下:

(1)上解上级支出1.35亿元。

(2)市补助县区支出5.09亿元,其中:补助钦南区、钦北区  4.1亿元,补助灵山县、浦北县0.99亿元。

(3)债务还本支出41.72亿元。

(4)安排预算稳定调节基金3.82亿元。

外,争取自治区补助钦南区、钦北区转移支付资金26.88亿元,其中:返还性补助0.92亿元,一般性转移支付补助14.45亿元,专项转移支付补助11.51亿元。

(二)市本级政府性基金收支决算情况

2015市本级政府性基金预算总收入32.67亿元,其中:当年政府性基金收入12.01亿元,完成预算的57.15%上级补助收入4.41亿元债务转贷收入0.5亿元上年结余收入15.75亿元。政府性基金预算总支出25.68亿元,其中:当年政府性基金支出14.2亿元,完成预算的66.99%补助下级支出0.09亿元上解上级支出0.05亿元调出资金11.34亿元。收支相抵,年终结余6.99亿元。

在当年政府性基金收入中:港口建设费收入0.26亿元,完成预算的87.63%城市公用事业附加收入0.12亿元,完成预算的85.26%国有土地使用权出让相关收入10.59亿元,完成预算的53.14%城市基础设施配套费收入0.31亿元,完成预算的153.7%车辆通行费收入0.31亿元,完成预算的78.58%;散装水泥专项资金等其他政府性基金收入0.42亿元

在当年政府性基金支出中:城乡社区支出13.54亿元,完成预算的67.94%;交通运输支出0.41亿元,完成预算的86.99%;社会保障和就业等其他支出0.25亿元。

政府性基金收支完成预算较低的主要原因是土地出让成交量较少,没有完成土地出让收入预算政府性基金以收定支,支出相应减少

(三)市本级社会保险基金预算收支决算情况

2015年,市本级社会保险基金预算总收入34.11亿元,其中:当年社会保险基金收入17.89亿元,完成预算的118.68%上级补助收入4.57亿元下级上解收入0.74亿元上年结余收入10.91亿元。社会保险基金预算总支出19.54亿元,其中:当年社会保险基金支出19.52亿元,完成预算的99.94%上解上级支出0.02亿元。收支相抵,年终结余14.57亿元。

在当年社会保险基金预算收入中:企业职工基本养老保险基金收入8.88亿元,完成预算的106.75%;城镇职工基本医疗保险基金收入5.81亿元,完成预算的137.06%;新型农村合作医疗基金收入0.49亿元,完成预算的482.77%;城镇居民基本医疗保险基金收入1.41亿元,完成预算的99.41%等。

在当年社会保险基金预算支出中:企业职工基本养老保险基金支出13.07亿元,完成预算的94.19%;城镇职工基本医疗保险基金支出4.63亿元,完成预算的109.2%;新型农村合作医疗基金支出0.3亿元,完成预算的324.09%;城镇居民基本医疗保险基金支出0.77亿元,完成预算的102.68%等。

新型农村合作医疗基金收支超预算较多,原因是钦南区移交钦州港区代管的犀牛脚等三镇两村2015新型农村合作医疗基金预算仍在钦南区编制,决算时才列入市本级。

(四)中马钦州产业园区、钦州港区收支决算情况

1.中马钦州产业园区收支决算情况。

2015年,中马钦州产业园区一般公共预算总收入11.68亿元,其中:一般公共预算收入0.52亿元,上级补助收入5.78亿元,上年结余收入5.38亿元。一般公共预算总支出10.63亿元。总收入和总支出相抵,年终滚存结余1.05亿元,均为结转下年继续使用的专款。

中马钦州产业园区政府性基金预算总收入10.3亿元,其中:当年政府性基金收入1.41亿元,上级补助收入4亿元,上年结余收入4.89亿元。政府性基金预算总支出7.1亿元。收支相抵,年终结余3.2亿元

2.钦州港区收支决算情况。

2015年,钦州港区一般公共预算总收入20.24亿元,其中:一般公共预算收入14.85亿元,上级补助收入3.96亿元,上年结余收入0.93亿元,调入资金0.5亿元。一般公共预算总支出19.59亿元,其中:一般公共预算支出7.14亿元,上解上级支出11.11亿元,安排预算稳定调节基金1.34亿元。总收入和总支出相抵,年终滚存结余0.65亿元,均为结转下年继续使用的专款。

2015钦州港区政府性基金预算总收入2.49亿元,其中:当年政府性基金收入0.53亿元,上级补助收入0.87亿元,上年结余收入1.09亿元。政府性基金预算总支出2.08亿元,其中:当年政府性基金支出1.58亿元,调出资金0.5亿元。收支相抵,年终结余0.41亿元

)其他情况

1.预备费使用情况。

市本级年初预算安排总预备费4,300万元,当年动用了951万元,其中市直动用120万元用于补助县区抗旱支出,中马钦州产业园区动用了831万元,未动用的3,349万元全部用于补充预算稳定调节基金。

2.地方政府债券举借情况。

2015年初市本级地方政府债券余额11亿元,当年政府债券收入48.59亿元,年末余额59.59亿元。

在当年的政府债券收入中:置换债券42.13亿元,按规定用于偿还政府负有偿还责任的到期债务;新增债券6.46亿元,重点安排用于保障性安居工程、生态乡村建设、中心城区综合环境治理、大街小巷路灯安装改造、城区污水截流及管网建设、半边路以及断头路建设等公益性项目支出。

3.“三公经费情况。

2015市本级财政拨款安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费支出合计6,125万元,比年初预算数减少1,144万元,其中:公务接待费2,195万元,比年初预算数减少1,164万元;公务用车购置及运行费3,611万元(其中公务用车购置费20万元,公务用车运行费3,591万元),比年初预算数减少5万元;因公出国(境)经费319元,比年初预算数增加25万元,主要是随着中马钦州产业园的开放开发,我市与马来西亚等东南亚国家的交流访问任务增加

4.预算周转金规模和使用情况。

2015年市本级预算周转金0.9亿元,与上年持平。

5.预算稳定调节基金规模和使用情况。

2014年末,市本级预算稳定调节基金余额2.14亿元,2015年通过将未动支预备费、超收收入等补充预算稳定调节基金3.82亿元,年末预算稳定调节基金规模为5.96亿元,其中:市直4.62亿元,钦州港区1.34亿元。

二、落实人大批准预算决议有关情况

按照市四届人大六次会议批准2015年预算的决议和市人大财经委的审查意见,以及市四届人大常委会第三十一次会议批准2015年市本级预算调整方案的有关决议意见,市政府各部门认真贯彻落实预算法,加强预算编制和执行管理,稳步推进财税改革,全力支持经济平稳增长,提高财政资金使用效益。

(一)宣传落实新预算法,推动依法理财理念不断深化

财政部门将学习贯彻落实预算法作为加强财政管理的重要基础工作,切实加强宣传和培训学习。一是通过举办专题讲座、与高等学校联合举办培训班等方式,组织财政干部及预算单位财务分管领导、财务人员系统学习新预算法及相关知识,共举办培训班近20期,培训人员1,300多人次,提高了相关人员贯彻执行预算法的理论、实务和具体操作水平。二是深入各预算单位进行预算编制和执行指导,预算法的新要求落到实处。三是按照新预算法规定梳理有管理制度,与新预算法不一致的逐项进行修改完善,夯实依法理财基础。四是结合预决算编制等工作,就新预算法执行过程中遇到的新情况、新问题,加强向市人大财经委沟通汇报,自觉接受监督和指导。

(二)改革完善预算编制,力促预算管理水平不断提高

印发了《钦州市深化预算管理制度改革实施方案》,不断改进预算编制方法,提高预算管理水平。一是完善全口径预算体系启动编制了国有资本经营预算,完成四本预算编制将地方教育附加、残疾人就业保障金、育林基金、森林植被恢复费、水利建设专项基金等政府性基金收支转列一般公共预算,加大政府性基金与一般公共预算的统筹力度。二是加强项目支出编制管理出台了《关于加强和改进市本级项目支出预算管理的通知》等文件,规范项目资金管理;整合各类资金集中用于产业发展、教育发展、文化发展、旅游发展、就业专项等,改变资金使用碎片化的情况年初尽可能将公共专项资金细化到具体项目,细化比例超过了80%除据实结算资金外,市本级公共专项资金在20156月底前全部下达到项目单位,预算资金到位率进一步提高。三是按规定将上级提前下达的转移支付资金列入年初预算,2015年自治区提前下达市本级转移支付资金为8.06亿元,全部编入年初预算。四是稳步推进预决算公开,市本级和各县区按规定公开了预决算信息、三公经费信息,全市公开预决算的部门(单位)由452个增加到492个,占应公开数的100%

(三)加强统筹协调,促进稳增长和保民生并重

1.精准施策稳增长。市财政在本级财力有限、支出刚性不断增长情况下,多渠道筹措资金30.87亿元确保自治区及我市稳增长政策落实。其中筹措资金14.26亿元,支持城市基础设施、城市环境综合整治、国家园林城市创建及第九届广西(钦州)园林园艺博览会筹备等重大项目的推进;筹措资金3.57亿元支持工业稳增长,支持中小企业“惠企贷”缓解融资难问题、减轻重点企业用电负担,特别是支持富仕通、力顺轻型货车升级改造、嘉华钛业技改、卓能新能源等重点工业项目推进;落实资金1.24亿元支持交通运输、建筑业、现代物流、旅游业等现代服务业发展,特别是落实航线集装箱补贴等口岸“大通关”政策,推动钦州港集装箱吞吐量连续六年位居广西沿海港口首位,实施购买新建商品房契税补贴政策,期间商品住房销售增长163.92%,增幅领跑全区。同时,积极落实清费减税政策,2015年累计取消、免征、暂停征收118项中央及自治区级行政事业性收费项目,降低了部分涉企项目收费标准,全面取消财政部门非行政许可审批项目,减负金额达1.13亿元。

2.支持民生保稳定。市本级安排教育发展专项资金2.8亿元支持重点教育项目建设,重点支持钦州港区中学新校区、市四中重建等135个项目建设,完成新建改扩建校舍12.73万平方米运动场4.17万平方米新建成人和小学、钦州港区四小五小、市职教中心幼儿园等一批学校,基本完成北部湾大学一期工程投入社保专项资金1.2亿元用于新农合、城镇医保、城乡养老保险、失地失海农(渔)民补助、就业补助等支持促进就业政策落实和完善社会保障体系,进一步深化医药卫生体制改革投入涉农资金0.51亿元,支持市长菜篮子工程建设、农田水利设施建设、特色农业提升工程、生态农业发展等项目,促进特色农业发展。市本级筹集资金0.98亿元,全市投入7.16亿元支持推进精准扶贫工作,帮助贫困村贫困户改善生产生活条件市本级投入资金0.43亿元,全市落实到位资金6.18亿元支持保障性安居工程,完成新建公共租赁住房6,356套、改造棚户区住房21,121户、改造农村危房13,850户,新增发放租赁住房补贴348投入节能环保资金1.2亿元,支持主城区和乡镇污水处理设施项目、农村环境综合整治和加快园区循环化改造示范试点项目,促进生态钦州建设。

(四积极盘活财政存量资金,充分发挥资金使用效益

严格落实上级关于盘活存量资金的政策精神,出台完善结转结余资金管理办法,定期对财政存量资金进行清理盘活,建立财政结转结余资金与部门预算编制和年中追加挂钩机制。在时间紧、阻力大的情况下,市财政局组织市直各部门对截至2014年底的结转结余资金进行清理核实,并按盘活财政存量资金政策规定进行分类处理。2015年市本级收回沉淀的财政存量资金6.95亿元,统筹用于经济社会发展亟需资金支持的重点领域和项目,重点支持关闭钦江两岸100个污水直排口,解决污水直排钦江问题;对近30条市政道路及半边路(断头路)进行修建,改善城市交通;支持“园林生活十年计划”、智慧城市建设等主城区改造升级项目,提升城市品位;同时,确保行政事业单位工资改革、工业企业贴息等政策落实,以及支持推进30万吨级支航道、北部湾灭火救援能力建设、北部湾海域整治等重点项目。

)深化和推进财政改革,提高财政监管水平

按照《钦州市深化财税体制改革工作方案》部署要求,以改进预算管理制度为重点,统筹规划、积极稳妥推进各项财政改革。一是选取了市发改委、住建委、财政局、交通运输局等20个部门开展编制2016-2018年部门中期财政规划试点,计划从2016年起全市全面推行中期财政规划编制,探索建立跨年度预算平衡机制。二是进一步深化政府采购监管改革,将预算单位政府采购计划由审批制改为备案制,简化采购程序,提高工作效率,2015年市本级政府采购完成7.4亿元,节约资金0.74亿元,节约率达9%。三是继续推进预算绩效管理。进一步扩大预算绩效管理的范围和规模,编制预算绩效目标的项目范围由30万元以上调整到20万元以上,2015年市本级绩效评价自评资金8.5亿元,增长102%;加强预算绩效评价结果的运用,针对评价过程中发现的项目进度慢等问题,督促项目单位进行整改,并将预算绩效评价结果作为编制下年度预算的重要参考依据。四是出台了调整完善市对城区、钦州港区财政体制文件,进一步健全市与城区、钦州港区的利益分享机制。五是积极推进政府购买服务试点工作,选取了27个项目进行试点,购买服务金额达1,273万元,涉及环境保护、项目评审(审计)、医疗卫生、社会保障等多个领域。六是积极统筹安排偿债资金,争取自治区下达我市政府置换债券44.52亿元,确保到期债务如期偿还,维护了政府信誉。同时,同步推进营改增、国库管理制度、财政投资评审、非税收入收缴、行政事业单位国有资产等财政改革,协同推进机关事业单位养老、农业农村等领域改革。

三、2014年市本级预算执行和其他财政收支审计相关问题的整改情况

市审计局在审计2014年市本级预算执行和其他财政收支情况时,提出了部分预算收入未及时足额收缴等问题。对此,市人民政府非常重视,组织相关部门进行了认真研究和及时整改。

(一)关于部分预算收入未及时足额收缴的问题

1.市本级部分海域使用金等非税收入应缴未缴国库3,187万元的问题。此问题在审计期间市财政局已按审计要求整改,将款项缴入国库。

2.市国土资源局应收未收用地单位土地出让收入款68,603.55万元的问题。市国土资源局已发出催款通知书,责令用地单位限期内缴清土地价款,逾期未缴清的,将依法撤销国有建设用地批准文件,收回土地,并按有关规定追究用地单位的违约责任。

3.企业未按规定时间缴纳税款640万元的问题。此问题在审计期间,市地方税务局发出催缴通知书,相关企业已补缴完税款。

(二)关于部分预算支出执行效率有待提高的问题

市财政局督促各预算单位采取有效措施,加快项目预算支出执行进度继续加强通报约谈制度,将支出责任落实到具体责任人,简化拨款流程,加快资金的审核和拨付,合力推进财政资金支出进度,2015年市本级一般公共预算支出进度达到86.62%,比上年提升了10.55个百分点。

(三)关于部门结转结余资金较大的问题

市财政局进一步加强结转结余资金管理,积极盘活存量资金。对于未实施的项目督促项目单位尽快办理相关手续推进项目实施,已实施的项目督促项目单位尽快完善手续办理资金拨付,年内无法实施的项目按调整用于其他急需项目,2012年及以前年度的结转结余资金收回总预算统筹使用。

(四)关于部分市直部门决算不真实的问题

市财政局进一步加强对财务人员会计业务培训,指导提升各单位财务人员账务处理能力,提高部门决算编制质量。继续开展部门决算的账表一致性检查,从抽检的20个单位情况看,2015年账表一致的单位由上年的1个增加到了5其余15个单位的编制质量也有了很大程度的提高。

)关于部分市直部门未按规定使用公务卡的问题

市财政局开展公务卡使用专项检查,督促各预算单位加快建立和完善内部公务卡使用的制度规范,严格按照《公务卡强制结算目录》进行刷卡消费,不断提高公务消费的透明度。市本级继续扩大预算单位公务卡强制结算目录项目范围,结算目录项目由原来的7项增至17项,2015年市本级公务卡消费金额3,449万元,增长25.14%,对规范公务支出以及预防腐败等方面起到了积极促进作用。

)关于审计提到的其他问题

对市审计局在审计报告中提到的部门预算执行、新型农村合作医疗基金审计、县镇村道路通畅三年大会战项目专项资金有关审计,资金管理使用单位和县区已按审计出具的处理意见将整改落实情况报市审计局。

四、进一步提高预决算管理水平

总体来说,2015年市本级各项财政工作完成较好,人大批准预算的决议得到了较好的执行。但在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行和管理工作中还存在一些突出问题,主要是: 一般公共预算收入规模过小,地方可用财力有限,财源发展后劲有待增强;政府性债务偿债任务重,完善社会保障体系、补齐教育等民生短板、实施精准扶贫以及完善基础设施建设等刚性需求不断加大,一般公共预算收入中低速增长与刚性支出快速增长矛盾突出;部分项目预算支出执行进度较慢,部分预算单位财政资金使用效益不高预算绩效管理还有待加强财政监管水平有待提高、推进改革的力度仍需要进一步加大等。

针对当前存在的问题和不足,我们将认真按照市委的决策部署和市四届人大七次会议的有关决议及本次会议提出的要求,认真贯彻落实预算法,进一步提高依法理财水平,充分发挥财政稳增长、促改革、调结构和惠民生的职能作用。重点做好以下工作:

(一)加快培育收入新增长点,大力支持地方财源建设

着力推进供给侧结构性改革财源建设工作重点转向地方财源培育,全力解决发展瓶颈问题,促进财源经济加快发展支持实施“重点项目攻坚年”,促进项目多开工、快建设、早建成,更多发挥投资拉动作用;支持调整完善土地利用总体规划,加大对闲置土地的处置盘活,完善落实征地搬迁配套政策,破解征拆瓶颈;支持推进招商攻坚,优化招商环境,健全招商奖励激励机制,突出产业链招商、重点招商、联合招商,加快形成集聚效应支持尽快设立运营钦州白海豚投资基金以及融资工具、融资方式的探索与创新,积极推行政府和社会资本合作(PPP)模式,广泛开展“惠企贷”工作,扩大中小企业信贷引导资金规模,缓解现有税源企业融资难、融资贵问题; 支持全面实施营改增试点,落实结构性减税及清理规范涉企行政事业性收费政策,减轻企业税费负担;支持实施“园区基础设施会战年”,推进中马钦州产业园区、钦州保税港区、钦州石化产业园、滨海新城、高新区等重点园区联动发展,做好北部湾自贸区申报获批及先行先试等相关工作努力形成开放合力;支持促进港口经济配套发展,全面实施口岸大通关政策,努力实现港航物流成本的降低与通关效率的提升,培育以钦州港为中心的集装箱干线港,壮大临港产业,增强港口辐射能力,发挥港口的资源和区位优势;支持培育税源新增长点,在继续做好交通运输、建筑、商贸服务等行业扶持政策的落实及兑现工作同时,大力培育互联网+”、总部经济、大型专业市场与城市综合体以及特色旅游、现代海洋产业等新兴产业、新兴业态推动传统优势产业较快发展和新增长点及早产生税收

(二)加强部门预算执行管理,强化预算部门主体责任

根据预算法规定,进一步强化预算部门的主体责任,创新举措,通过一前移、三制度加快预算支出执行进度。一是把项目资金管理工作重心前移。提前做好项目的编制、细化和下达工作,特别是预算部门要提前做好项目支出执行的各项前期准备工作,确保项目在预算批复后即可实施。二是建立项目推进承诺制度。对各部门50万元以上的项目实行项目推进承诺制度,要求项目主管部门结合项目实施计划,制定项目分月支出计划,并承诺按计划推进项目实施和资金支出。三是建立预算执行通报制度。结合各预算单位项目推进承诺情况,定期对各部门预算执行情况进行通报。同时,加大对单位预算执行情况绩效考评的力度,及时约谈预算执行不力的部门,增强预算执行监督的针对性。四是建立支出月度分析制度。全面梳理项目执行情况,分科目、分项目、分指标梳理每月的支出进度,深入分析部分项目预算执行较慢的原因,主动协调解决项目推进存在的困难和问题,对预计年内确实无法实施的项目,按照规定程序提出预算调整申请,及时调剂用于其他可执行的项目。

(三)推进财政资金统筹使用,切实提高资金使用效益

继续推进项目资金、重点科目资金、部门资金、转移支付资金的统筹使用,加强各类收入、债务资金、财政存量资金的统筹使用,强化预算编制和预算执行的统筹协调。按照压缩一般,保障重点的原则,对目标接近、资金投入方向类同、资金管理方式相近的专项资金予以整合,争取2016年安排专项压减50%以上。组织清理截至2015年底市本级财政存量资金,并按规定结余资金、连续两年未用完的结转资金等收回总预算,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。切实加快按规定继续结转使用的上年结转资金的使用进度,尤其是要下大力气加快重点项目结转资金、上级专项转移支付结转资金的使用进度。在9月份全面清理当年预算安排的项目指标,年内无法支出的资金调整用于其他急需资金支持的项目或者收回总预算,减少资金沉淀。建立健全财政存量资金与预算安排统筹结合的机制,各预算单位加快财政支出进度和消化结转结余资金情况将作为分配财政资金和编制下年度部门预算的重要参考因素。

(四)扎实推进财税体制改革,努力提高依法理财水平

按照中央、自治区和市的工作部署,稳步推进各项财税体制改革。一是推进建立公开透明的预算管理制度。除涉密信息外,所有财政拨款部门的预算决算、三公经费都要向社会公开,并逐步推进转移支付资金、基层民生支出、预算绩效等财政信息公开。二是实行中期财政规划管理,全面实施2017-2019年中期财政规划和部门预算滚动规划编制工作。三是健全预算绩效管理机制,扩大预算绩效管理范围和强化结果运用,将预算绩效评价结果作为编制三年滚动财政规划、调整支出结构、完善财政政策制度和预算安排的重要依据。四是继续推进财政国库管理改革,严格实施国库集中支付和公务卡结算制度,完善预算执行动态监控和内部监督体系,编制权责发生制政府综合财政报告。五是加快推进财政投入方式改革,推广运用政府和社会资本合作模式(PPP),扩大政府购买服务试点范围。六是规范地方政策性债务管理,有效防范政府债务风险。

(五)持续强化财政监督管理,建立健全财政监督机制

深入贯彻落实预算法,严肃财经纪律。完善投资评审制度,调整市本级工程预算和其他费用的评审起点金额,提高财政投资评审效率。全面推进政府采购计划备案管理制度,规范和简化政府采购程序。全面推进行政事业单位内部控制建设。加大对重大民生政策落实、重点民生资金管理使用以及财经纪律执行情况的监督检查,建立健全覆盖财政运行全过程的财政监督检查机制。自觉接受市人大的监督,虚心听取市政协的意见和建议,认真落实审计整改意见,不断改进和加强财政工作。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员,进一步加强和完善财政预决算管理,对于促进经济持续健康发展和社会和谐稳定意义重大。我们将在市委的正确领导下,坚决贯彻落实好中央、自治区和市的各项决策部署,自觉接受市人大常委会的指导和监督,坚持稳中求进,改革创新,扎实推进各项财政改革,不断提升财政管理水平,为实现钦州跨越发展,提前全面建成小康社会做出新的贡献。

附件:2015年钦州市本级决算报表

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