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    钦州市红十字会2018部门预算及“三公”经费预算编制说明

    2018-02-12 17:15 来源:钦州市红十字会 字体: 【打印文章】

    第一部分:部门概况

    一、主要职能

    1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》及有关法律、法规;
        2、开展救灾的准备工作,筹措、储备救灾救助款物;对自然灾害和突发事件中的伤病人员和其他受害者进行救助;
        3、组织开展群众性卫生救护培训,普及自救互救知识和防病知识,提高群众自救能力,组织群众参加现场救护;对容易发生意外伤害的行业的有关人员进行现场救护培训;
        4、组织红十字志愿工作者参与社区服务;

    5、参与无偿献血工作,推动无偿献血;

    6、指导学校建立红十字会组织,开展红十字青少年活动;
        7、兴办与红十字会宗旨相符合的社会福利事业;
        8、建立造血干细胞捐献者资料库,参与推动人体器官捐献工作;
        9、按照中国红十字会总会的部署,参加国际人道主义救援工作;
        10、开展寻人服务等其他人道主义活动;
        11、遵照国际红十字与红新月运动的基本原则,完成同级人民政府和上级红十字会委托事宜。

    二、机构设置情况

    市红十字会设置机构有:办公室(组织发展部)、赈灾救护部(应急培训办)。

    三、人员构成及编制现状

    市红十字会属财政全额拨款的社会团体,“参公”管理单位,编制人员4人,实际在职在编人员5人,退休1人,后勤服务聘用人员控制数聘用人员1人。

    第二部分:钦州市红十字会2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

    一、财政拨款收支总体情况

    二、一般公共预算支出情况

    三、一般公共预算基本支出情况

    四、“三公”经费预算情况表

    五、政府性基金预算支出情况

    六、部门收支总体情况

    七、部门收入总体情况

    八、部门支出总体情况

    第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

    一、2018年收支总体情况

    (一)收入预算说明。

    2018年收入总预算92.06万元,同比增加3.88万元,增长4.4%。其中:

    一般公共预算拨款92.06万元,同比增加3.88万元,增长4.4 %。

    政府性基金拨款0万元,同比无增减

    纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减

    未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比无增减

    上年结余收入0万元,同比无增减

    2018年收入预算总体增加的主要原因:一是增加了机关事业单位基本养老保险缴费支出预算;二是增加了项目基本支出预算,使收入预算总体有所增加。

    二)支出预算说明。

    2018年支出总预算92.06万元,其中:基本支出80.06万元,占支出总预算的86.97%,同比增加2.88万元,增长3.74%;项目支出12万元,占支出总预算的12%,同比增加1万元,增长9.09%。 支出增的主要原因与收入增的主要原因相同。

    1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)社会保障和就业科目支出预算84.05万元,占支出总预算91.30%,同比增加3.77万元,增长4.7%。

    2)医疗卫生与计划生育科目支出预算3.59万元,占支出总预算3.9%,同比增加0.04万元,增长1.13%。

    3)住房保障科目支出预算4.42万元,占支出总预算4.80%,同比增加0.06万元,增长1.38%。

    2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

    1)基本支出预算。

    基本支出预算80.06万元,占支出总预算的86.97%,同比增加2.88万元,增长3.74%。

    工资福利支出预算70.55万元,占基本支出预算88.13%,同比增加7.64万元,增长12.15%。

    商品和服务支出预算9.43万元,占基本支出预算11.78%,同比增加0.01万元,增长0.11%。

    对个人和家庭的补助支出预算0.08万元,占基本支出预算的0.09%,同比减少4.78万元,减少98.36%。

    2)项目支出预算。

    项目支出预算12万元,占支出总预算的13.03%,同比增加1万元,增长9.09%。

    工资福利支出预算0万元,同比无增减

    商品和服务支出预算12万元,占项目支出预算100%,同比增加1万元,增长9.09%。

    对个人和家庭的补助支出预算0万元,同比无增减

    其他资本性支出预算0万元,同比无增减

    二、2018年部门财政拨款支出预算情况

    (一)一般公共预算财政拨款情况。

    2018年一般公共预算财政拨款支出预算92.06万元,其中:基本支出预算80.06万元,项目支出预算12万元。具体支出预算如下:

    1.行政运行59.59万元,其中:基本支出59.59万元,项目支出0万元,主要用于保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    2.一般行政管理事务12万元,全部是项目支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如开展救护知识培训红十字青少年工作等。

    3.事业单位医疗3.09万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险费用

    4.公务员医疗补助0.5万元,全部是基本支出预算是根据规定用于补助公务员医疗的费用

    5.机关事业单位基本养老缴费支出9.31万元,全部是基本支出预算。是根据我市统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老职业年金

    6.住房公积金4.42万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

    7.机关服务(红十字事业)3.15万元,全部是基本支出预算。是用于机关后勤控制数工作人员工资支出。

    (二)政府性基金财政拨款情况。

    2018年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

    三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

    (一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

    2018年部门预算共安排三公经费支出预算0.48万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.48万元,公务用车运行维护费支出预算0万元。

    (二)2018年一般公共预算资金安排的三公经费预算情况。

    2018年一般公共预算安排的三公经费支出预算0.48万元,比2017年预算0.50元减少0.02元,同比下降4%。2018年一般公共预算安排的三公经费减少的原因主要是本着厉行节约的原则,从严控制“三公”经费支出。其中:

    1.因公出国(境)经费2018年预算0万元,同比无增减

    2.公务接待费2018年预算0.48万元,同比减少0.02万元,下降4%。减少的原因主要是本着厉行节约的原则,从严控制“三公”经费支出。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3.公务用车费2018年预算0万元,同比减。

    第四部分:2018年部门预算其他事项说明

    (一)钦州市红十字会预算单位的构成。

    钦州市红十字会2018年的部门预算由市本级1个属参照公务员管理单位构成。

    (二)本会机关运行经费预算安排情况。

    行政运行59.59万元全部是基本支出预算。主要用于本会为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

    (三)政府采购预算安排情况。

    2018年政府采购预算0万元,同比减少0.40万元,减少100%

    政府采购资金类型:一般公共预算拨款0万元,上年结余收入安排0万元。

    (四)国有资产的总体情况。

    根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为0

    (五)50万元以上项目预算绩效说明。

    本会2018年部门预算50万元以上项目0个。

    第五部分:名词解释

    一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

    五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

    七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

    八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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