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钦州市群众艺术馆2021年度部门决算

2022-08-18 15:20 来源:钦州市文化广电体育和旅游局 字体: 【打印文章】
   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能

1、执行党和国家关于文化艺术工作方针、政策以及上级文化部门的工作指示,承接市委、市政府和上级文化部门交办的各种群众文化活动的策划和实施;组织、指导我市群众文化活动,协助上级业务部门搞好各种群众文化活动。

2、组织举办各种艺术门类比赛、演出、展览、各类艺术培训班。

3、培养业余文化人才,开展美术、书法、摄影、音乐、舞蹈、戏剧、曲艺文艺辅导工作。

4、开展各类艺术创作,为社会提供群众喜闻乐见、健康向上的精神粮食。

5、收集整理各种民族民间文化遗产,组织开展群众文化理论研究。

、机构设置情况

根据职能配置、内设机构和人员编制规定》钦市编〔2014〕101号核定我单位内设机构5个,分别为办公室、音乐舞蹈科、美术摄影科、戏剧曲艺科、策划调研科。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

(一)收入总计880.22万元,同比增加189.95万元,增长27.52%。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入880.22万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加189.95万元,增长27.52%,主要原因是2021年7月钦州市群众艺术馆艺术中心服务区正式启用,需购置设施设备及缴纳租金。

2.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比无增减。

5.使用非财政拨款结余0万元,主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

(二)支出总计880.22万元,同比增加189.95万元,增长27.52%。支出具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒支出(类)751.07万元:主要用于市群众艺术馆人员经费、开展各项文化艺术业务活动工作钦州市群众艺术馆艺术中心服务区建设改造等支出同比增加198.56万元,增长35.94%,主要原因是2021年7月钦州市群众艺术馆艺术中心服务区正式启用,需购置设施设备及缴纳租金。

2.社会保障和就业(类)78.53万元:主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少4.13万元,减少5.00%,主要原因是离退休人员减少。

3.卫生健康支出(类)22.65万元主要用于按国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。同比增加2.18万元,增长10.65%,主要原因是调整职工医疗基数

4.农林水支出(类)3.28万元:主要用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出。同比减少3.94万元,下降54.57%,主要原因是驻村扶贫工作队员减少。

5.住房保障支出(类)24.69万元:要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.2万元,增长5.11%,主要原因是2021年在职在编人员工资调增,缴费基数相应增加。

6.结余分配0万元,同比无增减。

7.年末结转和结余0 万元,同比无增减。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市群众艺术馆2021年度一般公共预算财政拨款支出880.22万元,其中:基本支出496.35万元,项目支出383.87万元。具体支出情况如下:

1.群众文化658.76万元,主要用于市群众艺术馆人员经费、开展各项文化艺术业务活动工作及钦州市群众艺术馆艺术中心服务区建设改造等支出。

2.其他文化和旅游支出92.32万元,主要为市群众艺术馆免费开放支出。

3.事业单位离退休34.52万元,按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出40.64万元,主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出3.37万元,单位缴纳的职业年金支出。

6.事业单位医疗17.43万元,为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助5.22万元,本级按规定的比例计缴的医疗保险补助

8.其他农林水支出3.28万元,用于驻村扶贫第一书记、工作队员驻村专项工作经费支出

9.住房公积金24.68万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市群众艺术馆2021年一般公共预算财政拨款基本支出496.35万元,其中:人员经费451.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费职业年金缴费职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费住房公积金、退休费;公用经费45.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市群众艺术馆2021年度政府性基金预算财政拨款支出

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市群众艺术馆2021年度国有资本经营预算财政拨款支出

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市群众艺术馆2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元,支出决算0万元,完成年初预算的0%;支出决算数2020年度同比无增减具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出0万元,同比无增减。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出0万元,同比无增减。

(三)2021年度公务接待费支出0万元,同比无增减。

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件。

第四部分:其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明。

钦州市群众艺术馆2021年度无机关运行经费支出2020年度同比无增减。

(二)政府采购支出情况说明。

钦州市群众艺术馆2021年度政府采购支出总额52.96万元,全都是政府采购货物支出。政府采购授予中小企业合同金额52.96万元,占政府采购支出总额的100%其中:授予小微企业合同金额52.96万元,占政府采购支出总额的100%

(三)国有资产占用情况说明。

截至202112月31日,钦州市群众艺术馆共有车辆0辆。其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我1个项目进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款230.00万元,占年初项目预算的83.33%。从评价情况来看,项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。

2)整体支出绩效自评情况。

单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

钦州市群众艺术馆艺术中心服务区装修及运转经费项目自评得分为93.5分。发现的主要问题及原因:下一步改进措施:

3.详见附件。

部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1 钦州市群众艺术馆2021年度部门决算公开附表(表一至表九)

附件2 2021年度项目支出绩效自评报告---新馆装修及运转经费

附件2 2021年度项目支出绩效自评报告---新馆装修及运转经费

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