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钦州市检验检测院2021年度部门决算

2022-08-18 10:24 来源:钦州市人民政府门户网 字体: 【打印文章】
   

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2021年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款安排的三公经费支出决算情况说明

第三部分:2021年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九:一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

 

第一部分:部门概况

一、主要职能及机构设置情况

(一)主要职能

1负责全市食品(含食品添加剂、保健食品,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品质量监督检验、检测、复检、评价性检验,综合上报和反馈食品药品质量情况信息。提出本辖区年度食品、药品、医疗器械、化妆品抽验计划,参与制定食品安全风险监测计划、食品安全标准,根据食品安全风险监测计划开展食品安全风险监测工作。负责对县、区食品药品检验机构以及辖区食品、药品、医疗器械、化妆品生产经营使用单位质量检验机构的业务技术指导和人员培训。接受相关单位委托检验和提供食品、药品、医疗器械、化妆品检验技术服务,并指导开展标准、检验方法、检测方法、检测技术、质量评价等科研工作。协助市场监督管理部门开展食品、药品、医疗器械、化妆品监督执法和突发事件的应急处置工作。推动食品、药品、医疗器械、化妆品检验检测体系建设,开展有关食品、药品和化妆品检测方法和检测新技术的科研工作。

2承担资质范围内产品质量检验工作,为区域内产品质量安全提供保障和服务。承担产品质量监督抽查、风险监测检验等指令性检验工作。受理政府部门、企事业单位、社会团体及个人的委托检验、型式试验、验货检验、鉴定检验和仲裁检验等业务。承担科技成果的检测鉴定和产品技术标准制定、检测技术方法与标准研究、检测设备研制等工作。承担产品质量技术咨询、培训服务、检验技术的研究与推广应用等工作。  

3协助建立社会公用计量标准。开展授权范围内量值传递,执行强制检定、法律规定的其他检定、检测任务。开展计量校准。起草计量技术规范。承担政府计量行政部门委托的计量仲裁及承办有关计量监督中的技术性工作。

(二)机构设置情况

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于调整市市场监督管理局所属事业单位机构编制事项的批复》(钦市编办发〔201994号),钦州市检验检测院于20214月挂牌成立,是由原钦州市计量检定测试所、原钦州市产品质量监督检验所和原钦州市食品药品检验所整合组建的具有独立法人资格的综合性检验检测机构,为市市场监督管理局管理的相当于正科级财政全额拨款、公益一类事业单位,设有办公室、财务室、质量管理室、业务室、食品检验室、药品检验室、计量检测室、工业品检验室/国家石化产品质量监督检验中心(广西)共八个部门,主要职责是承担资质范围内产品(食品、药品、工业品等)质量检验和计量检测工作,为区域内产品质量安全、量值准确提供保障和服务。

(三)人员构成及编制现状

本院编制数为35,在编在职34人,无离休人员,实有退休 2 人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成:钦州市检验检测院。

钦州市检验检测院为市市场监督管理局所属事业单位,是财政全额拨款、公益一类事业单位。

第二部分:2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

一)收入总计1021.20 万元,同比减少192.30万元,下降15.85 %。收入具体情况如下:

1.财政拨款收入970.60 万元,其中市本级财政当年拨付的财政资金935.90万元(2020933.15万元),同比增加2.75万元,增长0.29 %,基本与上年持平;上级追加★2021年自治区食品安全资金34.70万元。

2.事业收入 0  万元。

3.经营收入 0  万元。

4.其他收入 50.60 万元,为原钦州市产品质量检验所基本户销户本息,转入财政往来户。

5.使用非财政拨款结余 0 万元,是事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 240.67 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。同比增加169.49万元,增长 238.1  %,主要原因是该笔资金是上级结转★2019年自治区财政食品药品安全专项补助资金和★2018年中央和自治区食品药品安全监管部门公共卫生服务补助资金,用于支付2019年购置设备款,因财政资金紧张,2021年才批复使用。

(二)支出总计1261.88万元(20201055.05万元),  同比增加206.83万元,增长19.60 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务(类) 1108.28 万元,主要用于市场监督管理事务支出,包括保障单位正常运转的人员经费支出,保障单位履行职能的项目支出等。同比增加 209.18 万元,增长23.27  %,主要原因是上年结转和结余 240.67 万元,用于支付2019年购置设备款,因财政资金紧张2021年才批复使用。

按本部门决算支出功能科目分类如下:

1)市场主体管理科目支出554.85万元;

2)质量基础科目支出128.18万元;

3食品安全监管科目支出39.47万元;

4)事业运行科目支出385.78万元。

4.社会保障和就业(类)46.22  万元,其中用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出1.60万元。同比增加 5.23万元,增长  12.76 %,主要原因是2021年新增2人,人员经费支出增加。

5.住房保障支出(类)23.98  万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加  2.13万元,增长9.75  %,主要原因是2021年新增2人,人员经费支出增加。

6.结余分配  0 万元。

7.年末结转和结余  0 万元。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测院2021年度一般公共预算财政拨款支出1211.28 万元,其中:基本支出 477.39 万元,项目支出733.89 万元。具体支出情况如下:

1.事业运行 385.78 万元,主要用于人员经费支出343.73万元,及定额公用经费支出42.05万元。

2.事业单位养老支出 46.22 万元,为事业单位基本养老保险缴费支出。

3.事业单位医疗21.41 万元,为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金 23.98 万元,用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

5. 检验检测事务专项经费(项目)支出 544.12万元,其中聘用人员工资福利支出158.00万元,商品服务支出145.45万元,资本性支出240.67万元。

6. 检验检测试剂耗材经费(项目)支出 10.73万元,其中商品服务支出10.73万元。

7. 计量强检及检定检测工作经费(项目)支出 128.18 万元,其中聘用人员工资福利支出84.90万元,商品服务支出43.28万元。

8. 2021年自治区食品药品安全专项资金(项目)支出34.70 万元,其中商品服务支出34.70万元。

9. 非税结转★试剂耗材经费(项目)支出4.78 万元,其中商品服务支出4.77万元。

10. 队伍能力建设提升培训支出4.66万元。

11. 乡村振兴专项工作经费(项目)支出 6.73 万元,主要是用于2名驻村工作队员开展脱贫攻坚(乡村振兴)工作的办公费、驻村伙食补助、差旅费等支出。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市检验检测院2021年一般公共预算财政拨款基本支出 477.39 万元,其中:人员经费 343.73  万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金(绩效工资增量)、30%绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;公用经费  42.05 万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行费、其他商品服务支出等。

四、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测院2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

五、2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市检验检测院2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 7.91 万元,支出决算 6.26 万元,完成年初预算的 79.14  %;支出决算数比2020年度减少 0.06  万元,基本持平。具体情况如下:

(一)2021年度因公出国(境)经费支出 0 万元。2021年本单位安排因公出国(境)团组  0 个,参加其他单位组织的出国(境)团组  0 个,全年因公出国(境)共计 0 人次。

(二)2021年度公务用车购置及运行费支出 5.60 万元,

完成年初预算的 100  %

1. 公务用车购置费2021度年支出 0 万元。2021年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 4   辆。

2.公务用车运行维护费2021年度支出 5.60万元,完成年初预算的 100  %,同比增加(或减少) 0 万元,增长(或下降) 0 %。

(三)2021年度公务接待费支出 0.66 万元,完成年初预算的 28.57 31.12  %,同比减少 0.06 万元,下降2.55 %。据统计,2021年本单位公务接待共 9 个批次、共计 53 人。其中:国内公务接待9 个批次、53 人,国(境)外公务接待 0 个批次、0 人。

从预决算执行情况来看,2021年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少开支。

 

第三部分:2021年度部门决算报表

详见附件1。

 

第四部分:其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本单位2021年度无机关运行经费支出。

(二)政府采购支出情况说明。

本单位2021年度政府采购支出总额 24.68万元,其中:政府采购货物支出 5.62万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 19.06万元。政府采购授予中小企业合同金额 24.68万元,占政府采购支出总额的 100 %,其中:授予小微企业合同金额 24.68 万元,占政府采购支出总额的 100 %

(三)国有资产占用情况说明。

截至20211231日,本单位共有车辆 4 辆。其中:部(省)级及以上领导干部用车 0  辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车 0  辆、其他用车 4 辆;单位价值50万元以上通用设备  0 台(套),单位价值100万元以上专用设备 5  台(套)。

 

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

1)预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求,我单位对1个项目(检验检测事务专项经费)进行了绩效自评,涉及一般公共预算当年财政拨款295.67 万元,占年初项目预算的 68.66 %2021年末实际到位资金269.62万元,资金到位率91.2%。该项目主要用于检验检测试剂耗材支出、单位正常运转的工作经费及聘用人员的工资、社保缴费等支出。资金实际支出明细:聘用人员工资及社保缴费、公积金支出158.0 万元,专用材料费42.05万元,办公费3.5万元,差旅费3.0万元,电费29.0万元,水费0.42万元,维修(护)费19.90万元,物业管理费12.7万元,印刷费0.70万元,邮电费0.35万元,合计269.62万元。

项目支出绩效情况较为理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标,取得了较好的经济效益和社会效益。2021年度完成自治区和市本级食品药品监督抽检任务5724批次,出具报告及时率达90%以上,客户满意率达到90%以上。通过监督抽检,进一步加强我市食品药品的质量安全,强化产品(食品、药品等)质量安全预警分析,推动全市产品质量安全科学监管,满足当地产品质量安全监管需要以及产业发展,更好服务全市经济社会发展,营造安全放心的市场消费环境,以实际成效不断提高人民群众的安全感、幸福感。

2)整体支出绩效自评情况。

我单位未开展整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

检验检测事务专项经费项目自评得分为94.2 分。发现的主要问题及原因:一是绩效评价流程不够详细、具体;二是绩效评价应有年度工作方案。下一步改进措施:一是根据内部控制体系要求,完善绩效评价管理办法和绩效评价流程图,以绩效评价制度管理项目资金使用效果;二是建立稳定的绩效评价机构人员与内部评价制度,制定年度工作方案,应分上下半年各进行事中评价和事终评价。

3. 项目绩效自评报告详见附件2

 

第五部分:名词解释

一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余:指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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