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关于钦州市全市与市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告

2012-02-22 14:23 来源:钦州人大网 字体: 【打印文章】
关于钦州市全市与市本级2011年
预算执行情况和2012年预算草案的报告

 

──2012年2月15日在钦州市第四届人民代表大会第二次会议上


市财政局局长  叶莉梅

各位代表:
    受市人民政府委托,现将全市与市本级2011年预算执行情况和2012年预算草案提请市四届人大二次会议审议,并请市政协委员和列席会议的其他同志提出意见。
    一、2011年财政预算执行情况
    2011年,全市财税部门在市委的正确领导下,以科学发展观为统领,紧紧围绕“一大目标、五大方略、十大工程”,努力打造“发展、民生、和谐、绩效、透明”五个财政,坚持生财有道、聚财有方、理财有规、用财有效和集中财力办大事,转变作风,强化执行,狠抓落实,圆满完成了市三届人大七次会议确定的各项财政预算任务,促进全市经济社会又好又快发展。
(一)2011年全市预算执行情况
    2011年全市财政总收入1,102,312万元,财政总支出974,060万元,收入和支出相抵,年终滚存结余128,252万元,扣除结转下年继续使用的专款124,000万元,全市当年财政收大于支4,252万元。结转下年继续使用的专款主要是上级补助专款,其中83,800万元为2011年12月才收到的上级补助专款,因此未能够在当年支出而结转下年继续使用;还有一部分专款由于是按项目进度付款, 因项目实施跨年度而结转下年继续使用。
    全市财政总收入的构成为:⑴一般预算收入255,695万元,完成预算的100.87%,增长14.37%。⑵转移性收入846,617万元(其中:上级补助收入633,105万元,调入资金63,804万元,政府债券转贷收入16,000 万元,2010年结转到2011年继续使用的各项专款和结余收入133,708万元)。
    (注:2011年全市组织的财政收入完成1,231,350万元,完成年初预算的136.82%,比上年增长110.94%。按照现行财政体制规定,全市组织的财政收入中,留归我市的财政收入为255,695万元、上划中央的财政收入为915,841万元、上划自治区的财政收入为59,814万元。)

    全市财政总支出的构成为:⑴一般预算支出966,337万元,完成年度预算(简称“预算”,下同)的91.84%,增长23.89%。⑵上解上级支出7,723万元。农业、教育、科技等法定支出分别增长39.97%、22.11%、13.49%,均高于全市经常性财政收入增长12.8%的增幅。财政教育支出占比达到24.62%。

    此外,全市基金预算总收入330,067万元,基金预算支出297,613万元。收支相抵后,全市基金预算滚存结余32,454万元。
    (二)2011年市本级(含钦州港区)预算执行情况
    市本级财政总收入379,309万元,财政总支出301,867万元,收支相抵,年终滚存结余77,442万元(为结转下年继续使用的专款),市本级当年财政收支平衡。结转下年继续使用的专款主要是上级补助专款,其中35,200万元为2011年12月才收到的上级补助专款,因此未能够在当年支出而结转下年继续使用;还有一部分专款由于是按项目进度付款, 因项目实施跨年度而结转下年继续使用。
    市本级财政总收入的构成为:⑴一般预算收入153,094万元,完成预算的105.94%,增长24.86%。⑵转移性收入226,215万元(其中:上级补助收入127,387万元,下级上解收入1,694万元,调入资金20,000万元,政府债券转贷收入13,000万元,2010年结转到2011年继续使用的各项专款和结余收入64,134万元)。
    (注:2011年市本级组织的财政收入完成1,051,834 万元,完成年初预算的147.11%,比上年增长149.51%。市本级组织的财政收入中,中石油广西石化分公司共上交税收75亿元,占收入的71.63%;但该公司上交的税收主要是消费税,按现行财税体制规定全额上交中央财政,是我市可用财力增幅远远低于财政收入增幅的主要因素。2011年市本级组织的财政收入中,留归我市的财政收入为153,094万元、上划中央的财政收入为860,671万元、上划自治区的财政收入为38,069万元。)

    市本级财政总支出的构成为:⑴一般预算支出274,564万元,完成年度预算的84.43%,增长13.4%;⑵上解上级支出4,575万元;(3)补助下级支出22,728万元。农业、教育、科技等法定支出分别增长61.75%、50.79%、12.83%,均高于市本级经常性财政收入增长7.87%的增幅。

    此外,市本级基金预算总收入完成222,220万元,基金预算支出完成193,681万元。收支相抵后,市本级基金预算滚存结余28,539万元。
    由于决算尚未完成,现在向各位代表报告的全市与市本级2011年预算执行情况与实际执行情况相比会有一些出入。待全市与市本级决算编成后,再按照《预算法》和《广西壮族自治区预算监督条例》的有关规定,报市人大常委会备案或批准。
    (三)2011年全市与市本级预算执行的主要成效
    /1.财政收入取得历史性突破,财政支出结构得到优化。全市各级财税部门积极采取措施加强收入征管,努力提高财政收入质量。年初即部署收入组织工作,分解任务到部门、县区,加强税收预测和监控,抓好非税收入清缴,确保应收尽收,财政收入实现了持续快速增长。2011年全市财政收入成功突破100亿元大关,成为全区继南宁、柳州、桂林之后第四个财政收入超过100亿元的地级市,总量跃升到全区第4位,实现了“十二五”的“开门红”。认真研究成品油价格和税费改革有关政策,累计争取划回因成品油价格和税费改革多上划中央的税费2.17亿元,促进了一般预算收入的增收,提高了财政收入质量。各级财政部门围绕市委的重大战略部署,全力支持重大项目建设,积极推进基本公共服务均等化,保证支出重点向民生领域倾斜,进一步优化了财政支出结构。2011年,全市教育、文化体育与传媒、医疗卫生、社会保障和就业、节能环保、农林水事务、城乡社区事务、保障性安居工程等民生支出72.14亿元,占一般预算支出比例达74.65%,比上年提高了5.85个百分点,提高了全市基本公共服务均等化水平。
    /2.支持“建大港、兴产业、造新城”,财源基础进一步夯实。多渠道筹措资金超过30亿元,支持“建大港、兴产业、造新城”。配合做好融资工作,全力支持钦州港国家级经济技术开发区和钦州保税港区基础设施项目、中石油航道及码头等重大项目建设,促进全市港口吞吐能力实现了新突破。支持口岸建设,进一步完善口岸服务功能,提升港口整体服务水平。落实资金0.25亿元补贴外贸集装箱航线,促进钦州港集装箱吞吐量跃居北部湾各港首位。支持中马钦州产业园、石化产业园、综合物流加工区等园区建设,支持“六铁两高”等集疏运体系建设,支持千百亿产业崛起工程实施,服务好中石油广西石化千万吨炼油项目等重大项目建设。市本级财政安排1.16亿元产业发展专项资金,支持工业园区加快清华同方等重大项目建设,促进产业结构优化;支持企业技改和节能减排,扶持泥兴陶等传统产业,促进企业做大、做优、做强;支持县域工业突破工程,促进县域经济发展。落实财税优惠政策,引进沃尔玛、梦之岛等著名企业,积极扶持中小微型企业,促进现代服务业加快发展。推进滨海新城、中心城区开发建设,推进子材大道及大桥、北部湾大道、西环城路等重要道路建设,建成了市体育中心 “六大场馆”,支持实施星级宾馆饭店改造,提升钦州城市整体功能品位。新建了一批公共站场和便民候车亭,补贴公交公司购置了200辆新公交车,方便群众出行;支持加强市容市貌建设,推进小街小巷整治;支持实施“园林生活十年计划”,构建人与自然和谐生态环境。
    /3.加大“三农”投入,促进农业和农村发展、农民增收。2011年全市农林水事务共投入13.27亿元,同比增长39.97%,促进了农业和农村发展、农民增收。落实0.34亿元推进农业综合开发土地治理项目建设,拨付2.31亿元兑现农机购置补贴、种粮直补、农资综合直补等各类支农惠农补贴。支持无公害蔬菜标准化基地建设,确保群众吃上“放心菜”。安排0.35亿元修建通村水泥路250公里、屯级道路114.3公里,有效解决农民出行难问题。落实2.41亿元支持水利基础设施建设,提升了农业生产水平和农业防汛抗旱能力。成功争取到钦南区列为中央财政小型农田水利建设重点县,成为全区唯一全部县区都列为重点县的市。投入0.38亿元支持扶贫项目建设,加快贫困地区群众脱贫致富。落实救灾资金0.45亿元,帮助受“纳沙”、“尼格”台风影响的灾区实施重建,保障受灾群众基本生活。落实1.44亿元建设一批农村安全人畜饮水工程,有效解决30万人的安全饮水问题。落实资金0.64亿元,支持做好农村公益事业建设“一事一议” 财政奖补试点工作。
    /4.加大教育投入,大力推进教育事业发展。2011年全市教育支出23.79亿元,同比增长22.11%,教育支出达到法定增长要求,提高了教育服务均等化水平。积极支持免费义务教育工作,提高义务教育阶段学校公用经费标准,初中、小学每生每年分别提高到700元和500元。支持实施教育惠民工程,实施中小学校舍安全工程,免除库区移民子女就读普通高中学费,免除中等职业学校特定专业学生和经济困难学生学费,为1.3万名中职学生发放国家助学金,支持实施学前教育三年行动计划。落实0.5亿元化解市直中学建设债务,支持普通高中发展。保证北部湾职业技术学校等职业学校的办学经费需要,支持职业教育发展。多渠道筹集资金推进北部湾大学新校区建设,支持创办北部湾大学。
    /5.支持完善城乡社会保障体系,提高社会保障能力。2011年全市社会保障和就业投入10.49亿元,同比增长45.11%,支持完善社会保险救助福利相衔接、覆盖城乡居民的社会保障体系。推进城乡低保工作,将各县区城镇低保标准人均提高了100元,农村低保标准统一提高到每人每年1,500元。将城镇和农村低保补差标准人均分别提高15元和12元,超过25万城乡低保对象基本生活有了保障。投入0.14亿元新建83个五保村;落实资金0.44亿元改善了3万名五保对象的生活,确保每人每月能领到30斤米、1斤油和50元钱。筹集新农保基金1.72亿元推进灵山县、钦南区、钦北区新农保试点工作,为49万参保群众发放基础养老金。落实资金支持做好原民办教师代课人员参加养老保险。落实资金调整企业退休人员养老金待遇,人均养老金待遇水平增加160元左右。筹集资金0.38亿元,为 3,000名失地农民提供养老保障。贯彻落实军转干部、军队退役人员社会保障政策,做好随军家属生活补贴和军队退役、复员人员安置工作。筹措资金0.37亿元保障提高部分优抚对象抚恤和生活补助标准,支持做好优抚安置工作。发放城乡困难群体临时生活补贴0.58亿元,超过24万人获得临时生活救助。投入资金0.37亿元全面落实就业再就业扶持政策、支持 “三业”、“再就业援助月”等行动。提高公益性岗位补贴标准(人均每月提高100元),开发了250个公益性岗位,缓解社会就业压力。
    /6.支持医疗卫生事业加快发展,推进医药卫生体制改革。2011年全市医疗卫生投入13.19亿元,同比增长57.88%,促进了全市医疗卫生事业的发展,促进基本公共卫生服务均等化。推进城乡医疗保险工作,新农合、城居医保补助标准提高了80元达到每人每年200元,对1.5万名困难企业退休参保人员给予缴费补助。巩固城乡医疗救助制度,切实保障城乡贫困人群的基本医疗。落实资金建设了900多所行政村标准卫生室,加强了基层医疗卫生机构建设,健全了基层医疗卫生服务体系。落实资金支持艾滋病防治攻坚、母婴健康“一免二补”幸福等工程的开展。实施国家基本药物制度及综合改革,落实基本药物零差率销售补助政策,完善基层医疗卫生机构经费保障制度。推进医疗卫生事业单位绩效工资改革,开展基层医疗卫生机构债务清理,促进医疗卫生事业单位健康发展。
    /7.加大对文化体育和传媒、人口计生等事业投入。落实资金1.36亿元支持文化事业发展。推进村级公共服务中心、农家书屋工程、“和谐之声”文艺演出进农村、《快乐周末》社区广场等文化惠民工程。落实资金做好图书馆、文化馆、博物馆等公益性文化设施的免费开放。安排专项资金0.3亿元筹办广西第十二届全区运动会,确保了运动会的成功举办。落实人口与计生经费1.62亿元,增长18.25%,达到人口计生经费增长高于经常性财政收入增长幅度要求,促进人口和计划生育事业健康发展。
    /8.支持保障性安居工程建设,切实解决困难群众住房问题。投入保障性安居工程建设资金4.71亿元,大力支持廉租房、公租房、经济适用房等保障性住房建设,逐步形成多层次、多方位覆盖的新型保障房体系。重点支持安惠一园公共租赁住房项目、家兴苑六区和火车东站区配套廉租房项目建设,以及中心城区和犀牛脚盐场的棚户区、三十六曲林场和广大农村地区7,700户危房改造,切实解决城市低收入群体和农村困难群众住房问题。
    /9.为党建、人才、招商、维稳等中心工作提供资金保障。落实换届选举工作经费,确保全市各级换届工作圆满完成。落实资金支持纪念建党90周年大庆系列活动,支持开展全市“好干部、善执行” 活动,支持评选“新钦州精神”活动。提高村干部待遇(人均月收入提高了250元),将村干部纳入养老保险范围。对市直未实行绩效工资改革的非参公事业单位职工预发绩效工资。支持引进、聘用高级人才,改善我市高层次人才稀缺局面。支持对外宣传和招商工作,在中央电视台、纽约时代广场投放钦州的形象宣传广告,保障招商团队及相关工作经费,促进了全市招商工作的开展。落实资金支持社会综治等“平安钦州”建设工作,维护社会经济安全稳定。
    /10.积极向上争取资金支持。研究相关政策,结合我市实际情况,加强与上级部门的沟通与联系,积极向上级争取资金支持,向上争取了各类补助资金63.31亿元,其中返还性收5.11亿元,一般性转移支付补助19.76亿元,专项转移支付补助38.44亿元,为我市经济社会发展提供了有力支持。
    /11.财政管理更加规范,监督机制更加完善。全面推进“自治区直管县”、“镇财县(区)管”财政管理方式改革,调整完善钦州港经济技术开发区财政体制,进一步完善市与县区财政分配关系,提高基层财政保障能力,缩小市与区公职人员收入差距。深化部门预算改革,完善预算分配机制,进一步完善了基本支出定员定额、资产配置标准体系,强化项目支出预算管理,完善部门预算报表体系;加强政府采购和行政事业单位国有资产管理,推进预算编制与政府采购、资产管理、财政监督等有机结合;积极推进县区部门预算改革。加强地方政府债务管理,积极化解债务风险,多渠道筹措资金39亿元偿还到期债务,维护了政府信誉;逐步建立和完善融资平台债务统计报告制度,加强对债务的动态监控。深化国库管理改革,加强财政资金专户管理,加快推进“财税库银”联网系统建设。深化非税收入管理改革,将除教育收费外的非税收入全部纳入预算管理,完善收缴动态监控系统,加快非税收入管理网络化、信息化建设步伐。进一步加强财政监督管理,健全监督机构,成立财政监督检查局,加强内控制度建设,完善30多项资金管理办法,强化预算约束,严格控制因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费支出,严格控制一般性支出。启动了公务卡制度试点工作。开展公务用车专项治理工作。深化清理“小金库”工作,查处“小金库”33个。加强会计管理,开展财会人员培训,提高全市会计人员业务素质。
    (四)落实人大预算决议有关情况
    按照市三届人大七次会议批准的有关决议,以及市三届人大财政经济委员会的审查意见,大力支持经济发展,培植壮大财源,确保财政收入稳定增长,深入开展增收节支工作,努力增加可用财力;着力保障重点支出,加大对民生方面的投入力度;继续做好深化预决算编制改革各项工作,努力增强预算约束力。加强预算执行管理, 推进财政科学化、精细化管理,提高财政资金绩效;加强财政监管,提升财政管理水平;稳步推进预决算公开,提高预算透明度。年中向市人大常委会报告预算执行情况,并根据审议意见落实相关整改措施。
    总体来说,2011年全市财政工作成绩较为显著。这是市委统揽全局、正确领导的结果,是各县区、各部门密切配合、扎实工作的结果,是全市人民团结奋斗、共同努力的结果。同时,我们也清醒地认识到,我市财政运行和管理工作中还存在一些突出问题,主要是: 主体财源比较单一,财源结构不合理,地方税源税基过窄,财源后劲有待增强,财政收入结构亟待优化;一般预算收入规模过小,仅占财政收入的20.77%,地方可用财力十分有限,与税收收入增长倒挂严重;各项刚性支出需求大,政府重大项目开工建设、医疗卫生体制改革、事业单位绩效工资改革等等,需要地方财政投入大量资金,收支矛盾十分突出,支出压力巨大;财力与事权相匹配的财政体制仍需完善,推进县区、城乡之间基本公共服务均等化任务相当艰巨;政府债务还债任务重,防范和化解财政风险压力较大;财政管理仍不够精细,资金使用效益有待提高等等。我们将高度重视这些问题,积极采取有效措施,努力加以解决。
    二、2012年财政预算草案
    (一)2012年全市经济财政形势
    2012年是实施“十二五”规划承上启下的关键一年,是我市加快科学发展、实现“五年跨越、十年巨变”的重要一年。预计全市经济环境总体良好,但形势仍非常复杂。一方面,国内和区内宏观经济保持平稳较快增长,经济发展仍处于重要战略机遇期,社会稳定和谐,为我市经济财政发展提供了一个很好的大环境。国家和自治区高度重视北部湾地区发展,北部湾地区开放开发的一系列措施全面深入实施,对我市在政策、项目、资金等方面给予巨大的支持,为我市经济发展奠定了坚实基础。“十二五”规划第二年进入投资项目集中建设阶段,有利于带动大规模投资,我市已经开工建设的基础设施和重点项目等逐步发挥经济效益,将为我市经济社会发展提供强大动力。近年来我市的基础设施条件显著改善,产业基础明显增强,承接东部产业转移趋势持续加快,为我市经济社会发展开拓了广阔空间。目前我市已形成超过700亿元的经济规模,工业化、城镇化加快提速,进入了经济社会发展的“黄金期”和工业化、城镇化“快速期”,这些因素,将为财政增收创造积极有利条件。
    另一方面,经济增长和财政增收也存在一些不利因素。世界经济不确定、不稳定性上升,下行风险有所加大,将导致出口放缓;国家严厉的房地产市场调控措施,对房地产相关行业的发展和税收增长也带来了一定影响;资源、劳动力成本上升,物价仍可能维持高位运行水平,也抬高了经济增长的成本;部分项目建设仍将面临资金瓶颈和土地储备不足等困难;我市发展底子薄,工业基础仍比较薄弱。此外,中央将继续实施结构性减税,提高小型微利企业增值税和营业税起征点,延长对小型微利企业减半征收企业所得税优惠政策,并适当扩大优惠范围,这将直接减少我市税收收入。按照“正税清费”和“分类规范”原则,国家将继续清理规范行政事业性收费和政府性基金项目,也会影响我市财政收入。
    支出方面,由于新增支出项目多、刚性强,全市各级财政将普遍面临突出的收支矛盾。从市本级看,虽然预测财力比20i1年年初预算数有所增加,但新增总量小,而实施中央和自治区出台的重大增支政策,以及推进全市经济社会发展重大战略,财政仍面临着极大的增支压力,特别是在以下三个方面:一是要保证各部门正常运转的增支需求和农业、教育、科技等事业支出法定增长及财政教育支出占比要求,并确保文化、医疗卫生等事业支出增幅达到中央有关规定。二是要贯彻好中央加大水利设施建设、保障性住房建设、事业单位绩效工资改革、城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗保险参保人员财政补助标准提高、城镇和新型农村社会养老保险实现全覆盖等刚性政策。三是要落实自治区党委和政府确定的各项民生政策,并支持重点产业和新兴产业发展,以及交通基础设施等重点项目建设。因此,2012年财政收支矛盾仍将非常突出。
    (二)2012年全市与市本级预算编制指导思想
    根据对2012年经济形势和宏观政策的分析预测,按照全市经济工作会议和全区财政工作会议的总体部署,我市2012年财政预算安排的指导思想是: 以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕实现“富民强桂新跨越”和“五年跨越、十年巨变”的奋斗目标,围绕 “建大港、兴产业、造新城、强科教、惠民生”五大发展方略,以打造“发展、民生、和谐、绩效、透明”五个财政为目标,以支持加快转变经济发展方式为主线,实施积极财政政策,加大财源培植力度,狠抓财政收入组织工作,确保收入稳定增长,提高可用财力;优化财政支出结构,确保重大项目建设和改善民生资金需求,促进经济增长、结构优化、区域协调和城乡统筹发展;扎实推进财政管理改革,加强财政监督,抓好厉行节约,从严控制一般性支出,提升财政科学化、精细化管理水平。
    根据这一指导思想,2012年全市财政预算安排原则:一是量财办事,突出重点。收入预算编制时,与2012年全市生产总值等经济社会发展指标相适应;将中央和自治区财政提前通知的转移支付数额编入本级预算收入,提高预算编制完整性。支出预算编制时,在量财办事的基础上尽力而为,统筹兼顾、突出重点、有保有压,进一步优化财政支出结构。以保工资和保运转为前提,着力保障和改善民生,确保农业、教育、科技等事业投入法定增长及财政教育支出占比、文化和医疗卫生等事业支出增幅达到中央有关要求,尽力满足地方配套资金需求,并保障重点大项目建设。二是整合资金,挖掘潜力。按照相关资金使用管理办法,充分整合一般预算资金、中央和自治区财政补助和政府性基金以及政府其他收入,统筹安排用于财政支出。调整部门预算内部存量和结构,核减预算年度内不需要继续安排的原有项目。优先保证重点在建、续建项目的资金需求,严格控制新上项目,防止低水平重复建设。三是加强统筹,注重绩效。对预算执行进度慢的一些项目支出,充分利用结转资金安排,编制预算时不再安排增量资金。同时在安排项目支出时考虑项目实施绩效,核减绩效较差的项目支出安排,切实提高资金使用效益。四是夯实基础,完善体系。强化综合预算管理理念,切实推进预算支出标准体系建设,扎扎实实地做好预算管理的基础性工作。五是坚持积极平衡的原则。既体现实际需要,又考虑财力可能,努力增收节支,实现财政收支平衡。
    (三)2012年全市预算草案
    按照上述基本思路,依据全市主要经济预期指标,综合考虑收支增减因素,建议2012年全市财政收支安排如下:
    2012年全市财政总收入安排831,736万元,财政总支出安排 831,321万元,收入和支出相抵,年终滚存结余415万元。
    全市财政总收入的构成为:⑴一般预算收入306,948万元,增长20.05%。⑵转移性收入524,788万元(其中:上级补助收入305,642万元,调入资金90,894万元,2011年结转到2012年继续使用的各项专款和结余收入128,252万元)。
    (注:2012年全市组织财政收入预期目标135.45亿元,比上年增长10%;奋斗目标为139.15亿元,比上年增长13%)

    全市财政总支出的构成为:⑴一般预算支出823,448万元,增长28.43%。⑵上解上级支出7,873万元。
    2012年全市一般预算收入安排的主要项目是:⑴税收收入214,058万元,增长19.87%。其中:①增值税21,115万元,增长14.48%;②营业税78,710万元,增长24.95%;③企业所得税20,134万元,增长10.37%;④个人所得税4,058万元,下降20.29%(主要是受国家从2011年9月起将个人所得税起征点由2,000元提高到3,500元影响)。⑵非税收入92,890万元,增长20.46%。其中:①专项收入14,332万元,增长2.08%;②行政事业性收费收入31,758万元,下降2.2%(主要是受国家2012年将继续清理收费项目影响);③罚没收入6,084万元,下降21.14%(主要是随着单位、个人遵纪守法意识以及依法行政水平提高,违法乱纪现象将会减少影响);④国有资本经营收入9,089万元,增长24.47%;⑤国有资源(资产)有偿使用收入29,857万元,增长121.62%。
    2012年全市一般预算支出安排的主要项目是:⑴一般公共服务81,556万元,下降0.21%;⑵公共安全37,106万元,增长8.35%;⑶教育174,062万元,增长8.42%;⑷科学技术1,958万元,增长16.83%;⑸文化体育与传媒7,788万元,增长2.39%;⑹社会保障和就业81,752万元,增长25.37%;⑺医疗卫生83,134万元,增长108.35%;⑻节能环保6,321万元;⑼城乡社区事务23,960万元,增长7.98%;⑽农林水事务47,931万元,增长15.17%;⑾交通运输25,687万元,增长104.45%;⑿资源勘探电力信息等事务11,771万元,下降14.66%;⒀国土资源气象等事务23,981万元,下降15.08%;⒁住房保障支出14,605万元,增长35.9%;⒂其他各项支出201,836万元。农业、教育、科学技术等法定支出分别增长15.17%、8.42%、16.83%,均高于全市经常性财政收入增长7.63%的增幅。财政教育支出占比达到21.14%。

    此外,全市基金预算总收入安排370,919万元,基金预算支出安排370,919万元,收支平衡。
    (四)2012年市本级预算草案
    2012年市本级财政总收入安排359,633万元,财政总支出安排359,258万元,收入和支出相抵,年终滚存结余375万元。
    市本级财政总收入的构成为:⑴一般预算收入184,608万元,增长20.58%。⑵转移性收入175,025万元(其中:上级补助收入66,489万元,下级上解收入1,094万元,调入资金30,000万元,2011年结转到2012年继续使用的各项专款和结余收入77,442万元)。
    (注:2012年市本级组织的财政收入安排114亿元,比上年增长8.38%。)

    市本级财政总支出的构成为:⑴一般预算支出325,922万元,增长55.54%;⑵上解上级支出4,495万元;(3)补助下级支出28,841万元。
    2012年市本级一般预算收入安排的主要项目是:⑴税收收入134,240万元,增长20.45%。其中:①增值税10,854万元,增长10.25%;②营业税53,090万元,增长31.45%;③企业所得税14,835万元,增长7.77%;④个人所得税2,225万元,下降30.51%(主要是受国家从2011年9月起将个人所得税起征点由2,000元提高到3,500元影响)。⑵非税收入50,368万元,增长20.93%。其中:①专项收入10,669万元,增长1.58%;②行政事业性收费收入8,720万元,下降31.97%(主要是受国家2012年将继续清理收费项目影响);③罚没收入2,097万元,下降31.69%;④国有资本经营收入8,223万元,增长24.14%;⑤国有资源(资产)有偿使用收入20,259万元,增长144.76%。
    2012年市本级一般预算支出安排的主要项目是:⑴一般公共服务28,902万元,增长0.93%;⑵公共安全19,504万元,增长8.19%;⑶教育25,934万元,增长17.66%;⑷科学技术956万元,增长25.29%;⑸文化体育与传媒4,546万元,下降5.94%(主要是上年有承办广西第十二届全区运动会的一次性支出);⑹社会保障和就业17,215万元,增长1.07%;⑺医疗卫生12,419万元,增长21.58%;⑻节能环保2,838万元,增长10.6%;⑼城乡社区事务12,523万元,增长87.08%;⑽农林水事务8,581万元,增长39.96%;⑾交通运输16,182万元,增长278.88%;⑿资源勘探电力信息等事务6,151万元,下降22.09%;⒀国土资源气象等事务16,535万元,增长2.84%;⒁住房保障支出8,870万元,增长48.83%;⒂2011年结转到2012年继续使用的各项专款77,442万元;⒃其他各项支出67,324万元。农业、教育、科学技术等法定支出分别增长39.96%、17.66%、25.29%,均高于市本级经常性财政收入增长12.79%的增幅。

    此外,市本级基金预算总收入安排257,559万元,基金预算支出安排257,559万元,收支平衡。
    (五)2012年市本级预算安排保障重点
    一是适当提高部门预算中公用经费定额标准,保障重点项目支出及机关、事业单位正常运转经费。
    二是支持经济建设的专项支出安排6.8亿元,支持重大产业项目、“千百亿产业崛起工程”、汽车装备制造项目、中马钦州产业园建设及科技创新。
    三是提高“三农”和民生保障水平的专项支出安排4.04亿元,其中为民办实事专项安排1.89亿元,切实保障和改善民生,促进经济社会和谐发展。
    四是用于促进社会事业发展及维稳的专项经费安排2.63亿元,稳定财政对公共服务领域方面的投入。
    五是安排钦南、钦北两区财力性补助资金2.88亿元,提高两区基本财力保障能力,缩小市与区公职人员收入差距。
    六是安排专项资金1.25亿元继续推进事业单位绩效工资改革、实行绩效奖励。
    七是安排专项资金0.11亿元落实提高村(社区)干部待遇政策。
    三、实现2012年财政收支预算任务的主要措施
    2012年,我们将认真按照市委的决策部署,贯彻落实科学发展观,坚定信心,迎难而上,务实工作,不断探索新形势下财政工作的新思路,更好地发挥财政职能作用,确保完成全年预算任务。工作中,主要抓好以下几个方面:
    (一)抓好财政收入组织工作,确保全市财政收入的稳定增长
    2011年,在中石油广西石化千万吨炼油项目投产拉动下,我市财政收入规模增大、基数拉高,同时受一些减收因素影响,2012年财政收入的增收压力很大。因此,要加强政策研究,结合实际深入调研,准确把握宏观政策新动向和财税体制改革新要求,采取有效措施抓好财政收入组织工作。一是继续实行财税收入目标责任制和收入完成情况通报制度。科学合理地分解和下达财政收入目标任务,及时通报各县区、各部门收入进度情况,激励各级各部门积极组织财政收入。二是加强收入分析预测。财政部门要定期召集国税、地税等部门召开财税工作联席会议,加强收入分析预测工作,增强收入组织工作的预见性、针对性和有效性,及时发现和解决财政收入组织工作中存在的问题。三是加强收入征管。强化收入依法依规征管,堵塞收入流失漏洞,确保财政收入应收尽收,及时缴入国库或财政专户;在抓好重点税种、重点企业的同时,抓大不放小,加大对小税种的征管力度。研究盘活公益广告、停车泊位等城市公共资源及国有经营性资产,加大非税收入征缴力度,促进非税收入实现稳定增长。
    (二)采取有效措施提高一般预算收入,增加地方可用财力
    各级各部门要增强可用财力观念,采取有效措施努力培植新的地方财源,提高一般预算收入,增加地方可用财力。一是落实政策支持工业园区建设。园区是工业发展的主要聚集区,是财政收入的重要来源,要加大对园区基础设施建设的支持力度,特别是支持 “千百亿产业崛起工程”,支持钦州港经济技术开发区、钦州保税港区、中马钦州产业园区、石化园区、物流园区以及县域工业园区建设,增强产业园区的项目承载能力和服务能力,推动产业发展壮大,形成新的税收增长点。二是加快推进“抓大壮小扶微”工程,促使企业经营效益提升。积极落实财政扶持政策,综合运用投资补助、贷款贴息、以奖代补等方式,加快推进“抓大壮小扶微”工程,帮助企业解决实际困难,助推大企业健康发展,壮大中小企业,大力扶持微型企业,促进企业经营业绩提升。三是加大对招商引资的支持力度。在招商引资中引入效益分析,重点引进符合我市产业发展要求、辐射能力强、税收贡献大的项目。四是努力争取中央和自治区财政支持。积极研究中央、自治区关于西部大开发、民族自治区、北部湾经济区、保税港区等相关政策,结合我市实际情况,积极向上争取更多政策和资金支持。五是全力保证财政收入质量。要确保财政收入任务圆满完成,也要防止弄虚作假,要查处用不正当手段虚增财政收入的行为。
     (三)促进经济结构调整和发展方式转变,推动经济社会发展新跨越
    各级财政部门要牢固树立“经济发展才能财政发展”的理念,围绕科学发展的主题和加快转变经济发展方式的主线,进一步加强和改善财政宏观调控,积极发挥职能作用,综合运用财税政策工具,大力支持产业结构、城乡结构和收入分配结构的调整,促进经济社会全面协调可持续发展,推动我市经济发展新跨越。一是充分落实国家的各项财税优惠政策,引导社会增加研发支出,提高企业自主创新能力,促进产业升级和结构优化,加快构建现代产业体系;加强生态环境保护和重视节能减排,支持建设资源节约型、环境友好型社会。二是实施强农惠农政策,促进城乡统筹发展。推动农业结构调整,加强农业基础设施建设,支持现代农业发展,增强农业综合生产能力;加快发展农村文化、教育、医疗卫生、社会保障、环境保护等公共事业;在分配和使用财政资金时,更加注重支持推进城镇化。三是调整收入分配结构。增加财政补助规模,千方百计提高城乡居民收入,注重提高低收入群体收入,增强居民消费能力,扩大消费对经济增长的拉动效应。
     (四)进一步优化支出结构,着力提高财政资金绩效
    我市发展底子薄、财力非常紧张,因此要在提高财政资金绩效方面下功夫,进一步优化支出结构,把有限的财力投向最需要的领域和项目,发挥最大的经济效益。一是加强财政科学化精细化管理,努力提高财政资金绩效。要狠抓预算执行管理,从严控制预算追加,提高预算执行的及时性、均衡性和有效性;完善财政资金管理制度,严格财政监督,确保财政资金安全、规范、高效使用;积极推进全过程财政预算绩效管理试点;稳妥、有序推动预算公开,提高财政运行的公开性和透明度。二是坚持勤俭节约。要严格压缩一般性支出,对因公出国(境)经费、公务车辆购置及运行费、公务接待费支出原则上实行零增长,严格控制党政机关办公楼等楼堂馆所建设,严禁超标准装修办公用房,努力降低行政成本,坚决反对铺张浪费。三是切实提高预算执行率,尤其是政府性基金支出执行率。要采取加强结转结余资金管理、加快推进项目前期工作和工程实施进度、积极协助和督促各预算单位认真制订和落实用款计划、加快资金下达和拨付等措施,有效提高预算执行中的支出进度。四是进一步优化支出结构,保障和改善民生。贯彻落实自治区党委、政府关于推进基本公共服务均等化的决策部署和要求,把支持为民办实事项目作为财政保障和改善民生的重要抓手,完善民生保障政策体系,全力支持扶贫攻坚,确保财政支出向人民群众最关心、最直接、最现实的农业、教育、医疗卫生、就业、社会保障、环保、交通运输等重点领域倾斜,向低收入人群和农民倾斜,努力使公共财政最大限度地惠及广大人民群众,促进经济社会和谐发展。五是加大文化事业投入力度,推动我市文化发展大繁荣。多渠道筹集和整合资金,加大支持文化事业力度,尤其是扶持农村和基层地区文化事业建设,促进文化实力新提升。
    (五)着力深化财政改革,健全公共财政体系
    贯彻落实中央加快公共财政体系建设的有关精神,深化财政改革,健全地方公共财政体系。一是进一步理顺政府间财政分配关系,使财力和事权更加匹配。深化“自治区直管县”和“镇财县(区)管”财政管理方式改革,完善市对区财政体制,健全县级基本财力保障机制。二是完善公共财政预算体系,进一步细化政府性基金预算。三是加强地方政府债务管理。建立地方政府债务管理和风险预警机制,积极防范化解财政风险。四是深入推进国库集中支付、公务卡支付、政府采购、非税收入收缴等财政管理制度改革。结合我市推广公务卡制度的实际情况和财政资金安全管理要求,采取积极有效措施扩大使用公务卡支付的单位和强制结算范围;完善政府采购管理制度,提高政府采购预算编制科学化精细化水平,做好政府集中采购目录及限额标准的制定和完善工作,推动预算单位及时编报政府采购报表;继续深化非税收入收缴制度改革工作。五是完善财政专户管理制度,严格控制新增财政专户的开设,严禁超范围使用财政专户资金,提高财政专户资金的使用效益。
    各位代表,2012年财政工作任务繁重而艰巨。我们决心在市委的坚强领导下,在市人大及其常委会的监督指导下,在市政协的大力支持下,紧紧围绕本次大会确定的目标任务,坚定信心、扎实工作,努力完成财政预算任务,为促进全市经济社会又好又快发展做出新的更大的贡献!
 
 

 

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