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2017年决算情况

2018-11-29 15:08 来源:钦州市教育局 字体: 【打印文章】

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  第一部分:部门概况

  一、主要职能及机构设置情况

  二、部门决算单位构成

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  二、2017年度财政拨款收入支出决算情况

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  五、2017年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

  六、2017年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、其他重要事项情况说明

  第三部分:2017年度部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  表六:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表八:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表九:一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  表十:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  第四部分:名词解释

  第一部分:部门概况

  根据《自治区党委办公厅 自治区人民政府办公厅关于印发钦州市人民政府机构改革方案的通知》(桂办发〔2009〕96号)和中共钦州市委 钦州市人民政府关于钦州市人民政府机构改革的实施意见》(钦发〔2010〕1号)等文件精神,设立钦州市教育局,为市人民政府工作部门。

  一、 主要职能及机构设置情况

  (一)主要职能

  贯彻执行国家、 自治区的有关教育方针、政策、法律、法规,研究制订全市有关教育工作的政策和管理制度,并组织实施。

  拟定全市教育事业发展规划和年度计划,指导、协调教育规划、计划的实施。

  综合管理全市基础教育、职业教育、成人教育、学前教育、特殊教育、师范教育、高等教育等工作;指导、协调全市各级教育部门的工作,统筹规划、综合管理协调社会力量办学工作;规划并指导全市中小学教师继续教育工作。负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

  规划并指导全市各级各类学校的社会主义精神文明建设和思想政治工作、品德教育工作、教学工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育工作;负责全市青少年学生课外活动和社会实践活动的总体规划、指导和组织落实。

  统筹管理本部门教育经费;对教育经费、教育建设投资、年度经费预算等进行研究、调拨和审计;统筹编制、规划教育基本建设项目;指导全市教育系统的财务管理、监督和审计工作。

  主管全市的教师工作;负责实施教师资格制度;统筹规划学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责全市教育系统职称改革和专业技术职务评聘工作;负责市直学校编制、劳动工资及人事管理等工作;负责协调全市普通高等师范院校师范类专业毕业生的就业指导工作。

  负责制订全市教育督导工作规划及有关教育督导评估标准、工作方案;对贯彻国家有关教育方针政策的情况进行指导、监督、检查、评估。

  统筹管理全市普通中考、高考和成人高考及高等教育自学考试工作;负责中等职业学校和高、初中学籍管理工作。

  协调规划、指导并推动全市教育系统的教育科学研究。指导、监督和承担学生资助管理工作。

  统筹规划、指导并管理全市中小学教学技术装备工作。

  指导全市中小学开展勤工俭学工作,多渠道筹措教育经费,改善办学条件。

  统筹管理、协调指导全市教育系统对外交流工作。

  负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

  拟定全市语言文字工作的政策和规划,指导推广普通话、普通话师资培训、普通话水平测试工作。

  指导中小学校安全稳定工作和学校安全监督管理工作。

  (二)机构设置

  钦州市教育局设置7个内设机构包括办公室、人事科、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、钦州市人民政府教育督导办公室、安全稳定科;设置3个挂牌机构包括内部审计科、项目管理办公室、市语言文字工作委员会办公室。

  二、 部门决算单位构成

  (一)单位构成情况

  纳入钦州市教育局部门决算编报范围的单位有25个,其中:1个行政机关为钦州市教育局本级;24个事业单位分别为:钦州市招生考试院、钦州市教育科学研究所、钦州市电化教学与教学仪器管理站、钦州市青少年活动中心(增挂钦州市勤工俭学办公室牌子)、钦州市学生资助管理中心、钦州市第一中学、钦州市第二中学、钦州市第三中学、钦州市第四中学、钦州市第五中学、钦州市第六中学、钦州市第七中学、钦州市第八中学、钦州市高新实验学校、钦州市实验幼儿园、钦州市第一幼儿园、钦州市第二幼儿园、钦州学院、北部湾职业技术学校、钦州市职业教育中心、合浦师范学校、钦州市卫生学校、钦州市技工学校、钦州市广播电视大学。

  (二)人员构成情况

  2017年末,钦州市教育局在职在编4221人,其中:行政人员12人,事业人员4209人,离休人员6人,退休0人(2016年10月退休人员工资转至社保局,决算表退休人数为0)。

  第二部分:2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)收入总计171,982.97 万元,同比增加19,193.71万元,增长 12.56 %。其中:

  1.财政拨款收入134,562.38万元,为市本级财政当年拨付的财政资金。

  2.上级补助收入1,374.20万元,主要是钦州学院的四中校产补偿款800万,市人社局拨人才安家费186万,国培区培收入139万,市委宣传部共建新闻学院50万、共建马克思学院30万,厅局拨入考务费等其他收入169.2万元。

  3.事业收入 2,079.07万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:内宿生所取得的内宿费收入、高中学业水平考试取得的收入等。

  4.经营收入 145.13 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  5.其他收入6,036.45万元,为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:科研收入、利息收入、国培收入、初中学业水平等考试取得的收入。

  6.用事业基金弥补收支差额 1,901.63万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  7.上年结转和结余 25,884.11万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (二)支出总计171,982.97万元,同比增加19,193.71万元,增长 12.56 %。包括:

  1.一般公共服务(类)292.89万元,主要用于教育事业的支出。

  2.教育支出129,120.79万元,主要用于人员经费、公用经费、开展及发展教育事业、教师进修及培训的支出。

  3.科学技术支出8.75万元,主要是钦州学院2017年自治区八桂学者余建星专项经费。

  4.社会保障和就业(类)5,801.63万元,主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

  5.医疗卫生与计划生育支出(类)2,198.84万元,主要用于按国家政策规定为职工缴纳的各项医疗保险费用支出。

  6.节能环保支出99.90万元,主要是钦州市第二中学购建公共建筑能耗监测平台支出。

  7城乡社区支出217.91万元,主要用于高新实验学校项目土地收储成本、钦州学院中国-东盟城市合作网络项目补助-水上训练基地建设支出。

  8.农林水支出21.65万元,主要用于扶贫支出。

  9.住房保障支出2,913.87万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  10.其他支出4,027.96万元,主要学校基本建设项目前期的工作经费、单位及个人之间往来等方面的支出。

  11.年末结转和结余27,278.78万元,为本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  二、2017年度财政拨款收入支出决算表情况

  钦州市教育局2017年度财政拨款收入134,562.38万元(其中:一般公共预算财政拨款 134,369.99万元、政府性基金预算财政拨款 192.39 万元)比2016年度增加9,603.00 万元, 主要原因是:人员经费增加,发展教育事业财政拨款增加、政府加大补助筹建北部湾大学、高新实验学校、钦州市第十三中学。

  钦州市教育局2017年度财政拨款支出133,252.98万元,比2016年度增加9,607.63万元, 主要原因是:人员经费增加,发展教育事业财政拨款增加、政府加大补助筹建北部湾大学、高新实验学校、钦州市第十三中学。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

  钦州市教育局2017年度一般公共预算财政拨款支出133,060.58万元,其中:基本支出 62,903.66 万元,项目支出 70,156.92 万元。

  1. 其他发展与改革事务支出120.00万元,主要为钦州学院13-17#学生公寓及大学生创业园前期工作经费。

  2. 引进人才费用100.00万元,主要筹建北部湾大学“高层次人才引育”项目支出。

  3. 其他人力资源事务支出67.67万元,主要筹建北部湾大学百名博士人才引进计划和2017年第四、五批特聘专家专项经费。

  4. 招商引资3.00万元,主要用于2017年招商引资工作经费。

  5. 其他共产党事务支出中一般行政管理事务支出2.23万元:主要用于党建工作经费。

  6. 行政运行170.00万元,主要用于公用经费、公务用车运行维护费、财政统发的在职及离退人员的工资的支出。

  7. 教育支出中一般行政管理事务100.06万元,主要用于行政管理教育事业方面的支出。

  8.机关服务3.00万元,主要用于局机关人员社会保障缴费支出。

  9.其他教育管理事务支出1,341.29万元,主要用于支出主要用于公用经费、公务用车运行维护费、事业单位在职工资及绩效工资、其他发展教育专项、科研、安全、体育文化活动等方面的支出。

  10.学前教育2,137.29万元,主要用于发展学前教育事业支出。

  11.小学教育971.89万元,主要用于发展高新实验学校教育事业的支出。

  12.初中教育9,561.44万元,主要用于对初中学校城市义教家庭经济困难及寄宿生生活补助费、发展初中教育事业的支出。

  13.高中教育28,700.07万元,主要用于对普通高中国家助学金、高中库区移民子女学生免学费补助、发展高中教育事业的支出。

  14.高等教育57,421.71万元,主要用于对困难大学生的入学补助及助学贷款、发展高等教育事业的支出。

  15. 其他普通教育支出1,045.52万元,主要用于教师培训经费、学校文体活动、学校卫生专项等的支出

  16.中专教育9,921.21万元,主要用于发展中专教育事业的支出。

  17.技校教育3,064.42万元,主要为中职学校人员经费、公用经费支出。

  18. 高等职业教育43.23万元,主要用于发展高等职业教育事业的支出。

  19.其他职业教育支出240.70万元,主要发展职业教育事业的其他项目支出。

  20.广播电视学校159.24万元,主要用于钦州市广播电视学校的人员经费、公用经费的支出。

  21.其他广播电视教育支出16.76万元,主要用于发展钦州广播电视大学教育的支出。

  22. 教师进修5.82万元,主要用于职业教育工作经费。

  23. 城市中小学校舍建设1,374.22万元,主要用于高新区实验学校的建设、钦州市第八中学学生宿舍楼重建支出。

  24. 城市中小学教学设施3,465.70万元,主要用于市直学校义务教育均衡验收项目设备购置经费、教学设备购置经费。

  25.中等职业学校教学设施867.54万元,主要用于中等职业学校教学设施设备的购置支出。

  26. 其他教育附加安排的支出1,113.04万元,主要用于钦州市卫生学校公用经费、中专职业学校技能比赛活动、钦州技工学校回迁建设项目、职教中心建设贷款还本的支出。

  27. 其他教育支出37.53万元,主要用于局职称评审工作经费、局办公楼电梯建设款。

  28.其他科学技术支出8.75万元,主要是钦州学院2017年自治区八桂学者余建星专项经费。

  29. 其他人力资源和社会保障管理事务支出182.95万元,主要是钦州技工学校用于农民工创业扶持资金项目支出。

  30. 归口管理的行政单位离退休47.56万元,主要用于行政单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

  31.事业单位离退休909.44万元,主要用于事业单位按国家规定发放的离退休人员工资津贴补贴及离退休人员管理方面的支出。

  32.机关事业单位基本养老保险缴费支出4,387.10万元,主要用于机关事业单位按国家规定缴交的社会养老保险支出。

  33.机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元,主要用于机关事业单位按国家规定缴交的职业年金的支出。

  34.死亡抚恤199.30万元,主要用于遗属费补助的支出。

  35.重大公共卫生专项5.00万元,主要用于学校防艾滋病知识宣传经费。

  36. 计划生育服务0.26万元,主要为全市人口计生达标先进单位奖励经费。

  37.行政单位医疗8.36万元,主要用于教育局行政机关按规定的比例计缴的医疗保险。

  38.事业单位医疗1,821.69万元,主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

  39.公务员医疗补助347.36万元,主要用于按国家规定比例计缴的在职、退休公务员的医疗补助。

  40.可再生能源99.90万元,主要为钦州市第二中学购建公共建筑能耗监测平台的支出。

  41. 其他城乡社区公共设施支出25.52万元,主要为钦州学院中国东盟城市合作网络项目补助-水上训练基地的支出。

  42.其他扶贫支出21.65万元,主要用于扶贫工作经费的专项支出。

  43.其他保障性安居工程支出247.13万元,主要是钦州市第三中学2017年保障性安居工程配套基础设施建设中央基建投资支出。

  44.住房公积金2,666.74万元,主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

  45.其他支出21.24万元,主要是钦州学院的钦州发展研究院基本建设的前期工作经费。

  四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

  钦州市教育局2017年度政府性基金预算财政拨款支出    192.39万元,其中:土地开发支出 192.39万元,主要用于高新区实验学校土地收储成本支出。

  五、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

  钦州市教育局2017年一般公共预算财政拨款基本支出62,903.66 万元,其中:人员经费50,519.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12,384.42万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

  

  六、2017年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

  钦州市教育局2017年一般公共预算财政拨款项目支出    70,156.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出;办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施购置、大型修缮、其他基本建设支出、房屋建筑物购建办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、其他资本性支出、债务利息支出主要是国内债务付息。

  七、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  钦州市教育局2017年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排426.36万元,支出决算 247.13 万元,完成年初预算的 57.96 %;支出决算数比2016年度减少15.47万元,下降5.89%。具体情况如下:

  (一)2017年度因公出国(境)经费支出30.08万元,完成年初预算的50.13 %,同比增加5.62万元,增加22.99 %。主要用于:单位工作人员公务出国(境)的住宿费、培训费、杂费等支出。2017年本单位安排因公出国(境)团组5 个,参加其他单位组织的出国(境)团组0 个,全年因公出国(境)共计10人次。

  从预决算执行情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数小于年初预算数的主要原因是:本着节约原则,钦州学院出国(境)人员经费减少。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度因公出国(境)支出决算数大于2016年度决算数的主要原因是:钦州学院出国(境)人次增加。

  (二)2017年度公务接待费支出 104.07万元,完成年初预算的 56.81%,同比减少12.83万元,下降10.97%。主要用于执行公务或开展业务工作需要支出的接待费用,如上级领导及有关业务部门来指导、调研、验收检查工作等。据统计,2017年本单位公务接待共 1,147个批次、共计 11,487人。

  从预决算执行情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,做到有公函接待、按标准接待,控制作陪人数,规范接待流程和公务接待报销手续。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务接待支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,单位公务接待减少。

  (三)2017年度公务用车费支出 112.98 万元,完成年初预算的 61.68%,同比减少 8.26 万元,下降 6.81 %。

  1.公务用车运行维护费2017度年支出112.98万元,完成年初预算的 61.69%,同比减少 8.26 万元,下降 6.81 %。主要用于单位开展教育行政事业工作的公务用车运行及维护支出。2017年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 49辆。

  从预决算执行情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,严格公务用车登记制度,严格按钦州市党政机关公务用车的规定管理、报销手续,减少公务用车运行经费。

  从上下年增减变动情况来看,2017年度公务用车运行维护费支出决算数小于2016年度决算数的主要原因是:严格遵守八项规定,厉行节约,严格公务用车登记制度,严格按钦州市党政   机关公务用车的规定管理、报销手续,减少公务用车运行经费。

  2. 2017年度无公务用车购置。

  八、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明

  钦州市教育局2017年度机关运行经费支出79.48万元,比2016年度减少4.93万元,降低5.84 %。主要原因是:本着节约原则,开展教育管理事务的公用经费减少。

  (二)政府采购支出情况说明

  钦州市教育局2017年度政府采购支出总额 62,414.33 万元其中:政府采购货物支出23,950.85万元、政府采购工程支出 33,316.05万元、政府采购服务支出5,147.43万元。

  (三)国有资产占用情况说明

  截至2017年12月31日,钦州市教育局共有车辆 50辆。其中:部(省)级领导干部用车  0 辆、一般公务用车 36辆、一般执法执勤用车 0  辆、特种专业技术用车  0 辆、其他用车 14  辆;单位价值50万元以上通用设备  2 台(套),单位价值100万元以上专用设备  0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况

  根据财政预算管理要求,2017年本单位共组织对50个项目开展绩效自评,涉及一般公共预算财政拨款 13,261.61 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

  其中:1. 2017年教师培训经费项目认真落实《国家中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020)》、《国务院关于加强教师队伍建设的意见》、《教育部关于深化中小学教师培训模式改革 全面提升培训质量的指导意见》、《广西中长期教育改革与发展规划纲要(2010-2020)》及钦州市教育发展大会和钦州市教师工作会议精神,立足钦州市,因地制宜,面向全体,以促进教育发展为指向,以教师队伍专业化水平普遍提升为核心,围绕全市学前教育突破、义务教育均衡发展、普通高中突破发展、现代职业教育体系构建、教育信息化全面推进等重大决策,针对不同类别、层次、岗位的实际需求,开展差异化教师培训。针对钦州市教师培训,通过不同层次、多种形式对全市在岗中小学、中职教师进行全员培训,促进教师职业理想和职业道德牢固,增强教师遵循教育教学规律自觉性,大幅度提高专业水平和专业能力,基本适应新课程改革以及教育领域综合改革。截止到2017年12月,2017年教师培训项目已全部实施。该项目实际支出308.49万元。本项目进度及质量均符合预期目标。本项目实施时间是一年,截止到12月份,所有教师培训均已完成,实现了预期进度目标。同时,我局严格控制费用,确保将费用控制在预算范围内。本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位即时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施普遍提高我市教师能力素质;项目运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。

  2. 钦州市第十三中学项目是钦州市人民政府为了落实2014年自治区教育发展大会及《广西壮族自治区人民政府关于印发广西教育振兴行动计划总体方案的通知》精神、解决主城区 “入学难”问题的重大民生工程,是完善我市教育布局和促进我市教育均衡发展的一项重大举措。项目选址在钦北新城八路南面新城九路交汇处西南面, 占地141.3亩,投资18374万元。项目规划建设校舍58462㎡,其中教学楼12085㎡、实验楼7287㎡、图书行政楼6529㎡、男女生宿舍楼10196㎡、体育馆4474㎡、教工值班宿舍楼2961㎡、食堂6877㎡,另建运动场18347㎡以及门卫室、体育看台等建筑。建成后的第十三中学设高中60个教学班,容纳学生3000名。该项目2017年下达资金3850万元,我局严格执行市财政局和本局财务管理制度,项目进度款支付严格按合同约定支付,支付手续和程序完善,项目建设资金已完成支付。本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位及时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;具有较好的经济效益和社会效益;项目运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。

  3. 2017年市直学校义务教育均衡验收项目根据《广西壮族自治区实现县域义务教育均衡发展规划(2010-2020年)》(桂政办发〔2011〕163号)要求,市直义务教育学校纳入钦南、钦北区范围,必须要于2018年前也要接受自治区义务教育均衡发展评估和国家认定。为了实现这个目标,对照《广西壮族自治区县域义务教育均衡发展督导评估实施办法》和《广西壮族自治区义务教育学校办学基本标准(试行)》相关标准,在学校自查的基础上,我局组织了相关科室的人员对市直学校(含三娘湾3所小学)的教学装备进行了调研,得出市直义务教育学校教学装备缺口很大,并且时间紧,任务重,要求安排专项资金进行解决。2017年市直学校义务教育均衡验收项目在市本级教育发展资金中预算3300万元,实际拨款为3300 万元,本级财政拨款,全部安排落实到位。我局严格执行市财政局和本局各项财务管理制度,项目的付款时间和付款金额严格按照合同书支付,支付方式使用授权支付。本项目切实解决了市直义务教育学校教学装备问题,这学校的教育教学改革与发展提供了坚实的保障,顺利推进义务教育均衡发展工作。本项目符合国家的政策,与实际需求高度相关;项目具有明确的绩效目标,项目资金到位即时,项目实施过程中严格按实际需要实施,具有较高的效率;项目的顺利实施为学校的健康发展提供了坚实的保障;项目运行政策、资金、人员的落实,为项目可持续运行提供了较好的保障,具有高度可持续。项目综合评定结论为:优秀。

  第三部分:2017年度部门决算报表

  详见附件。

  第四部分:名词解释

  一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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