钦州市直属机关服务中心2022年度部门决算

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

市机关服务中心是钦州市直属机关后勤服务保障工作的公益一类全额拨款参公事业单位。主要职能有:根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施；负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修；负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作；负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作；负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。市直机关应急、机要通信车辆综合保障服务平台的监管工作；负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作；负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作；负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作；负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作；负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作；负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作；负责对市直行政事业单位办公用房实行统一管理（统一规划建设、统一权属登记、统一调配使用、统一维修管理、统一物业管理）；负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项；负责代管23个单位的账务核算。

（二）机构情况

市机关服务中心属参照公务员管理事业单位，无下属二层机构。机关本级设13个科室，分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科、效能科、人事科、膳食科、财务科。

（三）人员情况

2022年末，市机关服务中心在职人员编制数为110人，实有在职人员88人，其中：干部31人、工人57人。实有退休人员87名。

二、部门决算单位构成

市机关服务中心部门决算构成为本中心1个部门，无下属二层机构。

第二部分：2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3953.31万元，同比847.6万元，增长27.29%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入3953.31万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加847.6万元，增长27.29%，主要原因是基本支出人员经费增加、增加钦州市行政信息中心前庭广场喷泉设备采购及维修项目以及公务用车购置支出增加等。

2.事业收入0万元，与上年持平。

3.经营收入0万元，与上年持平。

4.其他收入0万元，与上年持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，与上年持平。

6.上年结转和结余0万元，与上年持平。

（二）支出总计3953.31万元，同比847.6万元，增长27.29%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出3423.26万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出、退休费、生活补助、其他对个人家庭补助、办公设备购置、公务用车购置、其他资本性支出。同比增加767.77万元，增长28.91%，主要原因是基本支出人员经费增加、增加钦州市行政信息中心前庭广场喷泉设备采购及维修项目以及公务用车购置支出增加。

2.社会保障和就业294.61万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少6.36万元，下降2.11 %。

3.卫生健康支出61.79万元：主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出，同比减少5.44万元，下降8.09%。

4.城乡社区支出0.22万元：主要用于开展乡村振兴工作支出,同比增加0.22万元，增加100%，主要原因是增加乡村振兴工作项目经费。

5.农林水支出6.99万元：主要用于开展乡村振兴工作支出；同比减少0.24万元，下降3.32%。

6.住房保障支出166.43万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金住房改革方面的支出。同比增加91.64万元，增长122.53 %，主要原因一是基数调增缴纳的住房公积金增加，二是增加保障性安居工程项目-新兴街旧政府住宅区综合整治支出。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市直属机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款支出3953.09万元，其中：基本支出1709.77万元，项目支出 2243.32万元。具体支出情况如下：

    1.政协事务-一般行政管理事务26.42万元，主要用于市政协公务用车购置。

    2.政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1936.24万元，主要用于完成各项工作任务而发生的项目支出。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务-机关服务1246.16万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4.纪检监察事务-一般行政管理事务26.42万元，主要用于市纪委公务用车购置。

5.群众团体事务-一般行政管理事务160万元，主要用于2021-2022年节约型公共机构示范单位建设开支。

6.宣传事务-一般行政管理事务26.42万元，主要用于市委宣传部公务用车购置。

   7.其他共产党事务支出-一般行政管理事务1.62万元，主要用于退休支部委员工作补助支出。

8.行政单位离退休85.93万元，主要用于单位离退休人员离退休支出。

9.机关事业单位基本养老保险缴费支出154.88万元，主要用于单位职工缴纳基本养老保险。

10.机关事业单位职业年金缴费支出4.34万元，主要用于单位职工缴纳职业年金。

11.死亡抚恤49.46万元，主要用于单位离退休人员死亡抚恤金。

12.行政单位医疗53.74万元，为单位本级按规定的比例计缴的医疗保险。

13.公务员医疗补助8.06万元，主要用于职工公务员医疗补助经费。

14.其他农林水支出6.99万元，主要用于开展乡村振兴工作支出。

15.棚户区改造59.22万元，主要用于市政府第一宿舍区综合整治二期工程款支出。

16.住房公积金107.21万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市直属机关服务中心2022年一般公共预算财政拨款基本支出1709.77万元，其中：人员经费1524.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费184.82万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市直属机关服务中心2022年度府性基金预算财政拨款支出0.22万元。

农村社会事业支出0.22万元，主要用于开展乡村振兴工作支出。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市直属机关服务中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市直属机关服务中心2022年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.2万元，支出决算206.37万元；支出决算数比2021年度增加91元，增长78.88％。具体情况如下：

    （一）2022年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2022年度公务用车购置及运行费支出205.71万元。

1. 公务用车购置费2022年度支出201.51万元。主要用于购置8辆公务用车，其中市政府办、市纪委、市政协、市委宣传部用车各1辆、市交警支队2辆、市财政局2辆。2022年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为3辆。

从预决算执行情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数比年初预算数增加201.51万元,主要原因是根据市政府办、市纪委、市政协、市财政局、市委宣传部、市交警支队用车需求，年中追加公务用车购置支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务用车购置费支出决算数大于2021年度决算数的主要原因是：根据用车单位需求购置公务用车比2021年度增加，全年购置公务用车共8辆。

2.公务用车运行维护费2022年度支出4.2万元，完成年初预算的100 %，同比往年持平。

（三）2022年度公务接待费支出0.66万元，完成年初预算的33.08%，同比减少1.37万元，下降67.47％。主要是因疫情原因接待人次较2021年下降。据统计,2022年本单位公务接待共5个批次、共计51人。其中：国内公务接待5个批次、51人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。

从上下年增减变动情况来看，2022年度公务接待支出决算数小于2021年度决算数的主要原因是：公务接待批次、人数比上年减少。

第三部分：2022年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市直属机关服务中心2022年度机关运行经费支出184.82万元，比2021年度减少15.65万元，下降7.8 %。主要原因是：全面贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市直属机关服务中心2022年度政府采购支出总额1072.77万元，其中：政府采购货物支出370.53万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出702.24万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，钦州市直属机关服务中心共有车辆 67辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车64辆；单价100万元（含）以上的设备(不含车辆)3套。根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市机关服务中心，市机关服务中心委托相关单位管理使用。

4. 预算绩效管理工作开展情况。

1. 部门整体支出绩效自评情况。

本部门已开展整体支出绩效自评工作，涉及总支出3953.31万元，其中：一般公共预算支出3953.31万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，其他资金0万元。从评价情况来看，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成较好、质量达标，履职效益较高，整体支出绩效目标完成较好。

（二）项目支出绩效自评情况。

根据市财政局任务布置情况，钦州市直属机服务中心完成2022年度42个项目绩效自评。从项目实际执行情况看，市机关服务中心2022年度各项目支出预算配置科学合理，各预算项目按预算计划组织实施，项目执行过程注重加强监督和检查，按要求进行项目预算绩效管理，预算执行积极有效，努力提高财政资金使用效益。综合项目自评情况，市机关服务中心2022年度项目支出绩效目标完成质量较好，达到了节约、高效的支出绩效目标，项目自评结果全部为一等等次。

（三）2022年度钦州市直属机关服务中心预算绩效自评报告及项目自评汇总表详见附件。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2022年度部门决算信息的函

钦州市财政局：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及你局《关于批复市直单位2022年度部门决算的通知》（钦市财库〔2023〕10号）精神，我单位需要公开本级及所属单位2022年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托你局将我单位2022年度决算信息在钦州市财政局门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-3688650，联系人：陆冬萍）

钦州市直属机关服务中心

2023年7月18日