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目录
第一部分：部门概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015 年度收入支出决算总体情况
二、2015年度财政拨款收入支出决算情况
三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况
六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况
七、“三公“经费支出决算情况说明
八、其他重要事项情况说明
第三部分：2015年度部门决算报表
表一：收入支出决算总表
表二：收入决算表
表三：支出决算表
表四：财政拨款收入支出决算总表
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表
表十： “三公”经费支出决算表
第一部分：部门概况
一、主要职能
我局是管理钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤保障工作的参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要职能有：
(一)根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。
(二)负责市委市政府机关的国有资产管理。
(三)负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、消防系统和吸排水系统的管理维护工作。
(四)负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。
(五)负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。
(六)负责市行政信息中心及市委市政府机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。
(七)负责市行政信息中心和市委市政府机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。
(八)负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。
(九)负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。
(十)负责所属事业单位的管理工作。
(十一)在市节能主管部门的指导下，主要负责推进、监督市本级公共机构的节能工作，同时负责指导、协调县（区）公共机构的节能工作。
(十二)负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
我局下设九个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、后勤服务科、公共机构节能监督管理科（下设动力设备科）、车管科、值班科。
第二部分：2015年度部门决算情况说明
一、2015年度收入支出决算总体情况
（一）收入总计2955.91万元。
1.财政拨款收入2831.92万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。
2.上年结转和结余123.99万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。
（二）支出总计2955.91万元。其中：
1.一般公共服务（类）2047.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
2.社会保障和就业（类）460.1万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）58.87万元：主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出。
4.节能环保支出（类）35.48万元：主要用于项目专项节能环保方面的支出。
5.农林水支出（类）46.05万元：主要用于项目专项节能环保方面的支出。
6.住房保障支出（类）144.05万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
7.年末结转和结余163.4万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。
二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况
2015年财政拨款收入2831.92万元（其中：一般公共预算财政拨款2831.92万元）比2015年2752.45万元增加79.47万元，主要原因是：人员津贴补贴按规定有所增加、项目拨款比上年增加。
2015年财政拨款支出2792.51万元，比2015年2706.59万元增加85.92万元，主要原因是：人员津贴补贴、项目支出等增加。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的2225.67万元的125%，完成年度调整预算数2831.92万元的98.6%。
三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况
2015年度一般公共预算财政拨款支出2792.51万元，其中：基本支出1368.9万元，项目支出1423.6万元。具体支出情况如下：
一般公共服务支出年初预算数1789.21万元，年度调整预算数为2074.37万元，支出决算2047.96 万元，完成年度调整预算数的98.7%。主要是用于主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其它交通费、其它商品和服务等支出。
社会保障和就业支出年初预算数318.25万元，年度调整预算数为473.11万元，支出决算460.1 万元，完成年度调整预算数的97.3%。主要是用于主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
医疗卫生与计划生育支出年初预算数55.53万元，年度调整预算数为58.87万元，支出决算58.87 万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于主要用于按照国家规定向职工补助的医疗卫生方面的支出。
节能环保支出年度调整预算数为35.48万元，支出决算35.48 万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于主要用于项目专项节能环保方面的支出。
农林水支出年度调整预算数为46.05万元，支出决算46.05 万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于主要用于项目专项节能环保方面的支出。
住房保障支出年初预算数62.68万元，年度调整预算数为144.05万元，支出决算144.05 万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况
2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款基本支出800.3万元，其中：
工资福利支出723.1万元，其中：基本工资295.8万元、津贴补贴311.2万元、奖金113.47万元、绩效工资2.62万元；?
商品和服务支出63.48万元，其中：办公费21.89万元、水费0.36万元、电费0.39万元、邮电费2.74万元、差旅费9.04万元、维修（护）费0.26万元、会议费0.65万元、培训费3.84万元、公务接待费1.92万元、劳务费0.15万元、工会经费10.04万元、福利费1.89万元、公务用车运行维护费5.6万元、其它交通费用0.15万元、其它商品和服务支出4.56万元；
个人和家庭的补助支出6.86万元，其中：生活补助2.37万元、其它对个人和家庭的补助支出4.49万元；
其它资本性支出6.86万元，其中：办公设备购置6.86万元。
六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况
2015年一般公共预算财政拨款项目支出1423.61万元，其中：
工资福利支出441.72万元（社会保障缴费96.09万元、其它工资福利支出345.63万元）；
商品和服务支出851.24万元（办公费4.17万元、水费32.44万元、电费251.94万元、邮电费3.04万元、物业管理费2.67万元、差旅费0.99万元、维修（护）费152.24万元、会议费0.36万元、培训费0.59万元、公务接待费0.42万元、劳务费1.17万元、其他交通费用5.24万元、其它商品和服务支出395.97万元）；
对个人和家庭的补助支出103.05万元（医疗费18.02万元、其他对个人和家庭的补助支出85.03万元）；
其他资本性支出27.6万元（办公设备购置8.94万元、其他资本性支出18.66万元）。
七、2015年度 “三公”经费决算情况说明
2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排13.89万元，支出决算（全口径）7.94万元，完成年初预算的57.2 %，比2014年“三公”经费支出减少0.02万元，下降0.2％，主要原因是三公经费纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。其中：2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排13.89万元，支出决算7.94万元，完成年初预算的57.2%，比2014年“三公”经费支出增加（或减少）0.02万元，下降0.2％。
（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比没有增减。
（二）2015年度公务接待费支出2.34万元，同比2.36万元减少0.02万元，下降0.9％。其中,一般公共预算财政拨款开支2.34万元，同比减少0.02万元，下降0.9％。2015年本单位公务接待共20批次、共计196人次。从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数小于2014年决算数的主要原因是：公务接待费用全部纳入预算管理，采取总额控制制度，严格按程序和规定标准控制支出。
（三）201５年公务用车费支出5.6万元，同比没有增减。我局对公车购置及运行费用实行定点维修、定点加油、统一保险的管理制度，按规定按标准配备公务用车；公务用车购置和运行维护费支出范围符合规定；经费使用严格按照预算执行。
1.公务用车运行维护费2015年度支出5.6万元，同比没有增减。2015年末，本单位实有车辆总数3辆。
从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。
从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于2014年决算数。
2.公务用车购置2015年支出0万元，同比没有增减。
八、其他重要事项情况说明
(一) 机关运行经费支出情况说明。
2015年机关运行经费支出70.34万元，比2014年57.13万元增加13.21万元，增长18.8%。主要原因是：办公费、差旅费等开支比上年有所增加。
（二）政府采购支出情况说明。
2015年政府采购支出总额8.94万元，其中：政府采购货物支出8.94万元。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2015年12月31日，单位共有公务用车3辆（其中：一般公务用车3辆）,与2014年相比没有增减。
第三部分：2015年度部门决算报表
详见附件。
|
表一：收入支出决算总表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支 出 | |||
|
项目 |
决算数 |
项 目 |
决算数 | |
|
一、财政拨款收入 |
2831.92 |
一、一般公共服务支出 |
2047.96 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
460.1 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
58.87 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
35.48 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
46.05 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六 、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
144.05 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本息支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入合计 |
2831.92 |
本年支出合计 |
2792.51 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
123.99 |
年末结转和结余 |
163.4 | |
|
|
|
|
| |
|
合计 |
2955.91 |
合计 |
2955.91 | |
|
表二：收入决算表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
2831.92 |
2831.92 |
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2074.37 |
2074.37 |
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2074.37 |
2074.37 |
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
800.31 |
800.31 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1260.48 |
1260.48 |
|
|
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
13.58 |
13.58 |
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
473.11 |
473.11 |
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
443.07 |
443.07 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
443.07 |
443.07 |
|
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
30.04 |
30.04 |
|
|
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.87 |
58.87 |
|
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
40.59 |
40.59 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
2109901 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
35.48 |
35.48 |
|
|
|
|
|
|
21114 |
能源管理事务 |
35.48 |
35.48 |
|
|
|
|
|
|
2111499 |
其它能源管理事务支出 |
35.48 |
35.48 |
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
46.05 |
46.05 |
|
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
46.05 |
46.05 |
|
|
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
46.05 |
46.05 |
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
144.04 |
144.04 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.66 |
71.66 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.66 |
71.66 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
城乡社区住宅 |
72.38 |
72.38 |
|
|
|
|
|
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
72.38 |
72.38 |
|
|
|
|
|
|
表三：支出决算表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
2792.51 |
1368.91 |
1423.6 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2047.96 |
800.3 |
1247.66 |
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2047.96 |
800.3 |
1247.66 |
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
800.3 |
800.3 |
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1245.08 |
|
1245.08 |
|
|
|
|
2010303 |
机关服务 |
2.58 |
|
2.58 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460.11 |
443.07 |
17.04 |
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
443.07 |
443.07 |
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
443.07 |
443.07 |
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
17.04 |
|
17.04 |
|
|
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
17.04 |
|
17.04 |
|
|
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.87 |
53.87 |
5 |
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
40.59 |
40.59 |
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
21099 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
2109901 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
21114 |
能源管理事务 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
2111499 |
其它能源管理事务支出 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
46.04 |
|
46.04 |
|
|
|
|
21303 |
水利 |
46.04 |
|
46.04 |
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
46.04 |
|
46.04 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
144.05 |
71.67 |
72.38 |
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
21103 |
城乡社区住宅 |
72.38 |
|
72.38 |
|
|
|
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
72.38 |
|
72.38 |
|
|
|
|
表四：财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
收 入 |
支 出 | ||||||
|
项目 |
行 次 |
金 额 |
项 目 |
行 次 |
合 计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2831.92 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
|
2047.96 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
31 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
|
460.11 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
|
58.87 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
|
35.48 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
|
46.04 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探电力信息等支出 |
43 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六 、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
|
144.05 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本息支出 |
51 |
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
24 |
2831.92 |
本年支出合计 |
53 |
|
2792.51 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
123.99 |
年末结转和结余 |
54 |
|
163.4 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
26 |
123.99 |
|
55 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
27 |
|
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
合计 |
29 |
2955.91 |
合计 |
58 |
|
2955.91 |
|
|
表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
合计 |
123.99 |
|
123.99 |
2831.92 |
1368.92 |
1463 |
2792.51 |
1368.91 |
1423.6 |
163.4 |
|
163.4 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
113.99 |
|
113.99 |
2074.37 |
800.31 |
1274.06 |
2047.96 |
800.3 |
1247.66 |
140.4 |
|
140.4 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
113.99 |
|
113.99 |
2074.37 |
800.31 |
1274.06 |
2047.96 |
800.3 |
1247.66 |
140.4 |
|
140.4 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
|
|
|
800.31 |
800.31 |
|
800.3 |
800.3 |
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
73.07 |
|
73.07 |
1260.48 |
|
1260.48 |
1245.08 |
|
1245.08 |
88.48 |
|
88.48 |
|
|
2010303 |
机关服务 |
40.92 |
|
40.92 |
13.58 |
|
13.58 |
2.58 |
|
2.58 |
51.92 |
|
51.92 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
10 |
|
10 |
473.11 |
443.07 |
30.04 |
460.11 |
443.07 |
17.04 |
23 |
|
23 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
|
|
|
443.07 |
443.07 |
|
443.07 |
443.07 |
|
|
|
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
|
|
|
443.07 |
443.07 |
|
443.07 |
443.07 |
|
|
|
|
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
10 |
|
10 |
30.04 |
|
30.04 |
17.04 |
|
17.04 |
23 |
|
23 |
|
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
10 |
|
10 |
30.04 |
|
30.04 |
17.04 |
|
17.04 |
23 |
|
23 |
|
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
58.87 |
53.87 |
5 |
58.87 |
53.87 |
5 |
|
|
|
|
|
21005 |
医疗保障 |
|
|
|
53.87 |
53.87 |
|
53.87 |
53.87 |
|
|
|
|
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
|
|
|
40.59 |
40.59 |
|
40.59 |
40.59 |
|
|
|
|
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
|
|
|
13.28 |
13.28 |
|
13.28 |
13.28 |
|
|
|
|
|
|
21099 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
2109901 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
35.48 |
|
35.48 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
|
21114 |
能源管理事务 |
|
|
|
35.48 |
|
35.48 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
|
2111499 |
其它能源管理事务支出 |
|
|
|
35.48 |
|
35.48 |
35.48 |
|
35.48 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
|
|
|
46.05 |
|
46.05 |
46.04 |
|
46.04 |
|
|
|
|
|
21303 |
水利 |
|
|
|
46.05 |
|
46.05 |
46.04 |
|
46.04 |
|
|
|
|
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
|
|
|
46.05 |
|
46.05 |
46.04 |
|
46.04 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
|
|
|
144.04 |
71.66 |
72.38 |
144.05 |
71.67 |
72.38 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
|
|
|
71.66 |
71.66 |
|
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
71.66 |
71.66 |
|
71.67 |
71.67 |
|
|
|
|
|
|
21103 |
城乡社区住宅 |
|
|
|
72.38 |
|
72.38 |
72.38 |
|
72.38 |
|
|
|
|
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
|
|
|
72.38 |
|
72.38 |
72.38 |
|
72.38 |
|
|
|
|
|
表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||
|
单位：万元 |
||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
类 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表七：一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
功能分类科目代码 |
名称 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
2792.51 |
1368.91 |
1423.6 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2047.96 |
800.3 |
1247.66 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
2047.96 |
800.3 |
1247.66 |
|
2010301 |
行政运行 |
800.3 |
800.3 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
1245.08 |
|
1245.08 |
|
2010303 |
机关服务 |
2.58 |
|
2.58 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
460.11 |
443.07 |
17.04 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
443.07 |
443.07 |
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
443.07 |
443.07 |
|
|
20815 |
自然灾害生活救助 |
17.04 |
|
17.04 |
|
2081503 |
自然灾害灾后重建补助 |
17.04 |
|
17.04 |
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
58.87 |
53.87 |
5 |
|
21005 |
医疗保障 |
53.87 |
53.87 |
|
|
2100502 |
事业单位医疗 |
40.59 |
40.59 |
|
|
2100503 |
公务员医疗补助 |
13.28 |
13.28 |
|
|
21099 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
|
5 |
|
2109901 |
其它医疗卫生与计划生育支出 |
5 |
|
5 |
|
211 |
节能环保支出 |
35.48 |
|
35.48 |
|
21114 |
能源管理事务 |
35.48 |
|
35.48 |
|
2111499 |
其它能源管理事务支出 |
35.48 |
|
35.48 |
|
213 |
农林水支出 |
46.04 |
|
46.04 |
|
21303 |
水利 |
46.04 |
|
46.04 |
|
2130331 |
水资源费安排的支出 |
46.04 |
|
46.04 |
|
221 |
住房保障支出 |
144.05 |
71.67 |
72.38 |
|
22102 |
住房改革支出 |
71.67 |
71.67 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
71.67 |
71.67 |
|
|
21103 |
城乡社区住宅 |
72.38 |
|
72.38 |
|
2210301 |
公有住房建设和维修改造支出 |
72.38 |
|
72.38 |
|
表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||
|
|
|
|
| |
|
项目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
经济分类科目名称 | ||||
|
合计 |
2792.51 |
1843.33 |
949.18 | |
|
工资福利支出 |
小计 |
1164.81 |
1164.81 |
|
|
基本工资 |
295.8 |
295.8 |
| |
|
津贴补贴 |
311.2 |
311.2 |
| |
|
奖金 |
113.47 |
113.47 |
| |
|
社会保障缴费 |
96.09 |
96.09 |
| |
|
伙食费 |
|
|
| |
|
伙食补助费 |
|
|
| |
|
绩效工资 |
2.62 |
2.62 |
| |
|
其他工资福利支出 |
345.63 |
345.63 |
| |
|
商品和服务支出 |
小计 |
914.72 |
|
914.72 |
|
办公费 |
26.07 |
|
26.07 | |
|
印刷费 |
|
|
| |
|
咨询费 |
|
|
| |
|
手续费 |
|
|
| |
|
水费 |
32.8 |
|
32.8 | |
|
电费 |
252.33 |
|
252.33 | |
|
邮电费 |
5.78 |
|
5.78 | |
|
取暖费 |
|
|
| |
|
物业管理费 |
2.67 |
|
2.67 | |
|
差旅费 |
10.04 |
|
10.04 | |
|
因公出国（境）费用 |
|
|
| |
|
维修（护）费 |
152.5 |
|
152.5 | |
|
租赁费 |
|
|
| |
|
会议费 |
1.01 |
|
1.01 | |
|
培训费 |
4.43 |
|
4.43 | |
|
公务接待费 |
2.34 |
|
2.34 | |
|
专用材料费 |
|
|
| |
|
被装购置费 |
|
|
| |
|
专用燃料费 |
|
|
| |
|
劳务费 |
1.32 |
|
1.32 | |
|
委托业务费 |
|
|
| |
|
工会经费 |
10.04 |
|
10.04 | |
|
福利费 |
1.89 |
|
1.89 | |
|
公务用车运行维护费 |
5.6 |
|
5.6 | |
|
其他交通费用 |
5.39 |
|
5.39 | |
|
税金及附加费用 |
|
|
| |
|
其他商品和服务支出 |
400.51 |
|
400.51 | |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
678.52 |
678.52 |
|
|
离休费 |
|
|
| |
|
退休费 |
373.01 |
373.01 |
| |
|
退职（役）费 |
|
|
| |
|
抚恤金 |
|
|
| |
|
生活补助 |
2.37 |
2.37 |
| |
|
对个人和家庭的补助 |
救济费 |
|
|
|
|
医疗费 |
71.88 |
71.88 |
| |
|
助学金 |
|
|
| |
|
奖励金 |
70.05 |
70.05 |
| |
|
生产补贴 |
|
|
| |
|
住房公积金 |
71.69 |
71.69 |
| |
|
提租补贴 |
|
|
| |
|
购房补贴 |
|
|
| |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
89.52 |
89.52 |
| |
|
基本建设支出 |
小计 |
|
|
|
|
房屋建筑物购建 |
|
|
| |
|
办公设备购置 |
|
|
| |
|
专用设备购置 |
|
|
| |
|
基础设施建设 |
|
|
| |
|
大型修缮 |
|
|
| |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| |
|
物资储备 |
|
|
| |
|
公务用车购置 |
|
|
| |
|
其他交通工具购置 |
|
|
| |
|
其他基本建设支出 |
|
|
| |
|
其他资本性支出 |
小计 |
34.46 |
|
34.46 |
|
房屋建筑物购建 |
|
|
| |
|
办公设备购置 |
15.8 |
|
15.8 | |
|
专用设备购置 |
|
|
| |
|
基础设施建设 |
|
|
| |
|
大型修缮 |
|
|
| |
|
信息网络及软件购置更新 |
|
|
| |
|
物资储备 |
|
|
| |
|
土地补偿 |
|
|
| |
|
安置补助 |
|
|
| |
|
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
| |
|
拆迁补偿 |
|
|
| |
|
公务用车购置 |
|
|
| |
|
其他交通工具购置 |
|
|
| |
|
产权参股 |
|
|
| |
|
其他资本性支出 |
18.66 |
|
18.66 | |
|
对企事业单位的补贴 |
小计 |
|
|
|
|
企业政策性补贴 |
|
|
| |
|
事业单位补贴 |
|
|
| |
|
财政贴息 |
|
|
| |
|
其他对企事业单位的补贴支出 |
|
|
| |
|
债务利息支出 |
小计 |
|
|
|
|
国内债务付息 |
|
|
| |
|
国外债务付息 |
|
|
| |
|
其他支出 |
小计 |
|
|
|
|
赠与 |
|
|
| |
|
贷款转贷 |
|
|
| |
|
其他支出 |
|
|
| |
|
表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 | |
|
经济分类科目名称 | ||
|
合计 |
1423.61 | |
|
工资福利支出 |
小计 |
441.72 |
|
基本工资 |
| |
|
津贴补贴 |
| |
|
奖金 |
| |
|
社会保障缴费 |
96.09 | |
|
伙食费 |
| |
|
伙食补助费 |
| |
|
绩效工资 |
| |
|
其他工资福利支出 |
345.63 | |
|
商品和服务支出 |
小计 |
851.24 |
|
办公费 |
4.17 | |
|
印刷费 |
| |
|
咨询费 |
| |
|
手续费 |
| |
|
水费 |
32.44 | |
|
电费 |
251.94 | |
|
邮电费 |
3.04 | |
|
取暖费 |
| |
|
物业管理费 |
2.67 | |
|
差旅费 |
0.99 | |
|
因公出国（境）费用 |
| |
|
维修（护）费 |
152.24 | |
|
租赁费 |
| |
|
会议费 |
0.36 | |
|
培训费 |
0.59 | |
|
公务接待费 |
0.42 | |
|
专用材料费 |
| |
|
被装购置费 |
| |
|
专用燃料费 |
| |
|
劳务费 |
1.17 | |
|
委托业务费 |
| |
|
工会经费 |
| |
|
福利费 |
| |
|
公务用车运行维护费 |
| |
|
其他交通费用 |
5.24 | |
|
税金及附加费用 |
| |
|
其他商品和服务支出 |
395.97 | |
|
对个人和家庭的补助 |
小计 |
103.05 |
|
离休费 |
| |
|
退休费 |
| |
|
退职（役）费 |
| |
|
抚恤金 |
| |
|
生活补助 |
| |
|
救济费 |
| |
|
对个人和家庭的补助 |
医疗费 |
18.02 |
|
助学金 |
| |
|
奖励金 |
| |
|
生产补贴 |
| |
|
住房公积金 |
| |
|
提租补贴 |
| |
|
购房补贴 |
| |
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
85.03 | |
|
基本建设支出 |
小计 |
|
|
房屋建筑物购建 |
| |
|
办公设备购置 |
| |
|
专用设备购置 |
| |
|
基础设施建设 |
| |
|
大型修缮 |
| |
|
信息网络及软件购置更新 |
| |
|
物资储备 |
| |
|
公务用车购置 |
| |
|
其他交通工具购置 |
| |
|
其他基本建设支出 |
| |
|
其他资本性支出 |
小计 |
27.6 |
|
房屋建筑物购建 |
| |
|
办公设备购置 |
8.94 | |
|
专用设备购置 |
| |
|
基础设施建设 |
| |
|
大型修缮 |
| |
|
信息网络及软件购置更新 |
| |
|
物资储备 |
| |
|
土地补偿 |
| |
|
安置补助 |
| |
|
地上附着物和青苗补偿 |
| |
|
拆迁补偿 |
| |
|
公务用车购置 |
| |
|
其他交通工具购置 |
| |
|
产权参股 |
| |
|
其他资本性支出 |
18.66 | |
|
对企事业单位的补贴 |
小计 |
|
|
企业政策性补贴 |
| |
|
事业单位补贴 |
| |
|
财政贴息 |
| |
|
其他对企事业单位的补贴支出 |
| |
|
债务利息支出 |
小计 |
|
|
国内债务付息 |
| |
|
国外债务付息 |
| |
|
其他支出 |
小计 |
|
|
赠与 |
| |
|
贷款转贷 |
| |
|
其他支出 |
| |
|
表十：“三公”经费支出情况表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
项 目 |
2015年度预算数 |
2015年度决算数 | ||
|
全口径 |
其中：一般公共预算资金 |
全口径 |
其中：一般公共预算资金 | |
|
合计 |
13.89 |
13.89 |
7.94 |
7.94 |
|
1.因公出国（境）费用 |
|
|
|
|
|
2.公务接待费 |
8.29 |
8.29 |
2.34 |
2.34 |
|
3.公务用车费 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
5.6 |
|
公务用车购置费 |
|
|
|
|
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