钦州市机关事务管理局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况  

一、钦州市机关事务管理局单位概况  

（一）基本职能  

钦州市机关事务管理局为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。主要职能有：  

1、根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。  

2、负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。  

3、负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。  

4、负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。  

5、负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。  

    6、负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。  

    7、负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。  

    8、负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。  

    9、负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。  

    10、负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。  

11、负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。  

12、负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。  

（二）机构设置情况  

根据上述职能，我局下设九个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科。  

二、人员构成情况  

实有在职干部职工103人，其中干部42人，工人61人。  

(2)本局现有离退休人员80名。  

(3)本局目前聘用人员141人（其中局直接聘用136人，公益岗位5人）。  

第二部分：钦州市机关事务管理局2016年部门预算及“三公”经费预算报表  

预算报表一到表八

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明  

一、2016年收支总体情况  

（一）收入预算说明。  

2016年收入总预算23918526元，同期21711726元相比增加2206800元，增长9%。其中：  

一般公共预算拨款23918526元，同期21711726元相比增加2206800元，增长9%。   

政府性基金拨款0万元，同比没有增减。  

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比没有增减。  

未纳入财政专户管理的收入安排的资金 0万元，同比没有增减。  

上年结余收入0万元，同比没有增减。  

（二）支出预算说明。  

2016年支出总预算23918526元，其中：基本支出 9125686元，占支出总预算的38 %，同期10167724元相比减少1042038元，下降11 %；项目支出14792840元，占支出总预算的62%，同期11544002元比增加3248838元,增长22%。   

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：  

（1）一般公共服务科目支出预算22593551元，占支出总预算23918526的94％，同期17347141元相比增加5246410元，增长23％。  

（2）社会保障和就业科目支出预算0万元，同比没有增减。  

（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算615631元，占支出总预算23918526的3％，同期555258元相比增加60373元，增长10％。  

（4）住房保障科目支出预算709344元，占支出总预算 23918526的3%，同期626778元相比增加82566元，增长12％。   

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。  

（1）基本支出预算。   

基本支出预算9125686元，占支出总预算23918526元的38 %，同期10167724元相比减少1042038元，下降11%。   

工资福利支出预算7406963元，占基本支出预算9125686元的81％，同期5428138元相比增加1978825元，增长27％。   

商品和服务支出预算853379元，占基本支出预算9125686元的9％，同期773819元相比增加79560元，增长9％。   

对个人和家庭的补助支出预算865344元，占基本支出预算9125686元的9％，同期3965767元相比减少3100423元。   

（2）项目支出预算。   

项目支出预算14792840元，占支出总预算23918526元的 62%，同期11544002元相比增加3248838元，增长22%。   

工资福利支出预算5492024元，占项目支出预算14792840元的37％，同期5160102元相比增加331922元，增长6％。   

商品和服务支出预算9300816元，占项目支出预算14792840元的63 %，同期4069000元相比增加5231816元，增长56％。   

其他支出预算0元，占项目支出预算0 %，同期2314900元相比减少2314900元。  

二、2016年部门财政拨款支出预算情况  

（一）一般公共预算财政拨款情况。  

2016年一般公共预算财政拨款支出预算23918526元，其中：基本支出预算9125686元，项目支出预算14792840元。具体支出预算如下：  

1.行政运行7735711元，其中：基本支出7735711元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。  

2.一般行政管理事务14707840元，其中基本支出65000元,项目支出14642840元。主要用于为局机关为完成各项工作任务而发生的项目支出。  

3.行政单位医疗130200元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

4.事业单位医疗485431元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。  

5.住房公积金709344元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。  

6.其他财政事务支出150000元。  

（二）政府性基金财政拨款情况。  

2016年政府性基金财政拨款支出预算0万元。  

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况  

（一）2016年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。  

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算132960元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0元，公务接待费支出预算76960元，公务用车运行维护费支出预算56000元。  

（二）2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。  

2016年一般公共预算资金安排的“三公”经费支出预算132960元，比2015年预算138880元减少5920元，同比下降4%。  

1.因公出国（境）经费2016年预算0元，同比没有增减。  

2.公务接待费2016年预算76960元，同期82880元相比减少5920元，下降8%。主要是单位人员减少财政安排的公务接待费随之减少。  

3.公务用车费2016年预算56000元，同期相比没有增减。  

                                                        2016年3月31日