钦州市机关事务管理局2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

 第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市机关事务管理局为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。主要职能有：

1、根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2、负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3、负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4、负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5、负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。

6、负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

7、负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

8、负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

9、负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

10、负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

11、负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

12、负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职能，我局下设九个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科。

本局现有编制128名，实有在职干部职工112人，其中干部49人，工人63人。

(2)本局现有离退休人员77名。其中：退休处级人员6人，科级人员46人，其他人员25人。

(3)本局目前聘用人员143人（其中局直接聘用136人，公益岗位7人）。

第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位：元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	21711726	一、一般公共服务	17347141
1.经费拨款	21646726	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	65000	三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金	65000	八、社会保障和就业	3182549
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	555258
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	626778
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本 年 收 入 合 计	21711726	本 年 支 出 合 计	21711726
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收 入 总 计	21711726	支　　出　　总　　计	21711726

2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
			合计	21711726	10167724	11544002
			市机关事务管理局	21711726	10167724	11544002
			市机关事务管理局本级	21711726	10167724	11544002
201	03	01	行政运行(政府办公厅及相关机构事务)	5738139	5738139
201	03	02	一般行政事务管理(政府办公厅及相关机构事务)	11609902	65000	11544002
208	09	02	事业单位离退休	3182549	3182549
210	05	02	事业单位医疗	421858	421858
210	05	03	公务员医疗补助	133400	133400
221	02	01	住房公积金	626778	626778

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

单位：元

项目	本年预算数
合计	138880
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	82880
3.公务用车费	56000
其中：（1）公务用车运行维护费	56000
（2）公务用车购置

第三部分：2015年部门预算、“三公”经费报表说明

一、2015年收支总体情况

（一）收入预算说明

2015年收入总预算21711726元，同期22339695元相比减少627969元，下降3%。

公共财政预算拨款21711726元，同期22339695元相比减少627969元，下降3%。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算21711726元，基本支出10167724元，占支出总预算的47%，同期9478595相比增加689129元，增长7%；项目支出11544002元，占支出总预算的53%，同期12861100相比减少1317098元下降11%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目17347141元，占支出总预算80％，同期18335156元相比减少988015元，下降6％。

（2）社会保障和就业类科目3182549元，占支出总预算14％，同期2984506元相比增加198043元，增长6％。

（3）医疗卫生类科目555258元，占支出总预算3％，同期412309元相比增加142949元，增长26％。

（4）住房保障支出类科目626778元，占支出总预算3%，同期607724相比增加19054元，增长3％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算10167724元，占支出总预算21711726的47%，同期9478595元相比增加689129元，增长7%。

工资福利支出预算5428138元，占基本支出预算10167724的53％，同期5011909元相比增加416229元，增长8％。

商品和服务支出预算773819元，占基本支出预算8％，同期717216元相比增加56603元，增长7％。

对个人和家庭的补助支出预算3965767元，占基本支出预算39％，同期3749470元相比增加216297元，增长5％。

（2）项目支出预算。

项目支出11544002元，占支出总预算21711726元的53 %，同期12861100相比减少1317098元，下降11%。

工资福利支出预算5160102元，占项目支出预算11544002的45％，同期4844000相比增加316102元万元，增长6％。

商品和服务支出预算4069000元，占项目支出预算35%，同期4381200元相比减少312200元，下降8％。

其他支出2314900元，占项目支出预算20%，同期3635900元相比减少1321000元，下降57%。

二、2015年公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算21711726元，其中：基本支出10167724元，项目支出11544002元。具体支出预算如下：

行政运行5738139元，其中：基本支出5738139元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2015年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算0元，同比没有增减。

（二）公务接待费2015年预算82880元，同比没有增减。

（三）公务用车费2015年预算56000元，同比没有增减。其中：公务用车运行维护费2015年预算56000万元，同比没有增减。

 

 

 

                         2015年3月13日