钦州市机关事务管理局2013年度部门决算

2014-09-24 00:00 来源：钦州市机关事务管理局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市机关事务管理局为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。主要职能有：

1、根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2、负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3、负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4、负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5、负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。

6、负责市行政信息中心及市直机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

7、负责市行政信息中心和市直机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

8、负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

9、负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

10、负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

11、负责市委、市人民政府重要会议、活动的通知和名单反馈以及节假日值班工作。

12、负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

根据上述职能，我局下设九个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科。

本局现有编制128名，实有在职干部职工112人，其中干部47人，工人65人。

第二部分：2013年度部门决算报表

2013年度收入支出决算总表
				单位：万元
收入		支出
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	43,477,524.23	一、一般公共服务	40,471,983.65
二、上级补助收入		二、外交
三、事业收入		三、国防
四、经营收入		四、公共安全
五、附属单位上缴收入		五、教育
六、其他收入		六、科学技术
		七、文化体育与传媒
		八、社会保障和就业	3,343,188.20
		九、医疗卫生	411,197.00
		十、节能环保	15,960.00
		十一、城乡社区事务
		十二、农林水事务
		十三、交通运输
		十四、资源勘探电力信息等事务
		十五、商业服务业等事务
		十六、金融监管等事务支出
		十七、地震灾后恢复重建支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土资源气象等事务
		二十、住房保障支出	612,938.00
		二十一、粮油物资储备事务
		二十二、国债还本付息支出
		二十三、其他支出

本年收入合计	43,477,524.23	本年支出合计	44,855,266.85
用事业基金弥补收支差额		结余分配
上年结转和结余	2,159,086.85	年末结转和结余	781,344.23

合计	45,636,611.08	合计	45,636,611.08

2013年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

第三部分：2013年度部门决算、“三公”经费决算报表说明

一、2013年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计43,477,524.23元。其中：

1.财政拨款收入43,477,524.23元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2. 上年结转和结余2,159,086.85元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

（二）支出总计44,855,266.85元。其中：

1.一般公共服务（类）40,471,983.65元：主要用于：

（1）工资福利支出7,279,405.06元；

（2）商品和服务支出29,140,878.77元；

（3）对个人和家庭的补助支出1,570,805.00元；

（4）其它资本性支出2,480,894.82元。

2.社会保障和就业（类）3,343,188.20元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生支出（类）411,197.00元：主要用于按照国家规定向职工进行的医疗补贴的支出。

4.节能环保支出（类）15,960.00元：主要用于建筑节能财政奖励资金的支出。

5.住房保障支出（类）612,938.00元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余781,344.23元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余。

二、2013年度公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度公共预算财政拨款支出44,855,266.85元，其中：基本支出10,189,966.21元，项目支出34,665,300.64元。具体支出情况如下：

（一）工资福利支出7,279,405.06元；

（二）商品和服务支出29,210,878.77元；

（三）对个人和家庭的补助支出5,884,088.20元；

（4）其它资本性支出2,480,894.82元。

三、2013年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2013年度政府性基金预算财政拨款支出0元，其中：基本支出0元，项目支出0元。

2014年9月23

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