2014年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

     第一部分：部门概况

一、钦州市机关事务管理局单位基本情况

（一）基本职能

钦州市机关事务管理局为一级预算单位，是钦州市委、市人大、市人民政府、市政协直属机关后勤服务保障工作的参照公务员管理的全额拨款的市政府直属事业单位。主要职能有：

1、根据机关的实际，研究制定机关事务管理工作的具体规章制度并组织实施。

2、负责市委市政府机关房屋等国有资产管理、维修。

3、负责市行政信息中心中央空调、电梯、配电机房、发电机组、给排水系统和消防系统的管理维护工作。

4、负责市四家班子领导和市行政信息中心干部职工的后勤服务工作。

5、负责机关车辆的管理和维修，保障市四家班子领导和机关工作用车。

     6、负责市行政信息中心及市委市政府机关宿舍区的精神文明建设、安全保卫、综合治理工作。

     7、负责市行政信息中心和市委市政府机关宿舍区的绿化美化、清洁卫生、环境秩序工作。

     8、负责市行政信息中心综合会议室的管理维护和会议服务工作。

     9、负责机关文件收发、交换工作，协调管理报刊、信件收发传递工作。

     10、负责公共机构节能指导、监督、管理、推进工作。

     11、负责市委、市人大、市政府、市政协交办的其他事项。

（二）机构设置情况

    根据上述职能，我局下设9个科室。分别为办公室、房管科、综合科、行政科、保卫科、车管科、公共机构节能监督管理科（加挂动力设备科）、后勤服务科、值班科。

二、人员构成情况

（一）本局现有编制128名，实有在职干部职工112人，其中干部47人，工人65人。

(二)本局现有离退休人员77名。其中：退休处级人员5人，科级人员47人，其他人员25人。

(三)本局目前聘用人员145人（其中局直接聘用135人，公益岗位10人）。本局负责行政信息中心和市委市政府宿舍区及公寓小区的管理工作，面积大、范围广、项目多，安全保卫、绿化美化、亮化净化、维修、后勤服务等工作量大、要求高，需要聘用保安、保洁、电工、内勤人员等共同做好机关后勤服务工作。

第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表”、“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2014年收支预算总表

                                    单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	2234	一、一般公共服务	1834
1.经费拨款	2219	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金	15	三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金	15	七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	298
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	41
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	61
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本 年 收 入 合 计	2234	本 年 支 出 合 计	2234
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收 入 总 计		支　　出　　总　　计

2014年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项
**	**	**	**	1	2	3	4
201	03	01	行政运行	540.9	540.9
201	03	02	一般行政管理事务	1292.6	6.5	1286.1
208	05	02	事业单位离退休	298.5	298.5
210	05	02	事业单位医疗	27.8	27.8
210	05	03	公务员医疗补助	13.4	13.4
221	02	01	住房公积金	60.8	60.7

 

2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	13.9
1.因公出国（境）费用
2.公务接待费	8.3
3.公务用车费	5.6
其中：（1）公务用车运行维护费	5.6
（2）公务用车购置

第三部分：2014年部门预算、“三公”经费报表说明

一、2014年收支总体情况

（一）收入预算说明

2014年收入总预算2234万元，同比增加228万元，增长10%。

公共财政预算拨款2219万元，同比增加220万元，增长10%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金15万元，同比增加8 万元，增长53%。

（二）支出预算说明

2014年支出总预算2234万元，基本支出 948万元，占支出总预算的42%，同比增加73万元，增长8 %；项目支出1286万元，占支出总预算的58%，同比增加156万元，增长12%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目1834万元，占支出总预算82％，同比增加215万元，增长12％。

（2）社会保障和就业类科目298万元，占支出总预算13％，同比增加2万元，增长0.7％。

（3）医疗卫生类科目41万元，占支出总预算2％，同比增加7万元，增长17％。

（4）住房保障支出类科目61万元，占支出总预算3 %，同比增加5万元，增长8％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算948万元，占支出总预算的42%，同比增加73万元，增长8%。

工资福利支出预算501万元，占基本支出预算53％，同比增加60万元，增长12％。

商品和服务支出预算72万元，占基本支出预算7％，同比增加1万元，增长1％。

对个人和家庭的补助支出预算375万元，占基本支出预算 40％，同比增加11万元，增长3％。

（2）项目支出预算。

项目支出1286万元，占支出总预算的58 %，同比增加156 万元，增长12%。

工资福利支出预算484万元，占项目支出预算38％，同比增加107万元，增长22％。

商品和服务支出预算438万元，占项目支出预算34%，同比增加44万元，增长10％。

其他支出364万元，占项目支出预算28%，同比增加4万元，增长1%。

二、2014年公共财政拨款支出预算情况

2014年公共财政拨款支出预算2234万元，其中：基本支出 948万元，项目支出1286万元。具体支出预算如下：

行政运行541万元，是基本支出541万元主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元，同比没有减增。

（二）公务接待费2014年预算8.3万元，同比9.8085万元减少1.5205万元，下降18％。主要是严格执行中央八项规定，遵守廉洁从政有关规定，精简会议活动，厉行勤俭节约。

（三）公务用车费2014年预算5.6 万元，同比没有增减。主要是公务用车运行维护费，没有公务用车购置费。