钦州市自然资源调查和保护中心2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1.承担全市土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划等自然资源的调查、巡查、核查和保护等事务性工作。

2.承担市本级出让和划拨闲置土地调查认定的事务性、技术性工作。

3.承担全市重大的土地、矿产、测绘地理信息、国土空间规划违法案件线索核查等事务性工作。

4.配合开展国家自然资源督察发现问题的整改复核、汇总上报等工作。

5.完成市自然资源局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于市自然资源执法监察支队职责机构编制调整和人员转隶的批复》（钦编办复〔2024〕65号），市自然资源执法监察支队更名为市自然资源调查和保护中心，为市自然资源局管理的副处级公益一类事业单位。

钦州市自然资源调查和保护中心设4个内设科室，即综合科、调查和保护一科、调查和保护二科、调查和保护三科。

二、部门决算单位构成

本单位隶属于钦州市自然资源局，拥有独立编制，为独立核算的直属单位（纳入决算编报范围的单位共1个，为钦州市自然资源调查和保护中心）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计634.86万元，同比下降11.53%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入634.86万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少82.76万元，下降11.53%，主要原因是：单位机构改革，2024年8月在职在编调出7人，人员经费支出减少。

（二）支出总计634.86万元，同比下降11.53%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）117.98万元，主要用于：按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、退休人员补贴及退休人员医疗费等支出。同比增加20.39万元，增长20.89%，主要原因是：社保缴费基数提高和缴纳单位部分职业年金。

2.卫生健康支出（210类）25.48万元，主要用于：按国家规定缴纳的医疗保险（含生育保险）和公务员医疗补助支出。同比减少4.58万元，下降15.24%，主要原因是：单位机构改革，2024年8月在职在编调出7人，经费支出减少。

3.农林水支出（213类）4.23万元，主要用于：保障2024年市直驻村第一书记补助经费和专项工作经费支出。同比减少0.13万元，下降2.98%，主要原因是：市直驻村第一书记补助经费支出同比上年有所减少。

4.自然资源海洋气象等支出（220类）450.35万元，主要用于：按国家规定发放的在编在职人员工资津补贴、聘用人员经费、人员管理方面、执法巡查专项工作经费支出等。同比减少93.79万元，下降17.24%，主要原因是：单位机构改革，2024年8月在职在编调出7人，人员经费支出减少。

5.住房保障支出（221类）36.82万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、房租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少4.65万元，下降11.21%，主要原因是：单位机构改革，2024年8月在职在编调出7人，住房公积金支出减少。

6.结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位没有结余分配。

7.年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是本单位没有年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源调查和保护中心2024年度一般公共预算财政拨款支出634.86万元，其中：基本支出574.86万元，项目支出60.00万元。具体支出情况如下：

1.行政单位离退休(项)支出决算为24.88万元，主要用于：退休人员退休补助、补贴、医疗费等支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为49.09万元，主要用于：本单位为职工按规定比例计缴的基本养老保险。

3.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为15.31万元，主要用于：按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金。

4.死亡抚恤(项)支出决算为28.7万元，主要用于：按国家规定发放病故人员家属抚恤金支出。

5.行政单位医疗(项)支出决算为14.86万元，主要用于：本单位为职工按规定的比例计缴的单位医疗保险。

6.公务员医疗补助(项)支出决算为10.62万元，主要用于：本单位为职工按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.其他农林水支出(项)支出决算为4.23万元，主要用于：保障2024年市直驻村第一书记补助经费和专项工作经费支出。

8.行政运行(项)支出决算为399.35万元，主要用于：按国家规定发放的在编在职人员工资津补贴、聘用人员工资福利和人员管理方面的支出等。

9.其他自然资源事务支出(项)支出决算为51.00万元，主要用于：执法巡查专项工作经费和单位聘用人员工资福利支出。

10.住房公积金(项)支出决算为36.82万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源调查和保护中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出574.86万元，其中：人员经费500.59万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,抚恤金,生活补助,医疗费补助；公用经费支出74.27万元，主要包括：办公费,邮电费,差旅费,培训费,公务接待费,劳务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源调查和保护中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排4.32万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的94.44%；支出决算数比2023年度下降24.02%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出3.58万元，完成年初预算的99.44%，同比减少0.92万元，下降20.44%。

1.公务用车购置费2024年度无支出。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出3.58万元，完成年初预算的99.44%，同比减少0.92万元，下降20.44%。主要原因是为深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”重要指示精神，2024年一般公共预算安排的“三公”经费按照2023年年初预算的20%压减。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：根据当年实际工作需要，2024年度公务用车运行维护费支出决算数对比年初预算数支出减少0.02万元。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：为深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头“过紧日子”重要指示精神，2024年一般公共预算安排的“三公”经费按照2023年年初预算的20%压减。

（三）2024年度公务接待费支出0.50万元，完成年初预算的69.44%，同比下降42.53%。主要用于本单位接待上级领导来钦州调研和检查自然资源专项工作，兄弟市来钦州学习交流等接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2024年本单位公务接待共5个批次、共计42人。其中：国内公务接待5个批次、42人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格执行中央八项规定和自治区关于国内公务接待的规定，严格执行财经纪律，严格落实以公函为接待报销依据，从严控制并减少接待规模，降低了接待费支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：根据单位实际工作需求和业务工作接待需要，同比上年有所减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市自然资源调查和保护中心2024年度机关运行经费支出74.27万元，比2023年度下降10.27%。主要原因是：邮电费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费及其他商品和服务支出比上年有所减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源调查和保护中心2024年度政府采购支出总额4.22万元，其中：政府采购货物支出0.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.47万元。政府采购授予中小企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的75.12%，其中：授予小微企业合同金额3.17万元，占政府采购支出总额的75.12%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市自然资源调查和保护中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

（一）项目绩效自评总体情况。

本单位2024年度项目6个，项目支出总额60万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：6个项目评为一等，涉及资金60万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是对单位项目支出绩效管理还有待加强，年度预算编制时绩效目标指标设置简单，不够精细。二是预算执行进度和执行时效有待提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价体系，加强项目支出绩效管理。做好年初绩效评价指标的设计量化，强化预算执行期间的绩效监控及年终的绩效评价与评价的应用工作。二是加强人员继续教育，不断提高预决算编制与数据分析能力。

（二）部分重点项目绩效自评情况。

执法巡查专项工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年，共组织开展执法巡查245次，出动执法车辆253台次，执法巡查人员1126人次；立案查处违法案件14宗，涉及土地面积39余亩，拍卖2宗已没收的违法建构筑物，收取罚没款288.83万元，切实做到及时发现、及时查处整改土地矿产违法行为；加强了日常巡查，持续打击了违法用地、用矿行为，努力化解土地信访纠纷，有力地维护了我市自然资源管理秩序。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。