钦州市自然资源生态修复中心2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职责职能:参与全市国土空间生态修复政策研究及标准规范制订工作，参与全市国土空间规划技术服务工作;承担农用地整治(耕地提质改造、低效园地整理)、建设用地整治(城乡建设用地增减挂钩、工矿废弃地复垦)、国土空间综合整治、土地开发(低丘缓坡未利用地开垦、残次林地改造)、矿山生态修复、损毁土地修复(受污染土地、退化土地和山水湖草生态保护修复)等全域土地综合整治技术性及事务性工作;承接市级层面田长制具体事务性工作，承担田长制考核评价、耕地“进出平衡”等技术服务工作，对县（区）、乡（镇）、村（居）田长工作进行业务指导；协助开展钦州市耕地占补平衡工作，参与补充耕地方案的制定;协助开展新增耕地核定和入库工作、新增耕地确认工作，参与开展耕地后备资源潜力调查，参与补充耕地项目整改和后期管护工作;对县区国土空间综合整治工作提供咨询和指导服务;完成主管部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况:钦州市自然资源生态修复中心（市田长制工作服务中心）隶属于钦州市自然资源局的公益一类财政全额拨款直属事业单位。我单位无设置内设科室。

二、部门决算单位构成

本单位为钦州市自然资源局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计260.45万元，同比下降15.55%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入260.45万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少47.95万元，下降15.55%，主要原因是减少土地整治专项项目费用和机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）支出总计260.45万元，同比下降15.55%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）21.06万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少4.59万元，下降17.89%，主要原因是：2024年无机关事业单位职业年金缴费支出。

2.卫生健康支出（210类）9.25万元，主要用于：聘用人员和临时工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、聘用人员岗位考核津贴等支出。同比增加2.14万元，增长30.1%，主要原因是：人员工资基数调增。

3.城乡社区支出（212类）0万元，主要用于：土地整治专项项目费用支出。同比减少30.09万元，下降100%，主要原因是：2024年无土地整治专项项目费用支出。

4.自然资源海洋气象等支出（220类）218.89万元，主要用于：单位运行经费和人员经费支出。同比减少17.31万元，下降7.33%，主要原因是：2024年无土地整治专项项目费用支出。

5.住房保障支出（221类）11.25万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.9万元，增长20.32%，主要原因是：人员工资基数调增。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是无该项资金使用。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是无该项资金使用。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源生态修复中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出260.45万元，其中：基本支出168.77万元，项目支出91.68万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休(项)支出决算为5.75万元，主要用于：退休人员的物业补贴和改革前获得荣誉改革后退休人员补助费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为15.3万元，主要用于：事业单位按规定比例计缴的养老保险。

3.事业单位医疗(项)支出决算为5.55万元，主要用于：事业单位按规定比例计缴的医疗保险、养老保险、失业保险。

4.公务员医疗补助(项)支出决算为3.71万元，主要用于：事业单位按规定比例计缴的医疗保险。

5.自然资源利用与保护(项)支出决算为9.96万元，主要用于：土地整治专项项目工程施工费的支出。

6.事业运行(项)支出决算为135.65万元，主要用于：聘用人员和临时工工资、养老保险、医疗保险、失业保险、聘用人员岗位考核津贴。

7.其他自然资源事务支出(项)支出决算为73.28万元，主要用于：聘用人员和临时工工资、聘用人员岗位考核津贴，办公费、水电费的支出。

8.住房公积金(项)支出决算为11.25万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源生态修复中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出168.77万元，其中：人员经费151.60万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,退休费,医疗费补助；公用经费支出17.17万元，主要包括：办公费,印刷费,水费,电费,邮电费,差旅费,劳务费,工会经费,福利费,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源生态修复中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排1.70万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%；支出决算数比2023年度下降100.00%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比减少1.05万元，下降100.00%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比减少1.05万元，下降100.00%。主要原因是我单位2024年报废车辆2台，剩余1台车辆因2024年没有新立项项目，人员用车少，油费、维修费等费用无支出。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：我单位2024年报废车辆2台，剩余1台车辆因2024年没有新立项项目，人员用车少，油费、维修费等费用无支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：我单位2024年报废车辆2台，剩余1台车辆因2024年没有新立项项目，人员用车少，油费、维修费等费用无支出。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源生态修复中心2024年度政府采购支出总额0.83万元，其中：政府采购货物支出0.55万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.28万元。政府采购授予中小企业合同金额0.83万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市自然资源生态修复中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目4个，项目支出总额91.68万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：4个项目评为一等，涉及资金91.68万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例98.16%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：土地整治项目工作经费中办公设备购置费申请经费不够及时，影响后期审批下达项目资金，该项目办公设备购置费不能及时拨付。下一步改进措施：下一步整改措施是全面编制预算项目，细化预算编制工作，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强项目开展进度的跟踪，进一步对接市财政局做好资金提前布局，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。