钦州市自然资源交易中心2024年度部门决算

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计281.19万元，同比增长2.60%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入281.19万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加7.12万元，增长2.60%，主要原因是增加了一名在编人员及补发在职在编人员2023年1-7月份工资增量。

（二）支出总计281.19万元，同比增长2.60%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（208类）10.2万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和离退休人员管理方面的支出。同比减少0.41万元，下降3.86%，主要原因是：2024年事业单位离退休支出相对减少。

2.卫生健康支出（210类）4.97万元，主要用于：职工医疗补助。同比增加0.37万元，增长8.04%，主要原因是：2024年新增了一名在编人员。

3.自然资源海洋气象等支出（220类）259.6万元，主要用于：事业单位的日常业务支出和项目支出等。同比增加7.12万元，增长2.82%，主要原因是：2024年增加了一名在编人员及补发在职在编人员2023年1-7月份工资增量。

4.住房保障支出（221类）6.42万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.04万元，增长0.63%，主要原因是：增加了新增人员的安居补助。

结余分配0.00万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。同比增长0%，主要原因是本单位2024年无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0%，主要原因是本单位2024年无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源交易中心单位2024年度一般公共预算财政拨款支出281.19万元，其中：基本支出162.47万元，项目支出118.72万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休(项)支出决算为1.66万元，主要用于：事业单位开支的离退休费支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为8.54万元，主要用于：缴纳本单位职工基本养老保险费的单位部分支出。

3.事业单位医疗(项)支出决算为2.92万元，主要用于：本单位职工事业单位医疗的单位部分支出。

4.公务员医疗补助(项)支出决算为2.05万元，主要用于：公务员医疗补助经费支出。

5.事业运行(项)支出决算为140.88万元，主要用于：事业单位的基本支出。

6.其他自然资源事务支出(项)支出决算为118.72万元，主要用于：网上交易系统优化升级及运维、交易业务经费及交易中心工作经费支出。

7.其他保障性安居工程支出(项)支出决算为0.08万元，主要用于：新增人员的安居补助。

8.住房公积金(项)支出决算为6.34万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源交易中心2024年一般公共预算财政拨款基本支出162.47万元，其中：人员经费152.67万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,退休费,医疗费补助；公用经费支出9.81万元，主要包括：办公费,印刷费,邮电费,差旅费,维修（护）费,培训费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无政府性基金预算财政支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源交易中心2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排2.59万元，支出决算2.59万元，完成年初预算的100.00%；支出决算数比2023年度增长52.35%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出2.59万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.89万元，增长52.35%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增减。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出2.59万元，完成年初预算的100.00%，同比增加0.89万元，增长52.35%。主要原因是车辆老旧，维修及燃油费用增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度公务用车运行维护费支出与年初预算数相差甚小，完成年初预算的99.62%。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：车辆老旧，维修及燃油费用稍微增加。

（三）2024年度公务接待费支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比增长0%。主要用于严格控制公务接待。据统计,2024年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格控制公务接待。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2023年、2024年厉行节约，严格控制公务接待。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2024年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市自然资源交易中心2024年度政府采购支出总额16.11万元，其中：政府采购货物支出12.77万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.34万元。政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市自然资源交易中心共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目3个，项目支出总额118.72万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：3个项目评为一等，涉及资金118.72万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%；0个项目评为二等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为三等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%；0个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例0%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。下一步改进措施：更加规范、合理地安排和使用项目资金。

2.部分重点项目绩效自评情况。

交易中心经费项目项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为55万元，执行数为55万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按有关规定和标准发放外聘人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学地对职工月度、年度工作绩效挂钩，激励各职工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高单位的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。