钦州市测绘地理信息中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市测绘地理信息中心

2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明 

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市测绘地理信息中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市测绘地理信息中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

钦州市测绘地理信息中心属钦州市自然资源局直属机构，是市级财政全额供给的事业单位。主要负责地籍测绘；工程测量；控制、地形、城乡规定划线、城乡用地、日照、市政工程、水利工程、建筑工程、精密工程、线路工程、地下管线、桥梁、隧道、变形（沉降）观测、形变、竣工测量；海洋测绘；房地产测绘；数字化成图；资料提供；技术咨询等。

二、机构设置情况

钦州市测绘地理信息中心根据职责划分，设置了办公室、技术业务科室、地理信息科、测绘一室、测绘二室、测绘三室6个正科级内设机构。

第二部分：钦州市测绘地理信息中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市测绘地理信息中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算753.10万元，支出总预算753.10万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长38.01万元，增长5.31%，主要原因是自然资源海洋气象等支出项目收入增加，使收入预算总体增加。总支出较上年增长5.31%，主要原因是与收入增加原因相同。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算753.10万元，同比增加38.01万元，增长5.31%。其中：

一般公共预算拨款713.10万元，同比增加28.01万元，增长4.08%。

政府性基金拨款40.0万元，同比增加10.0万元，增长33.33 %。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比无变化。

上年结余收入0万元，同比无变化。

2025年收入预算总体增加的主要原因：自然资源海洋气象等支出项目收入增加，使收入预算总体增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算753.10万元，其中：基本支出488.90万元，占支出总预算的64.92%，同比增加19.01万元，增长4.04%；项目支出264.20万元，占支出总预算的35.08%，同比增加19.0万元，增长7.74%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算41.11万元，占支出总预算5.46％，同比增加6.98万元，增长20.45％。

（2）卫生健康支出科目支出预算16.74万元，占支出总预算2.22％，同比增加0.37万元，增长2.26％。

（3）城乡社区支出科目支出预算40.0万元，占支出总预算5.31％，同比增加10.0万元，增长33.33％。

（4）自然资源海洋气象等支出科目支出预算625.04万元，占支出总预算82.99%，同比增加12.03万元，增长1.96％。

（5）住房保障科目支出预算30.21万元，占支出总预算4.02%，同比增加8.58万元，增长39.69％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算488.90万元，占支出总预算的64.92%，同比增加19.01万元，增长4.04%。

工资福利支出预算454.55万元，占基本支出预算92.97％，同比增加18.92万元，增长4.34％。

商品和服务支出预算28.69万元，占基本支出预算5.87％，同比减少0.05万元，下降0.17％。

对个人和家庭的补助支出预算5.26万元，占基本支出预算的1.07％，同比增加0.04万元，增长0.76％。

资本性支出预算0.40万元，占基本支出预算的0.08％，同比增加0.10万元，增长33.33％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算264.20万元，占支出总预算的35.08%，同比增加19.0万元，增长7.74%。

工资福利支出预算214.20万元，占项目支出预算81.07％，同比增加9.0万元，增长4.38％。

商品和服务支出预算40.90万元，占项目支出预算15.48%，同比增加0.9万元，增长2.25％。

资本性支出预算9.10万元，占项目支出预算3.46%，同比增加9.10万元，增长100 %。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算713.10万元，其中：基本支出预算488.90万元，项目支出预算224.20万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休5.35万元，全都是基本支出预算，主要用于事业单位改革前获得荣誉改革后退休人员的补助和退休人员生活补助等。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.76万元，全部是基本支出预算，用于支付事业单位在职职工的单位养老保险费用。

3.事业单位医疗9.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助6.97万元，全部是基本支出预算。是行政及参公事业单位、财政全额拨款事业单位的工作人员和退休人员按规定标准计算的医疗补助。5.住房公积金  万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.事业运行400.84万元，全部是基本支出预算。主要用于所属事业单位为保证日常运转发生的基本支出，如根据国有规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.其他自然资源事务支出224.20万元，全部是项目支出预算。主要用于地籍测绘项目工作支出。

7.住房公积金30.21万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算40.0万元，全部为项目支出预算。具体支出预算如下：

1.其他国有土地使用权出让收入安排的支出40.0万元，全部是项目支出预算，主要用于地籍测绘等专项工作的支出。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我中心2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.50万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.10万元，公务用车购置及运行费支出预算3.40万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.50万元，比上年预算3.86万元减少0.36万元，同比下降9.32%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：深入贯彻落实习近平总书记关于党和政府带头过“紧日子”重要指示精神，严控“三公”经费、会议费和培训费等一般性支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比无变化。

2.公务接待费2025年预算0.10万元，同比减少0.36万元，下降78.26%。主要用于：单位按规定开支的各类公务接待，减少的主要原因与“三公”经费减少的主要原因相同。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3.40万元，同比无变化。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比无变化。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3.40万元，同比无变化。主要用于市内执行公务以及开展各项测绘工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业运行经费400.92万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市测绘地理信息中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算8.30万元，同比减少14.70万元，下降63.91%，其中：集中采购7.90万元，占政府采购预算的95.18%，同比减少12.20万元，下降60.69%；分散采购预算0.40万元，占政府采购预算的4.82%，同比减少2.50万元，下降86.20%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.80万元，政府性基金预算拨款0.50万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4.40万元，服务类采购预算3.90万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为1辆，其中：公务用车1 辆（越野车1辆，小型普通客车0辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市测绘地理信息中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理、涉及项目4个，预算资金264.20万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：2025年聘用人员经费214.20万元，2025年度绩效目标为：按有关规定和标准发放外聘人员工资，并为其足额缴纳社会保险及公积金，保障外聘人员生活水平，科学的对职工月度、年度工作进行有效评价，实行工效挂钩，激励各位职工持续改进工作绩效，建立和完善绩效管理机制，提高单位的人员管理能力，确保顺利实现单位工作目标。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。