钦州市土地储备中心2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

钦州市土地储备中心2025年部门预算及

“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市土地储备中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市土地储备中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）会同市有关部门共同编制年度土地、海域（海岛）储备、土地收储政府采购计划，报市人民政府批准实施。

（二）负责拟定土地、海域（海岛）储备项目实施方案和土地收储政府采购实施方案，报主管部门审核，经市人民政府批准后组织实施。

（三）负责对依法收回可纳入储备的土地，收购、优先购买的土地，已办理农用地转用、土地征收批准手续的土地，旧城改造用地、企业改制用地和国有存量土地及其他依法取得的土地进行调查、统一储备。

（四）负责对我市已确权的闲置海域（海岛）、因规划调整和公共利益等原因需收回的海域（海岛）进行盘活收回储备。

（五）负责申办储备土地、海域（海岛）项目立项、选址，协助储备土地、海域（海岛）拆迁补偿等前期工作。

（六）负责对储备土地、海域（海岛）进行前期开发、保护、管理、临时利用等。储备土地、海域（海岛）的前期开发，仅限于与储备宗地、海域（海岛）相关的道路、供水、供电、供气、排水、通讯、照明、绿化、土地平整等基础设施建设。

（七）拟订储备土地的供应计划建议方案报主管部门审定。

（八）负责建立储备土地、海域（海岛）信息共享制度，进行项目策划、项目实施、招商等宣传活动。

二、机构设置情况

钦州市土地储备中心是钦州市自然资源局管理的相当副处级财政全额拨款、公益一类，参照公务员法管理事业单位，内设6个相当正科级内设机构，分别为：办公室、财务核算科、计划资金管理科、土地收储科、海域（海岛）收储科、资产管理科。

第二部分：钦州市土地储备中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市土地储备中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明

2025年收入总预算654.87万元，支出总预算654.87万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长55.27万元，增长9.22%，主要原因是根据《中共钦州市委员会机构编制委员会办公室关于市自然资源执法监察支队职责机构编制调整及人员转隶的批复》(钦编办复[2024]65号)批复精神，将市自然资源执法监察支队6名在职在编人员转隶到市土地储备中心。总支出较上年增长9.22%，主要原因与收入增长原因相同。

（二）收入预算说明

2025年收入总预算654.87万元，同比增加55.27万元，增长9.22 %。其中：

一般公共预算拨款654.87万元，同比增加55.27万元，增长9.22 %。

2025年收入预算总体增加的主要原因：增加6名在职在编人员，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明

2025年支出总预算654.87万元，其中：基本支出544.87万元，占支出总预算的83.20%，同比增加55.27万元，增长11.29%；项目支出110万元，占支出总预算的16.80%，同比持平。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算50.39万元，占支出总预算7.70％，同比减少2.21万元，下降4.20％。

（2）卫生健康支出科目支出预算28.63万元，占支出总预算4.37％，同比增加4.41万元，增长18.21％。

（3）自然资源海洋气象等支出预算538.79万元，占支出总预算82.27％，同比增加51.64万元，增长10.60％。

（4）住房保障科目支出预算37.06万元，占支出总预算5.66%，同比增加1.44万元，增长4.04％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算

（1）基本支出预算

基本支出预算544.87万元，占支出总预算的83.20%，同比增加55.27万元，增长11.29%。

工资福利支出预算460.87万元，占基本支出预算84.59％，同比增加42.60万元，增长10.18％。

商品和服务支出预算71.02万元，占基本支出预算13.03％，同比增加8.72万元，增长14.00％。

对个人和家庭的补助支出预算6.97万元，占基本支出预算的1.28％，同比增加1.95万元，增长38.84％。

资本性支出预算6万元，占基本支出预算的1.10%，同比增加2万元，增长50%。

（2）项目支出预算

项目支出预算110万元，占支出总预算的16.80 %，同比持平。

工资福利支出预算73.42万元，占项目支出预算66.74％，同比持平。

商品和服务支出预算23.99万元，占项目支出预算21.81%，同比减少0.07万元，下降0.29％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算12.59万元，占项目支出预算11.45%，同比增加0.07万元，增长0.56%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况

2025年一般公共预算财政拨款支出预算654.87万元，其中：基本支出预算544.87万元，项目支出预算110万元。具体支出预算如下：

1.行政单位离退休7.09万元，全部是基本支出预算。主要是退休人员生活补助及改革前获得荣誉改革后退休加发退休费（退休人员领取独生子女证加发退休费）。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出43.30万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3.行政单位医疗16.70万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助11.93万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，单位职工和退休人员的医疗补助。

5.行政运行428.79万元，其中：基本支出428.79万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

6.其他自然资源事务支出110万元，全部是项目支出预算。主要用于聘用人员工资性支出、土地储备现场管理、人员差旅及其他人员相关开支等工作经费开支。

7.住房公积金37.06万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况

我单位2025年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.36万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.96万元，公务用车购置及运行费支出预算1.40万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.36万元，比上年预算2.46万元增加0.90万元，同比增长36.59%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：人员增加，公务接待费预算随之增加。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平；

2.公务接待费2025年预算1.96万元，同比增加0.90万元，增长84.91%。主要用于：公务接待支出，增加的主要原因是人员增加，公务接待费预算随之增加；

3.公务用车购置及运行费2025年预算1.40万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平；

（2）公务用车运行维护费2025年预算1.40万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、机关运行经费预算安排情况

行政运行428.79万元，全部是基本支出预算。主要用于我单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算14.35万元，同比减少0.19万元，下降1.31%，其中：集中采购14.35万元，占政府采购预算的100%，同比减少0.19万元，下降1.31%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款14.35万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.98万元，服务类采购预算   1.37万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为1辆，其中：公务用车1辆（越野车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目2个，预算资金110万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目一：土地储备工作经费项目40万元，2025年度绩效目标为：保障人员工资性支出及日常办公经费相关费用。

项目二：钦州市土地储备中心聘用人员经费项目70万元，2025年度绩效目标为：保障聘用人员工资性支出。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。