钦州市自然资源交易中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市自然资源交易中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

  目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：钦州市自然资源交易中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市自然资源交易中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明                          

四、重点项目预算绩效目标情况说明  

第五部分：名词解释

 名词解释第一部分：

部门概况 

一、主要职能 本中心隶属钦州市自然资源局，

属全额财政拨款事业单位，

主要职责是办理国有建设用地使用权招标、拍卖、挂牌出让的具体事务；

办理矿业权、补充耕地指标招拍挂出让具体事务；

受有关职能部门委托承办招拍挂出让海域使用权、国有资产（涉及土地）转让处置、司法处置拍卖挂牌划拨土地使用权等具体事务；

参与土地出让营销工作，开展土地出让前期宣传推介；

组织土地招拍挂出让成交合同签订、价款催收等后期工作；

协助开展闲置土地处置工作（以招拍挂方式出让的土地）；

承办国有建设用地使用权转让、出租、抵押二级市场具体事务；

建立有形市场交易规则，完善自然资源市场信用体系建设；

推进交易信息化建设，做好自然资源网上交易平台维护管理及升级工作；

负责自然资源有形市场交易动态监测监管，收集、汇总、储备、上报、定期发布土地使用权交易行情、本地区地价水平以及有关政策法规信息等；

培育和规范中介机构为交易各方提供推介、展示、咨询、估价、经纪等服务；

根据政策规定办理经营性集体建设用地使用权入市交易具体事务。

二、机构设置情况 钦州市自然资源交易中心是隶属于钦州市自然资源局的二层机构单位，是财政全额拨款事业单位。

第二部分：

钦州市自然资源交易中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件） 一、2025年部门预算报表 （一）部门收支总体情况表 （二）部门收入总体情况表 （三）部门支出总体情况表 （四）财政拨款收支总体情况表 （五）一般公共预算支出情况表 （六）一般公共预算基本支出情况表 （七）一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表 （八）政府性基金预算支出情况表 （九）国有资本经营预算支出情况表 （十）项目绩效目标公开表 

第三部分：

钦州市自然资源交易中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明 一、2025年收支总体情况 （一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算269.62万元，支出总预算269.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。

总收入较上年增加2.32万元，增长0.87%，主要原因是：基本支出中增加了一名在职在编人员。

总支出较上年增长0.87%，主要原因是：基本支出中增加了一名在职在编人员。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算269.62万元，同比增加2.32万元，增长0.87%其中： 一般公共预算拨款269.62万元，同比增加2.32万元，增长0.87%。

政府性基金拨款0万元。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

上年结余收入0万元。

2025年收入预算总体增加的主要原因：基本支出中增加了一名在职在编人员。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算269.62万元，其中：基本支出157.09万元，占支出总预算的58.26%，同比增加9.00万元，增长6.08%；

项目支出112.53万元，占支出总预算的41.74%，同比减少6.68万元，下降5.60%。

支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中： （1）社会保障和就业科目支出预算11.39万元，占支出总预算4.22％，同比增加0.49万元，增长4.50％。

（2）卫生健康支出科目支出预算5.53万元，占支出总预算2.05％，同比增加0.78万元，增长16.42％。

（3）自然资源海洋气象等支出预算244.19万元，占支出总预算90.57%，同比减少0.52万元，下降0.21%。

（4）住房保障科目支出预算8.51万元，占支出总预算3.16%，同比增加1.58万元，增长22.80％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算157.09万元，占支出总预算的58.26%，同比增加9.00万元，增长6.08%。

工资福利支出预算143.77万元，占基本支出预算91.52％，同比增加6.95万元，增长5.08％。

商品和服务支出预算11.68万元，占基本支出预算7.44％，同比增加1.70万元，增长14.55％。

对个人和家庭的补助支出预算1.64万元，占基本支出预算的1.04％，同比增加0.35万元，增长27.13％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算112.53万元，占支出总预算的41.74%，同比减少6.68万元，下降5.60%。

工资福利支出预算55万元，占项目支出预算48.88％，与上年持平。

商品和服务支出预算40.02万元，占项目支出预算35.56%，同比减少11.73万元，下降22.67％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元。

资本性支出预算17.51万元，占项目支出预算15.56%，同比增加5.05万元，增长40.53%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况 （一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算269.62万元，其中：基本支出预算157.09万元，项目支出预算112.53万元。

具体支出预算如下：

1.事业运行（自然资源事务）131.66万元，

其中：

基本支出131.66万元，

项目支出0万元，

主要用于保证日常运转发生的基本支出，

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、维修维护费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

2.其他自然资源事务支出112.53万元，全部是项目支出预算。

主要用于事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

如交易业务经费、交易中心工作经费和网上交易平台升级维护费等支出。

3.事业单位医疗3.22万元，全部是基本支出预算。

是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金8.51万元，全部是基本支出预算。

是按照国家统一规定，为本事业单位职工计缴的住房公积金。

5.公务员医疗补助2.31万元，是根据我市统一规定，为事业单位职工定额计缴的医疗补助。

6.机关事业单位基本养老保险缴费9.72万元，全部是基本支出预算。

是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

7.事业单位离退休支出1.67万元，是根据我市统一规定，用于支付事业单位退休人员补助。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

钦州市自然资源交易中心2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况 （一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算2.60万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算2.6万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.60万元，比2024年预算3.90万元减少1.30万元，同比下降33.33%。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费下降的原因主要是：按照市财政的要求，压减“三公”经费，厉行节约。

其中： 1.因公出国（境）经费2024年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0万元，同比减少0.35万元。

减少的主要原因是：压减“三公”经费，厉行节约。

3.公务用车购置及运行费2025年预算2.60万元，与去年持平。

其中： （1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算2.60万元，同比持平。

主要用于招拍挂实地勘察、市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明 一、钦州市自然资源交易中心运行经费预算安排情况 事业运行131.66万元，全部是基本支出预算。

主要用于钦州市自然资源交易中心为保证日常运转发生的基本支出。

如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、维修维护费、差旅费、会议费、其他商品服务支出等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况 2025年政府采购预算20.25万元，同比增加4.11万元，增长25.46%，其中：集中采购3.37万元，占政府采购预算的16.64%，同比减少0.31万元，下降8.42%；

分散采购预算16.88万元，占政府采购预算的83.36%，同比增加4.42万元，增长35.47%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款20.25万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。

货物类采购预算17.65万元，服务类采购预算2.60万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明 根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我中心保留的公务用车编制为1辆，实有车辆1辆（越野车1辆）。

四、预算绩效目标情况说明 1.钦州市自然资源交易中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目3个，预算资金112.53万元。

相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：交易中心工作经费项目55万元，2025年度绩效目标为：完成项目95%以上，该项目主要是用于保证交易中心聘用人员的工资福利等支出，维持交易中心聘用人员的日常基本开支，以确保交易业务的顺利开展。

第五部分：名词解释 一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、事业运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。