钦州市自然资源数据信息中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1．主要职能

推进市自然资源信息化建设，以信息化促进管理科学化，提高自然资源管理水平、质量和效率；以技术及数据为支撑，全方位、多层次满足自然资源各项业务需要和社会需求，服务社会经济发展；开展自然资源信息系统建设，运行和维护及信息技术服务，承担局机关办公自动化网络系统的技术服务，指导基层国自然资源文化建设并提供技术服务;数据中心的建设和管理，自然资源信息的收集、整理、统一汇总、建库、分析应用和社会利用服务等；自然资源动态监测信息的汇总、分析;开展自然资源信息化的对外合作与交流;承办市自然资源局交办的其他事项。

2．机构情况

本单位是隶属于钦州市自然资源局的直属单位，无内设科室。

二、部门决算单位构成

截止2023年末，纳入钦州市自然资源数据信息中心部门决算单位1个。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计105.03万元，同比增加9.1万元，增长9.5%。收入主要是：财政拨款收入105.03万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加9.1万元，增长9.5%，主要原因是人员增加及社保基数调整，相应经费增加。

（二）支出总计 105.03万元，同比增加9.1万元，增长9.5%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出9.37万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加1.93万元，增长26%，主要原因是新增人员及社保基数调整，相应社会保障和就业支出有所增加。

2.卫生健康支出5.1万元，主要用于在编在职人员缴交的单位医疗费、公务员医疗补助等支出。同比增加2.37万元，增长86.7％，主要原因是新增人员及社保基数调整，相应事业单位医疗支出有所增加。

3.自然资源海洋气象等支出83.49万元，主要用于按国家规定发放的在职人员工资津补贴及在职人员管理等方面事业运行的支出。（如：工资福利支出、办公费支出等），同比增加3.3万元，增长4％。主要原因是人员增加及社保基数调整，相应工资福利增加。

4.住房保障支出7.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.5万元，增长27%，主要原因是基数调整及人员增加，相应住房保障支出有所增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市自然资源数据信息中心2023年度一般公共预算财政拨款支出105.03万元，其中：基本支出93.03万元，项目支出12万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.37万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

2.事业单位医疗3.1万元，主要用于事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

3.公务员医疗补助2万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，财政全额拨款事业单位工作人员按规定标准计算的公务员医疗补助。

4.事业运行71.49万元，全部是基本支出预算，主要用于保障日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水费、电费、差旅费、培训费等日常公用经费支出。

5.其他自然资源事务支出12万元，主要用于聘用人员工资福利支出。

6.住房公积金7.07万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市自然资源数据信息中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出93.03万元，其中：人员经费82.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费10.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市自然资源数据信息中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0万元，支出决算0万元，同比无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。2023年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。据统计,2023年本单位公务接待共0个批次、共计0人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0万元，政府采购授予中小企业合同金额0万元。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目支出开展绩效自评，共涉及支出12万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况

经对照绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在问题主要是预算管理工作有待完善。下一步整改措施是在预算编制过程中，加强预算编制的精细程度，确保预算资金的科学性、细致性、准确性，加强执行力度的监管,提高资金使用率。

2.部分重点项目绩效自评情况

信息化管理业务经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目严格执行市国库支付制度和本单位的财务制度，按时间节点顺利推进，保证了日常工作的正常有序开展，达到了预期的目标，绩效显著。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。