钦州市行政审批局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

主要职能。根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市行政审批局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（钦政办〔2017〕73号）、《中共钦州市委员会办公室钦州市人民政府办公室关于调整钦州市行政审批局职责机构编制的通知》（钦办通〔2019〕83号）文件，市行政审批局基本职能如下：（1）贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。（2）负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。（3）承办市直部门单位划入的涉及投资建设、市场服务、食品药品、文教卫生计生、市政公用、交通城管、社会事务、涉农事务、海洋水产等方面的行政许可事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。代办市直部门委托的公共服务事项。（4）负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。（5）建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻市政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻钦部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。（6）贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开工作和做好政府信息公开工作。（7）贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订钦州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。（8）负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。（9）负责对进入市政务服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。（10）负责指导和监督钦州港经济技术开发区行政审批局开展相对集中行政许可权工作。

机构设置情况。市行政审批局共设16个科室，包括办公室、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫健审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、政务管理与协调科、事中事后监管指导科、效能督查科、政务公开与政策法规科、公共资源交易监管科、网络技术科、财务科。下属二层机构为钦州市行政审批服务中心和钦州市政府采购中心，代市政府管理的钦州市公共资源交易中心。

二、部门决算单位构成

本部门决算由钦州市行政审批局（本级）构成，下属二层机构钦州市审批服务中心和代市政府管理的钦州市公共资源交易中心不独立核算。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计3019.34万元，同比增长1.77%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2973.23万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加52.45万元，增长1.80%，主要原因是根据工作实际情况人员调动，人员经费及公用经费等相应调整，部分2023年结转项目经费在2024年支出。

2.上年结转和结余46.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0.00%，主要原因是本局资金来源主要是财政拨款，年末结转和结余46.1万元，这是2013年前市政务办会计记账留存下来的问题。由于当时会计记账时列入暂付款，年末结转和结余46.1万元，一直没有充分依据进行冲销，遗留46.1万元至今。

（二）支出总计3019.34万元，同比增长1.77%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）2535.83万元，主要用于：项目支出以及在编人员基本支出。同比增加42.59万元，增长1.71%，主要原因是：新增项目支出以及考录、调入、遴选增加人员。

2.教育支出（205类）0.4万元，主要用于：在职人员教育培训支出。同比减少11.14万元，下降96.53%，主要原因是：根据有关工作要求，2024年只安排了市内的政务服务培训班，经费较2023年减少。

3.社会保障和就业支出（208类）205.83万元，主要用于：退休人员职业年金、机关事业单位基本养老保险、退休人员补贴。同比增加33.17万元，增长19.21%，主要原因是：退休人员职业年金兑现。

4.卫生健康支出（210类）92.49万元，主要用于：公务员医疗补助、医疗保险（含生育保险）。同比减少1.31万元，下降1.4%，主要原因是：新增退休人员。

5.农林水支出（213类）10.39万元，主要用于：市直乡村振兴驻村工作补助经费。同比减少0.17万元，下降1.61%，主要原因是：驻村工作队员减少。

6.住房保障支出（221类）128.3万元，主要用于：编内在职住房公积金。同比减少10.21万元，下降7.37%，主要原因是：人员调入和退休。

7.年末结转和结余46.10万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增长0.00%，主要原因是本局资金来源主要是财政拨款，年末结转和结余46.1万元，这是2013年前市政务办会计记账留存下来的问题。由于当时会计记账时列入暂付款，年末结转和结余46.1万元，一直没有充分依据进行冲销，遗留46.1万元至今。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出2973.23万元，其中：基本支出1817.00万元，项目支出1156.23万元。具体支出情况如下：

1.行政运行(项)支出决算为1454.85万元，主要用于：在职在编人员的基本支出。

2.一般行政管理事务(项)支出决算为1079.77万元，主要用于：项目支出。

3.一般行政管理事务(项)支出决算为1.2万元，主要用于：非公有制企业（或社会组织）党组织第一书记2024年工作补贴。

4.培训支出(项)支出决算为0.4万元，主要用于：2024年政务服务能力提升专题培训班培训费。

5.行政单位离退休(项)支出决算为14.2万元，主要用于：退休人员改革前获得荣誉改革后退休人员退休补助、机关事业单位退休人员补贴、退休干部春节慰问经费、离退休人员福利费、退休人员医疗费。

6.事业单位离退休(项)支出决算为0.02万元，主要用于：物业服务补贴（退休人员）。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为171.3万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

8.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为20.31万元，主要用于：在职在编人员职业年金。

9.行政单位医疗(项)支出决算为53.99万元，主要用于：医疗保险（含生育保险）。

10.公务员医疗补助(项)支出决算为38.5万元，主要用于：公务员医疗补助。

11.对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.3万元，主要用于：2023年度选调生到村工作财政补助。

12.其他农林水支出(项)支出决算为10.09万元，主要用于：2024年市直驻村第一书记驻村专项工作经费、2024年市直乡村振兴驻村工作补助经费。

13.住房公积金(项)支出决算为128.3万元，主要用于：在职在编人员住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市行政审批局2024年一般公共预算财政拨款基本支出1817.00万元，其中：人员经费1600.45万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，医疗费补助；公用经费支出216.55万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，公务接待费，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市行政审批局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排2.96万元，支出决算2.08万元，完成年初预算的70.00%；支出决算数比2023年度增长17.51%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增长。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.06万元，完成年初预算的78.00%，同比增加0.38万元，增长55.88%。

1.公务用车购置费2024年度支出0.00万元，完成年初预算的0.00%，同比无增长。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2.公务用车运行维护费2024年度支出1.06万元，完成年初预算的78.00%，同比增加0.38万元，增长55.88%。主要原因是根据工作实际需要，对公车进行维修维护及油卡充值增加。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：根据工作实际需要，对公车进行维修维护及油卡充值增加。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：根据工作实际需要，对公车进行维修维护及油卡充值增加。

（三）2024年度公务接待费支出1.02万元，完成年初预算的64.00%，同比下降6.42%。主要用于外单位来访公务接待。据统计，2024年本单位公务接待共9个批次、共计90人。其中：国内公务接待0个批次、0人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：严格贯彻落实进一步过紧日子工作要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：严格贯彻落实进一步过紧日子工作要求，加强公务接待管理，严格控制相关费用，支出相应减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市行政审批局2024年度机关运行经费支出216.55万元，比2023年度下降7.22%。主要原因是：根据人员调动情况及公用经费核定标准，人员经费及公用经费等相关经费减少。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市行政审批局2024年度政府采购支出总额220.95万元，其中：政府采购货物支出64.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出156.15万元。政府采购授予中小企业合同金额71.23万元，占政府采购支出总额的32.24%，其中：授予小微企业合同金额71.23万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市行政审批局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数3224.7万元，执行数2973.23万元。自评得分为99.22分，评级为一等。从自评情况来看：整体支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。办公设备等采购项目按照政府采购相关规定进行采购；业务性质项目根据相关文件、合同约定等据实支出。绩效目标在本年基本完成，实际过程中支出进行合理化分配，以达到合理高效地运用资金、提升资金的产出效果、节约成本与资源、提高部门的办事效率的目的。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目39个，项目支出总额1458.84万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：38个项目评为一等，涉及资金1458.84万元，占项目总数比例97.44%，占项目支出总额比例100%；1个项目评为四等，涉及资金0万元，占项目总数比例2.56%，占项目支出总额比例0%。自评发现的主要问题及原因：部分预算绩效管理工作开展不到位，预算绩效管理意识有待加强；预算绩效管理制度不够健全；部分项目资金预算执行率较低。下一步改进措施：（1）加强预算绩效目标管理，编制完整、准确量化可考核的绩效指标。根据年度重点工作编制项目年度绩效目标，全面完整反映项目的预期产出和效果；根据编制的绩效目标梳理绩效指标，对绩效目标进行细化、分解，全面完整反映绩效目标。（2）健全预算绩效管理制度。根据全面实施预算绩效管理的要求，制定出台事前绩效评估管理办法，明确事前绩效评估工作开展的步骤、方法及要求等。根据财政要求开展事前绩效评估工作，评估工作结束后将评估结果运用到预算编制和资金分配等过程中，优化财政资源配置效率和使用效益，提高预算资金分配决策的科学性、公开性和公正性，提升预算绩效目标编制质量。（3）科学合理编制预算，严格执行预算。做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制严谨性和可控性。

2.部分重点项目绩效自评情况。

市政务服务中心办公场地租赁费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91.25分，评级为一等，项目全年预算数为405.644万元，执行数为405.644万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按《钦州市政务服务中心租赁合同》约定，正常使用天骄国际酒店部分裙楼作为市政务服务中心办公场地，按进度分批次请款支付场地租金，市政务服务中心正常运转，各项窗口业务有序开展，群众和企业的满意度高。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对市政务服务中心办公场地租赁费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出405.644万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分91.25分。从评价情况来看，按《钦州市政务服务中心租赁合同》约定，正常使用天骄国际酒店部分裙楼作为市政务服务中心办公场地，按进度分批次请款支付场地租金，市政务服务中心正常运转，各项窗口业务有序开展，群众和企业的满意度高。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市行政审批局2024年度部门决算报表（表一至表九）.xls