钦州市行政审批局2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）机构情况

1.贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。

2.负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办，协调解决进入市政务服务中心事项办理中出现的相关问题。

3.承办市直部门单位划入的涉及投资建设、市场服务、食品药品、文教卫生计生、市政公用、交通城管、社会事务、涉农事务、海洋水产等方面的行政许可事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。代办市直部门委托的公共服务事项。

4.负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻市政务服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻钦部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市政务服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

6.贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开工作和做好政府信息公开工作。

7.贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订钦州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

8.负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

9.负责对进入市民服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

10.负责指导和监督钦州港经济技术开发区行政审批局开展相对集中行政许可权工作。

（二）机构设置情况

市行政审批局共设16个科室，包括办公室、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫健审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、政务管理与协调科、效能督查科、政务公开科、公共资源交易监管科、法规和审批改革科、网络技术科、财务科。下属二层机构为钦州市行政审批服务中心和钦州市政府采购中心，代市政府管理的钦州市公共资源交易中心。

（三）人员情况

2023年钦州市行政审批局在职人员编制总数为147人[含机关后勤服务聘用人员控制编数（老人老办法）1人，后勤聘用人员控制编数20人]，实有在职132人[含机关后勤服务聘用人员控制编数（老人老办法）1人，后勤聘用人员控制编数20人]，实有离休0人，实有退休9人。具体情况如下：

1.局机关编制数48人，编内实有在职43人，实有离休0人，实有退休5人。机关后勤服务聘用人员控制编数（老人老办法）1人，实有在职1人。

2.市政府采购中心编制数30人，编内实有在职23人，实有离休0人，实有退休2人。

3.市行政审批服务中心编制数53人（含后勤聘用人员控制编数20人），编内实有在职51人（含后勤聘用人员控制编数20人），实有离休0人，实有退休0人。

4.市公共资源交易中心编制数15人，编内实有在职14人，实有离休0人，实有退休2人。

二、部门决算单位构成

部门决算单位由局本级、市公共资源交易中心和市行政审批服务中心构成。市政府采购中心独立核算。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计2966.88万元，同比增加359.22万元，增长13.78%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入2920.78万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加359.22万元，增长14.02%，主要原因是2022年结转项目经费在2023年支出536.94万元。

2.上年结转和结余46.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

（二）支出总计2966.88万元，同比增加359.22万元，增长13.78%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）2493.24万元：主要用于本局工资福利及日常工作运转支出。同比增加268.80万元，增长12.08%，主要原因是2022年结转项目经费在2023年支出。

2.教育支出（类）11.54万元：主要用于单位各类培训费用支出。同比增加2.64万元，增长29.66%，主要原因是2022年培训项目培训费在2023年支出8.54万元。

3.社会保障和就业支出（类）172.66万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员津补贴及在职人员养老保险方面的支出。同比增加9.71万元，增长5.96%，主要原因是社保基数调整，人员相关经费增加。

4.卫生健康支出（类）93.80万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。同比增加35.12万元，增长59.85%，主要原因是医疗补助标准提高；另一方面是新增3名退休人员，离退休补助增加。

5.城乡社区支出（类）0.49万元：主要用于2023年市直驻村第一书记驻村专项工作经费支出。同比减少0.01万元，下降2%，主要原因是根据2023年市直驻村第一书记驻村专项工作实际支出。

6.农林水支出（类）10.56万元：主要用于乡村振兴工作经费。同比增加0.37万元，增长3.63%，主要原因是根据驻村第一书记和工作队员实际工作补助支出。

7.住房保障支出（类）138.51万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加42.60万元，增长44.42%，主要原因是公积金基数调整，人员相关经费增加。

8.年末结转和结余46.10万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比无增减。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款支出2920.29万元，其中：基本支出1855.43万元，项目支出1064.86万元。具体支出情况如下：

1.行政运行1450.47万元，主要用于单位职工工资福利待遇及日常基本经费支出。

2.一般行政管理事务1042.77万元，主要用于单位日常工作运转的项目安排支出。

3.培训支出11.54万元，主要用于单位工作人员培训支出。

4.行政单位离退休12.34万元，主要用于单位按规定为退休人员支付费用。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出160.32万元，主要用于单位按规定的比例计缴的养老保险。

6.行政单位医疗54.60万元，主要用于单位按规定的比例计缴的医疗保险。

7.公务员医疗补助39.20万元，主要用于单位按规定的比例缴纳的公务员医疗补助。

8.其他农林水支出10.56万元，主要用于保障乡村振兴工作队员驻村伙食补助及往返交通补助。

9.住房公积金138.51万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市行政审批局2023年一般公共预算财政拨款基本支出1855.43万元，其中：人员经费1622.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助等；公用经费233.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2023年度政府性基金预算财政拨款支出0.49万元，其中：

1.农村社会事业支出0.49万元，主要用于2023年市直驻村第一书记驻村专项工作经费支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市行政审批局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排3.70万元，支出决算1.77万元，完成年初预算的47.84%；支出决算数比2022年度增加0.35万元，增长24.65％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。从预决算执行情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于年初预算数。从上下年增减变动情况来看，2023年度因公出国（境）支出决算数等于2022年度决算数。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0.68万元，完成年初预算的40%，同比增加0.19万元，增长38.78％。

1.公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数，从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车购置费支出决算数等于2022年度决算数。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0.68万元，完成年初预算的40%，同比增加0.19万元，增长38.78％。主要原因是：公务车使用年限长，维修次数增多。从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格落实进一步过紧日子的要求，厉行勤俭节约，严控公务用车运行维护。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：公务车使用年限长，维修次数增多。

（三）2023年度公务接待费支出1.09万元，完成年初预算的54.50%，同比增加0.17万元，增长18.48％。主要用于本局公务接待支出。据统计，2023年本单位公务接待共8个批次、共计90人次。其中：国内公务接待8个批次、90人次，国（境）外公务接待0个批次、0人次。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央、自治区和市委、市人民政府进一步厉行节约坚持过紧日子的要求，严控公务接待费用。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数大于2022年度决算数的主要原因是：本局对应联系的上级业务部门较多，上级部门调研指导及其他地市工作交流也增多，公务接待费增加。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

钦州市行政审批局2023年度机关运行经费支出233.41万元，比2022年度增加96.47万元，增长70.45%。主要原因是：一是原安排在项目支出的水电费、差旅费、邮电费等日常办公运转经费在2023年部门预算中列入基本支出，不在项目支出中安排经费；二是用于支付2022年以前的宣传费用、在编人员第四季度食堂运转经费等支出。

二、政府采购支出情况说明

钦州市行政审批局2023年度政府采购支出总额133.44万元，其中：政府采购货物支出10.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.36万元。政府采购授予中小企业合同金额   10.09万元，占政府采购支出总额的7.56%，其中：授予小微企业合同金额10.09万元，占政府采购支出总额的7.56%。

三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，钦州市行政审批局单位共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，钦州市行政审批局组织对2023年度52个项目支出开展绩效自评，共涉及支出1401.21万元。

本部门对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出2980.26万元。根据绩效目标，自评得分为98分，评级为一等。部门整体绩效目标完成情况：优秀。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，48个项目评为一等，占项目总数比例92.31%；1个项目评为二等，占项目总数比例1.92%；0个项目评为三等，占项目总数比例0%；3个项目评为四等，占项目总数比例5.77%。自评发现存在问题主要一是整体绩效目标设立的指标内容和指标值不够细化，指标偏少，对部门整体支出的绩效评价工作还没有具体的、科学的方案，导致评价数据的采集比较单一，缺乏严密性和整体性。二是整体绩效评价多为事后评价，但绩效评价的结果没有被充分运用，对评价过程中发现的问题没有落实整改措施，也没能科学地将评价结果作为编制下一年部门预算参考依据。

下一步整改措施：一是科学制定绩效目标和考核体系，充分发挥绩效工作效用，不断增加绩效评价相关工作的宣传力度，强化单位管理人员的绩效评价思维与意识，提高单位绩效编制人员编制水平。二是加强绩效评价事前、事中、事后的管理，在预算编制环节通过事前评价的方式及时筛选评分不高的项目，避免财政资金的浪费。在项目开展过程中阶段性地对项目进行测评，边评价边改善，项目完成后将评价的结果合理运用到来年的预算中，提高资金的使用效率。                       

2.部分重点项目绩效自评情况。

市民服务中心办公场地租赁费项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为91.25分，评级为一等，项目调整预算数为400.64万元，执行数为250.32万元，完成预算的64.48%。项目绩效目标完成情况：较好完成项目绩效目标，保证市政务服务中心办公正常运转。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市行政审批局2023年度部门决算公开格式附表（表一至表九）.xls