钦州市行政审批局2020年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

1.贯彻执行国家、自治区和市有关行政审批制度改革方针政策、法律法规，制定行政审批各项规章制度和管理办法并组织实施。负责推进相对集中行政许可权改革工作。

2.负责规范全市行政审批和政务服务行为，建立和完善相应工作机制；负责对行政审批、政务服务事项及行政权力进行流程再造、环节优化、压缩时限，并对办理情况进行跟踪督办 ，协调解决进入市民服务中心事项办理中出现的相关问题。

3.承办市直部门单位划入的涉及投资建设、市场服务、食品药品、文教卫生计生、市政公用、交通城管、社会事务、涉农事务、海洋水产等方面的行政许可事项及相关勘验工作，并承担相应的法律责任。代办市直部门委托的公共服务事项。

4.负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

5.建立和完善全市政务服务体系；负责全市政务服务平台的建设和管理；负责进驻市民服务中心的市直部门、双重管理部门及中（区）直驻钦部门设置的窗口行政审批、政务服务工作的规范、管理和监督；负责对市民服务中心各分中心的运行进行指导和监督；负责对实施行政审批涉及的中介服务行为进行监督。

6.贯彻执行国家、自治区有关政务公开、政府信息公开相关法律法规和方针政策；参与起草全市政务公开、政府信息公开政策规定；推进、指导、协调、监督全市政务公开工作和做好政府信息公开工作。

7.贯彻执行国家、自治区有关公共资源交易相关法律法规和方针政策；组织拟订钦州市公共资源交易监管相关规章制度和管理办法；组织拟订公共资源交易规则和操作规程；牵头整合建立统一规范的公共资源交易平台；协调、监督全市公共资源交易工作；会同有关部门建设和管理全市统一的公共资源交易综合评审专家库，推进公共资源交易信用体系建设。

8.负责全市行政审批、政务服务、公共资源交易体系信息化建设。

9.负责对进入市民服务平台的行政审批、公共资源交易活动及其他政务服务等事项的投诉举报的承办、转办和督办工作，配合有关部门查处违法、违规、违纪问题。

10.负责指导和监督钦州港经济技术开发区行政审批局开展相对集中行政许可权工作。

（二）机构设置情况

1.市行政审批局设置办公室、机关党委、财务科、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫健审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、政务管理与协调科、效能督查科、政务公开科、公共资源交易监管科、法规和审批改革科、网络技术科17个科室及下属二层机构行政审批服务中心和政府采购中心及代市政府管理的公共资源交易中心。

2.市行政审批局机关行政编制 48名。其中：局长 1 名，副局长1名，三级调研员1名，四级调研员3名，四级主任科员及以上科级领导31名，一级科员7名，试用期人员1名，机关后勤服务聘用人员控制数2名，现有在职人数44名，退休人员1名。

3.市行政审批服务中心核定事业编33名。其中：专业技术岗位8人，管理岗位15人，工勤人员3名，试用期人员3名，现有在职人数29名。核定聘用人员控制数20名（现有人数20名）。

4.公共资源交易中心核定事业编制15名，其中专业技术岗位2人，管理岗位8人，现有在职人员10名，退休人员1名。

二、部门决算单位构成

局本级、钦州市公共资源交易中心和钦州市行政审批服务中心。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1759.60万元，同比减少285.26万元，下降13.95 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1713.50万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少285.26万元，下降14.27 %，主要原因是一是我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约；二是相关工作已开展并申请指标，部分财政资金未到达。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比持平。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比持平。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比持平。

6.上年结转和结余46.10万元，是2013年以前会计记账遗留下来的问题，因当时会计记账时列入暂付款，后因会计人员变更，尚未冲销，所以46.10万元一直遗留一个数下来。同比持平。

（二）支出总计1759.60万元，同比减少285.26万元，下降13.95 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1477.92万元：主要用于工资福利及日常工作运转。同比减少278.46万元，下降15.85 %，主要原因是我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

2.社会保障和就业（类）115.73万元：主要用于按国家规定发放的干部职工老年金医疗等社保类方面的支出。同比增加6.9万元，增长6.34%，主要原因是增人增资，钦州市行政审批服务中心分别于2020年1月调入军转干部和人才引进各1人，8月招考录用1人，工作人员增加。

3.卫生健康支出（类）50.60万元：主要用于行政事业单位医疗方面的支出。同比增加4.45万元，增长9.64%，主要原因是钦州市行政审批服务中心分别于2020年1月调入军转干部和人才引进各1人，8月招考录用1人，工作人员增加。

4.农林水支出（类）7.23万元：主要用于扶贫支出。同比减少1.46万元，下降16.8%，主要原因是我局年末扶贫补助经费报销延迟。

5.住房保障支出（类）62.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加2.76万元，增长4.66%，主要原因是增人增资，钦州市行政审批服务中心分别于2020年1月调入军转干部和人才引进各1人，8月招考录用1人，工作人员增加。

6.年末结转和结余46.10万元。同比持平。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市行政审批局2020年度财政拨款收入1713.50万元（其中：一般公共预算财政拨款1713.50万元、政府性基金预算财政拨款0万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度减少285.26万元，主要原因是：一是我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约；二是相关工作已开展并申请指标，部分财政资金未到达。

钦州市行政审批局2020年度财政拨款支出1713.50万元，比2019年度减少285.26万元，主要原因是：一是我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约；二是相关工作已开展并申请指标，部分财政资金未到达。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款支出   1713.50万元，其中：基本支出1248.73万元，项目支出464.77万元。具体支出情况如下：

1.行政运行779.45万元，主要用于单位职工工资福利支出。

2.一般行政管理事务457.54万元，主要用于日常工作运转。

3.机关服务22.75万元，主要用于单位职工工资福利支出。

4.事业运行218.18万元，主要用于单位职工工资福利支出及日常工作运行。

5.行政单位离退休0.8万元，主要用于本单位按规定为退休支付费用。

6.事业单位离退休0.87万元，主要用于本单位按规定为退休支付费用。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出114.06万元，主要用于本单位按规定的比例计缴的养老保险。

8.行政单位医疗30.36万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

9.事业单位医疗14.33万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

10.公务员医疗补助5.91万元，主要用于本单位按规定的比例缴纳的医疗补助。

11.行政运行7.23万元，主要用于扶贫支出。

12.住房公积金62.02万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市行政审批局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    1248.73万元，其中：人员经费1154.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等；公用经费94.51万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务员接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、维修（护）费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2020年度政府性基金预算财政拨款支出    0万元。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市行政审批局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排7.84万元，支出决算0.64万元，完成年初预算的8.16%；支出决算数比2019年度减少0.51万元，下降44.35％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比持平。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出0.53万元，完成年初预算的31.18%，同比增加0.14万元，增长35.90％。

1.公务用车购置费2020年度支出0万元，完成年初预算的100%，同比持平。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数持平年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车购置费支出决算数持平2019年度决算数。

2.公务用车运行维护费2020年度支出0.53万元，完成年初预算的31.18 %，同比增加0.14万元，增长35.90％。主要原因是：我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，公务出行任务增加。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，公务出行任务增加。

（三）2020年度公务接待费支出0.11万元，完成年初预算的1.8%，同比减少0.65万元，下降85.53％。主要用于本单位的公务接待费。据统计,2020年本单位公务接待共1个批次、共计9人。其中：国内公务接待1个批次、9人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：受疫情情况，公务接待任务批次和人数减少。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市行政审批局2020年度机关运行经费支出94.51万元，比2019年度减少38.79万元，降低29.10%。主要原因是：我局贯彻落实中央、自治区和市委市政府的决策部署，更加牢固树立过紧日子思想，厉行勤俭节约。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市行政审批局2020年度政府采购支出总额148.92万元，其中：政府采购货物支出47.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出101.71万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市行政审批局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对勘验评审项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款94.89万元，占年初项目预算的14.71%。从评价情况来看，该项目2020年共完成行政审批事项勘验评审844件，勘验评审合格率≥95%。为行政审批事项提供高质量的勘验评审结果。该项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评试点，涉及一般公共预算支出1713.50万元。从评价情况来看，一是千方百计服务企业发展，不断释放改革红利激发市场活力；二是聚焦聚力优化政务环境，全面提升审批服务便利化；三是坚持不懈优化便民服务，用心用情增强群众办事满意度；四是加大力度推动智能审批，强化数据联通提升网上政务服务能力；五是盯紧盯牢交易高效规范，提升公共资源交易和政府采购服务水平；六是落实落细政务公开标准，不断增强政府公信力、执行力；七持之以恒抓好政治建设，奋力创建“三表率一模范”服务型机关。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

勘验评审项目经费自评得分为80分。发现的主要问题及原因：资金使用安排考虑不够全面年初预算制定项目绩效目标不够量化、细化；在自评过程中对于不能量化的目标评价难度大。下一步改进措施：加强学习绩效目标和考核标准的设定，落实专人负责项目绩效，重点检查项目预算费用和实际使用费用情况。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：市行政审批局2020年度部门决算公开附件（表一至表九）