钦州市行政审批局2018年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

二、2018年度财政拨款收入支出决算情况

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2018年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2018年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

 八、其他重要事项情况说明

第三部分：2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

1、主要职能

钦州市行政审批局负责深化行政审批制度改革，推进行政审批制度创新，制定全市行政审批制度改革方案，组织实施和监督检查。对全市行政审批事项实行目录管理，参与审核各行政主管部门应取消保留或调整的行政审批事项。制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务管理办公室的方案；协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作；制定政务服务中心的管理规划。组织对各部门审批、办证质量服务评价；监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为；负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核；负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作；指导各县区人民政府（管委）的审批制度改革工作；提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。负责市政务公开、政府信息公开工作，指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。负责组织、协调、指导全市政务服务系统信息化建设、培训和管理。负责互联网+政务服务系统开发建设和运维管理工作。负责全市政务服务网上运行数据分析和监督检查。参与推进广西数字政务一体化平台建设。负责政务服务微信公众平台、APP 等信息化平台建设与管理。负责政务服务智能信息化系统和自助终端开发建设。 

2、机构设置情况

我局根据自治区编委《关于设立钦州市行政审批局等事项的批复》（桂编〔2017〕41号）和《钦州市人民政府办公室关于设立钦州市行政审批局等事项的通知》（钦政办〔2017〕19号）精神，设立钦州市行政审批局，为市人民政府工作部门。

市行政审批局设置办公室、投资项目审批科、市场服务审批科、交通城管审批科、社会事务审批科、食药卫健审批科、涉农事务审批科、海洋水产审批科、勘验评审科、政务管理和协调科、效能督查科、政务公开科、公共资源交易监管科、法规和审批改革科、网络技术科、财务科等16个科室及下属二层机构行政审批服务中心及代市政府管理的公共资源交易中心和政府采购中心。

市民服务中心业务和办公场地总面积10770㎡，目前，市民服务中心进驻人员300多人，进驻窗口单位共59个；服务事项共525项，其中行政许可316项、公共服务事项249项、便民服务10项。设置窗口席位211个、后台审批业务室40个。

二、部门决算单位构成

本单位决算由钦州市行政审批局及所属单位钦州市行政审批服务中心及钦州市公共资源交易中心构成。

第二部分：2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1455.24万元，同比增加585.80万元，增长67.38%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1409.14万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加585.79万元，增长71.15%，主要原因是单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

2.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余46.10万元，为以前年度会计核算的应原始票据未做入账处理。同比持平。

（二）支出总计1455.24万元，同比增加585.80万元，增长67.38%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务（类）1218.15万元：主要用于工资福利及日常工作运转。同比增加474.66万元，增长63.84 %，主要原因单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

2. 社会保障和就业（类）107.68万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加69.63万元，增长183.00%，主要原因一是基数上调；二是单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）37.18万元：主要用于按国家规定支付职工社保费用。同比增加23.08万元，增长163.68 %，主要原因一是基数上调；二是单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

4. 农林水支出（类）3.23万元：主要用于扶贫支出。同比减少5.47万元，下降62.87 %，主要原因是扶贫所需支出费用减少。         

5.住房保障支出（类）42.90万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加23.89万元，增长125.67%，主要原因一是基数上调；二是单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

6.年末结转和结余46.10万元，为以前年度会计核算的应原始票据未做入账处理。同比持平。

二、2018年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市行政审批局2018年度财政拨款收入1409.14万元（其中：一般公共预算财政拨款1409.14万元、政府性基金预算财政拨款0.00万元）比2017年度增加585.79万元，主要原因是：单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

钦州市行政审批局2018年度财政拨款支出1409.14万元，比2017年度增加585.79万元，主要原因是：单位整合，相关人员和经费划转到我局，导致经费增长。

三、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款支出1409.14万元，其中：基本支出825.44万元，项目支出583.70万元。具体支出情况如下：

1. 行政运行545.78万元，主要用于单位日常基本支出。

2. 一般行政管理事务563.40万元，主要用于单位勘验、行政审批事项等日常工作运转开支。

3. 机关服务50.60万元，主要用于行政审批服务中心等附属事业单位的支出。

4. 事业运行56.40万元，主要用于工资福利及日常工作运转。

5. 其他共产党事务支出1.97万元，主要用于其他中国共产党事务的支出。

6. 民间组织管理5.00万元，主要用于支付本单位业务的律师费用。

7. 归口管理的行政单位离退休1.64万元，主要用于本单位按规定为退休职工支付费用。

8. 机关事业单位基本养老保险支出101.04万元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政单位医疗24.90万元，为局本级按规定的比例计缴的医疗保险。

10.事业单位医疗7.36万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.公务员医疗补助4.92万元，主要用于本局按规定的比例缴纳的医疗补助。

12.其他扶贫支出3.23万元，主要用于扶贫支出。

13.住房公积金42.90万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市行政审批局2018年度政府性基金预算财政拨款支出    0.00万元。

五、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市行政审批局2018年一般公共预算财政拨款基本支出    825.44万元，其中：人员经费730.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助；公用经费95.40万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

六、2018年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市行政审批局2018年一般公共预算财政拨款项目支出    583.70万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、其他交通费、其他商品服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市行政审批局2018年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.51万元，支出决算1.06万元，完成年初预算的30.20%；支出决算数比2017年度减少6.00万元，下降84.99％。具体情况如下：

（一）2018年度因公出国（境）经费支出0.00万元，同比减少6.55万元，下降100％。

从预决算执行情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数一致，2018年未安排因公出国（境）。

从上下年增减变动情况来看，2018年度因公出国（境）支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：2018年本局未安排因公出国。

（二）2018年度公务接待费支出0.07万元，完成年初预算的3.32%，同比减少0.44万元，下降86.27％。主要用于本单位的公务接待费。据统计,2018年本单位公务接待共1个批次、共计6人。其中：国内公务接待1个批次、6人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：根据财政三公经费只减不增的原则，我局厉行节约，2018年减少了公务接待费批次和人数。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务接待支出决算数小于2017年度决算数的主要原因是：2018年公务接待费批次和人数减少。

（三）2018年度公务用车费支出0.99万元，完成年初预算的70.71%，同比增加0.99万元，增长100％。

1.公务用车运行维护费2018年度支出0.99万元，完成年初预算的70.71%，同比增加0.99万元，增长100％。主要用于公务车辆的维护、保险和油费。2018年末本单位开支财政拨款的公车保有量为0辆。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于年初预算数的主要原因是：该车辆是2018年期间由钦州市机关事务管理局调拨给本局使用，费用未列入预算，是2018年间向财政追加的款项。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车运行维护费支出决算数大于2017年度决算数的主要原因是：2017年期间我局无公务用车。

2.公务用车购置2018年度支出0万元，完成年初预算的0%，同比持平。

从预决算执行情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2018年度公务用车购置费支出决算数与2017年度决算数持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市行政审批局2018年度机关运行经费支出95.40万元，比2017年度增加70.63万元，增长285.14%。主要原因是：进驻的单位与事项增多，需办理的业务增加，且物价上调，所以经费增长。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市行政审批局2018年度政府采购支出总额180.92万元，其中：政府采购货物支出47.92万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出133.00万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日，钦州市行政审批局共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目评价情况。

根据财政预算管理要求，我局对两个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款308.00万元，占年初项目预算的29.53%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

（2）整体支出绩效评价情况。

我局未开展整体支出绩效评价工作。

2.具体项目绩效自评结果。

行政审批专项工作经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：支出进度缓慢，主要是因为项目的开展多在下半年，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：捉紧项目的开展进程，提升支出进度。

市民中心空调费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：对接不及时，导致支出进度缓慢。下一步改进措施：按时进行对接领取票据，捉紧支出进度。

第三部分：2018年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市行政审批局（公章）

2019年7月19日

 附件：2018年度部门决算公开格式附件（表一至表十）