钦州市政务服务管理办公室2015年度部门决算

目    录

第一部分：部门概况

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2015年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十： “三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市政务服务管理办公室负责深化行政审批制度改革，推进行政审批制度创新，制定全市行政审批制度改革方案，组织实施和监督检查。对全市行政审批事项实行目录管理，参与审核各行政主管部门应取消保留或调整的行政审批事项。制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务管理办公室的方案；协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作；制定政务服务中心的管理规划。组织对各部门审批、办证质量服务评价；监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为；负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核；负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作；指导各县区人民政府（管委）的审批制度改革工作；提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。负责市政务公开、政府信息公开工作，指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。2. 人员编制：实有行政编制10人，机关工人编制2人，事业编制43个实有30人，后勤控制数10个实有7人，非实名制2个，退休1人。

市政务服务中心办公场地近5000㎡，现有50个单位进驻中心办公，其中常驻窗口30个，综合窗口18个，分中心2个（市人社局、市公安交警支队）。进驻市政务中心窗口人员共250人。    

二、部门决算单位构成

部门决算单位构成：我办属于钦州市人民政府办公室设在机构，内设综合科、协调科、督查科、技术科、政务公开科、监管科、法规科等7个科室，下设钦州市投资项目审批代办服务中心、钦州市公共资源交易中心2个二层机构。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计705.39万元。

1.财政拨款收入659.29万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元，事业单位无收入。

3.经营收入0万元，事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余46.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计705.39万元。其中：

 1.一般公共服务（类）629.69万元：主要用于工资福利及日常工作运转。

 2.商贸事务支出0.36万元，主要用于招商引资。

 3.教育支出0.7万元，主要用于本办职工年度业务培训等。

 4.社会保障和就业（类）5.83万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

5.住房保障支出（类）13.41万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余46.10万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市政务服务管理办公室2015年财政拨款收入659.29万元（其中：一般公共预算财政拨款659.29万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加115.95万元，主要原因是：根据相关文件政策职工工资福利较去年相比略有增加；办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费等同比增加。

本单位2015年财政拨款支出659.29万元，比2014年增加    115.95万元，主要原因是：根据相关文件政策职工工资福利较去年相比略有增加；办公费、印刷费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费等略有增加。从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的133%，完成年度调整预算数的100%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出629.69万元，其中：基本支出196.70 万元，项目支出432.99万元。具体支出情况如下：

一般公共服务支出年初预算数472.11万元，年度调整预算数为629.69万元，支出决算629.69万元，完成年度调整预算数的100%。主要是用于职工工资福利和日常工作运行以及其他专项工作支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，其中：一般公共服务支出年初预算数0万元，年度调整预算数为0万元，支出决算0万元，完成年度调整预算数的0%。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2015年一般公共预算财政拨款基本支出225.6万元，其中：人员经费213.54万元，主要包括：基本工资45.1万元、津贴补贴55.78万元、奖金2.5万元、社会保障缴费18.4万元、绩效工资5.10万元、其他工资福利66.07万元（按具体经济分类款级科目列示）；公用经费11.99万元，主要包括：办公费0.81万元、0.20万元、差旅费1.04万元、会议费0.20万元、培训费0.39万元、公务接待费0.48万元、劳务费0.02万元、工会经费1.54万元、福利费0.1万元、公务用车运行维护费6.33万元、其他商品和服务支出0.97万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市政务服务管理办公室2015年一般公共预算财政拨款项目支出433.69万元，其中：社会保障费2.5万元、伙食补助费55.73万元、其他工资福利支出4.1万元、办公费18.54万元、印费7.93万元、手续费0.01万元、水费1.27万元、电费26.91万元、邮电费13.67万元、物业管理费18.50万元、差旅费4.88万元、维护费5.08万元、租赁费168.8万元、会议费0.34万元、培训费3.48万元、公务接待费0.8万元、劳务费0.43万元、公务用车运行维护费0.47万元、其他交通费用0.12万元、其他商品和服务支出5.07万元、住房公积金0.37万元、其他对个人和家庭的补助支出0.15万元、办公设备购置0.29万元，信息网络及软件购置更新91.18万元、其他资本性支出3.07万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市政务服务管理办公室2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排8.08万元，支出决算（全口径）8.08万元，完成年初预算的100%，比2014年“三公”经费支出增加（或减少）15元，同比基本持平，主要原因是严格执行预算，尽量减少接待及接待标准。其中：2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排8.08万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的100%，比2014年“三公”经费支出增加15元，与去年同期基本持平。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。其中,一般公共预算财政拨款开支0万元，同比增加（或减少）0万元，增长（或下降）0％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国（境）团组0   个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数大与年初预算数的一致，无因公出国出境，主要原因是：严格控制因公出国（境），尽可能减少公出，降低三公支出。

从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数与2014年决算数一致，均无因公出国出境。主要原因：是严格控制因公出国（境），尽可能减少公出，降低三公支出。

（二）2015年度公务接待费支出12815万元，同比增加15元，与上年基本持平。其中,一般公共预算财政拨款开支0.48万元，同比增加（或减少）0.09万元，下降16％。主要用于接待各地市、县区来访公干的工作人员。2015年本单位公务接待共8批次、共计60多人次。

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数与年初预算数基本持平。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数与2014年决算数基本持平。

（三）2015年公务用车费支出6.80万元，同比持平。其中,一般公共预算财政拨款开支6.8万元，同比持平。

1.公务用车运行维护费2015年度支出6.80万元，同比持平。其中,一般公共预算财政拨款开支6.80万元，同比持平。主要用于车辆的日常保养、维修维护、油费、年审及保险购置等。2015年末，本单位实有车辆总数4辆，其中：钦州市投资项目审批代办服务中心1 辆。

从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数与2014年决算数基本持平。

2.公务用车购置2015年支出0万元，同比持平。其中,一般公共预算财政拨款开支0万元，同比持平。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市政务服务管理办公室2015年机关运行经费支出11.99万元，比2014年减少1.35万元，降低10%。主要原因是：严格执行年初预算，控制支出，减少日常开支。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市政务服务管理办公室2015年政府采购支出总额94.5万元，其中：政府采购货物支出94.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，钦州市政务服务管理办公室共有公务用车4辆，小轿车3辆,7座旅行车1辆；（其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、其他用车0辆）比2014年增加（减少）0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套），比2014年增加（减少）0台（套）。

第三部分：2015年度部门决算报表

详见附件。