钦州市政务服务管理办公室2014年度部门决算

2014年度“三公”经费财政拨款

支出情况表

                                      单位：万元

第三部分：2014年度部门决算报表说明

一、2014年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计543.34万元。其中：

1.财政拨款收入543.34万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入 0 万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入0 万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0 万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额0 万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余 46.10万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（二）支出总计543.34万元。其中：

1.一般公共服务支出524.39万元：主要用于提供一般公共服务所发生的支出，包括市政务办本办行政运行基本支出及履行本办各项职能的一般行政管理事务支出、机关后勤聘用人员的服务支出、本办所属二层事业单位的事业运行基本支出、招商引资方面支出。

2.社会保障和就业支出1.89 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出7.29万元:主要用于行政事业单位的医疗保险缴费、公务员医疗补助方面支出。

4.住房保障支出9.78 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.结余分配0 万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6.年末结转和结余46.10 万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2014年度公共预算财政拨款支出决算情况

2014年度公共预算财政拨款支出543.34万元，其中：基本支出 181.40万元，项目支出361.94 万元。具体支出情况如下：
    （一）按功能分类来说，

1．基本支出181.40万元主要用于以下方面：

（１）一般公共服务支出162.44万元：主要用于提供一般公共服务所发生的支出，包括市政务办本办行政运行基本支出、机关后勤聘用人员的服务支出、本办所属二层事业单位的事业运行基本支出、招商引资方面支出。

（２）社会保障和就业支出1.89 万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（３）医疗卫生与计划生育支出7.29万元:主要用于行政事业单位的医疗保险缴费、公务员医疗补助方面支出。

（４）住房保障支出9.78 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

２．项目支出361.94 万元主要用于政务公开活动、重大项目联合审批、工作协调、开展清理审批事项和优化办事流程工作等各项政务服务工作方面支出。

（二）按经济分类来说，

1．基本支出181.40万元主要用于以下方面：

（１）工资福利支出149.10元，主要用于按规定发放的基本工资、津贴补贴、医疗等社会保障缴费、其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出13.34万元，主要用于日常办公用品支出、电费、电话费、单位工作人员出差费用、召开工作会议、业务培训、公务接待、公车运行等方面支出。

（3）对个人和家庭补助支出18.96万元。主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、单位干部职工的医疗费用、按照国家政策规定向职工发放的住房公积金。

2．项目支出361.94 万元主要用于以下方面：

（１）工资福利支出54.87元，主要用于窗口工作人员的误餐伙食补助及其他工资福利支出。

（2）商品和服务支出290.71万元，主要用于日常办公用品支出、水费、电费、电话费、保安保洁人员工资、中心大楼维修维护费及租金、单位工作人员出差费用、召开工作会议、业务培训、公务接待、公车运行等方面支出。

（3）对个人和家庭补助支出0.69 万元，主要用于其他方面对个人和家庭的补助支出。

三、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，其中：基本支出 0万元，项目支出 0万元。

四、2014年度财政拨款“三公”经费决算情况

（一）因公出国（境）经费2014年度支出0 万元，同比增加（或减少）0 万元，增长（或下降）0 ％。

（二）公务接待费2014年度支出 1.35万元，同比减少  3.73万元，下降 73.43 ％。主要是行政审批制度改革专题报告会等会议费用支出。 

（三）公务用车费2014年度支出6.80万元，同比减少4.10万元，下降37.61 ％。

   2015年8 月 10日