钦州市政务服务管理办公室2015年部门预算及“三公”经费预算和编制说明

2015-03-16 00:00 来源：钦州市政务服务管理办公室

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钦州市政务服务管理办公室2015年

部门预算及“三公”经费预算和编制说明

第一部分：部门概况

一、本办及所属事业单位基本情况

（一）基本职能

1．贯彻执行《中华人民共和国行政许可法》等行政审批法律、法规和国家、自治区有关行政审批制度改革的方针、政策。

2．深化行政审批制度改革，推进行政审批制度创新，制定全市行政审批制度改革方案，并组织实施和监督检查。

3．对全市行政审批事项实行目录管理，参与审核各行政主管部门应取消、保留或调整的行政审批事项。

4．制定各行政主管部门以及行政授权事业单位的行政审批事项进驻市政务服务中心的方案；协调和监督各部门在市政务服务中心及分中心的日常行政审批工作；制定政务服务中心的管理规则。

5．组织对各部门审批、办证质量服务评价；监督检查各部门及其工作人员的行政审批行为；负责政务服务中心、分中心工作人员的文明服务考核；负责受理和核实社会公众、申请人对审批部门或审批工作人员违反审批制度的投诉。

6．监督和指导各行政主管部门办事大厅、办事窗口的工作；指导各县区人民政府（管委）的审批制度改革工作；提供行政审批法律、法规、规章和政策咨询服务。

7．负责市政务公开、政府信息公开工作，指导、协调、监督全市政务公开、政府信息公开工作。

8．负责投资项目审批的代办工作。

9．负责公共资源交易监督、管理、协调、服务工作。

（二）部门机构设置及人员情况

1．基本情况

（1）市政务服务管理办属于钦州市人民政府办公室的设在机构，设有7个内设机构和2个下属单位，包括综合科、协调科、督查科、技术科、政务公开科、公共资源交易监督管理科、政策法规科、投资项目审批代办服务中心和公共资源交易中心等。

（2）市政务服务管理办实有在职人员37人，其中行政编制9人，机关后勤服务事业编制2人，后勤服务控制数8人，聘用电工、保安、保洁等人员10人，有1名行政编制人员退休；代办中心现有实名制人员6名，非实名制人员2名。公共资源交易中心共有30个编制，目前到位4人。市政务服务中心业务用房近5000㎡，现有52个单位进驻，其中常驻单位窗口32个，综合窗口18个，分中心2个（市人社局、市公安交警支队）。现中心工作人员约250人。

第二部分：“2015年收支预算总表”、“2015年公共财政拨款支出表”、“2015年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。

2015年收支预算总表

单位：万元

收入		支出
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、公共财政预算拨款	493．9	一、一般公共服务	472.1
1.经费拨款	493．9	二、外交
2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金		三、国防
（1）专项收入安排的资金		四、公共安全
（2）行政事业性收费收入安排的资金		五、教育
（3）罚没收入安排的资金		六、科学技术
（4）国有资本经营收入安排的资金		七、文化体育与传媒
（5）国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		八、社会保障和就业	4.7
（6）其他收入安排的资金		九、社会保险基金支出
二、政府性基金拨款		十、医疗卫生	7.8
三、纳入财政专户管理的收入安排的资金		十一、节能环保
1.国有资本经营收入安排的资金		十二、城乡社区事务
2.国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金		十三、农林水事务
3.教育收费收入安排的资金		十四、交通运输
4.其他收入安排的资金		十五、资源勘探电力信息等事务
四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金		十六、商业服务业等事务
1.事业收入安排的资金		十七、金融监管等事务支出
2.经营收入安排的资金		十八、地震灾后恢复重建支出
3.其他收入安排的资金		十九、援助其他地区支出
		二十、国土资源气象等事务
		二十一、住房保障支出	9.3
		二十二、粮油物资储备事务
		二十三、预备费
		二十四、国债还本付息支出
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
本年收入合计	493．9	本年支出合计	493.9
五、上年结余收入		二十六、结转下年
1.公共财政预算拨款结转		1.一般公共服务
2.政府性基金结转		2.外交
3.历年净结余可安排的资金		3.国防
其中：公共财政预算拨款净结余		4.公共安全
政府性基金拨款净结余		5.教育
其他净结余		6.科学技术
4.其他结转		7.文化体育与传媒
		8.社会保障和就业
		9.社会保险基金支出
		10.医疗卫生
		11.节能环保
		12.城乡社区事务
		13.农林水事务
		14.交通运输
		15.资源勘探电力信息等事务
		16.商业服务业等事务
		17.金融监管等事务支出
		18.地震灾后恢复重建支出
		19.援助其他地区支出
		20.国土资源气象等事务
		21.住房保障支出
		22.粮油物资储备事务
		23.预备费
		24.国债还本付息支出
		25.其他支出
		26.转移性支出
收入总计	493.9	支　　出　　总　　计	493.9

2015年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
类	款	项	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4
				493.9	142.5	351.4
201	03	01	行政运行		56.2
201	03	02	一般行政管理事务			351.4
201	03	03	机关服务		25.6
201	03	03	事业运行		38.9
208			社会保障和就业支出		4.7
210			医疗卫生与计划生育支出		7.8
221			住房保障支出		9.3

2015年当年公共财政拨款“三公”经费预算表

单位：万元

项目	本年预算数
合计	8.1
1.因公出国（境）费用	0
2.公务接待费	1.3
3.公务用车费	6.8
其中：（1）公务用车运行维护费	6.8
（2）公务用车购置	0

第三部分：2015年部门预算、“三公”经费报表说明

一、收支总体情况

（一）收入预算说明

收入总预算493.9万元，同比减少49.1万元，下降9%。

（二）支出预算说明

2015年支出总预算493.9万元，基本支出142.5万元，占支出总预算的28.9%，同比减少38.9万元，下降21.4%；项目支出351.4万元，占支出总预算的71.1%，减少10.5万元，增长下降2.9%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）一般公共服务类科目472.1元，占支出总预算95.6％，同比减少52.3万元，下降10％。

（2）社会保障和就业类科目4.7万元，占支出总预算1％，同比增加2.8万元，增长147％。

（3）医疗卫生类科目7.8万元，占支出总预算1.6％，同比增加0.5万元，增长6.8％。

（4）住房保障支出类科目9.3万元，占支出总预算1.9%，同比减少0.5万元，下降5.1％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算142.5万元，占支出总预算的28.9%，同比减少38.9万元，下降21.4%。

工资福利支出预算113.9万元，占基本支出预算79.9％，同比减少34.1万元，下降23％。

商品和服务支出预算9.8万元，占基本支出预算6.9％，同比减少3.5万元，下降26.3％。

对个人和家庭的补助支出预算18.8万元，占基本支出预算 13.2％，同比减少0.1万元,下降0.5％。

（2）项目支出预算。

项目支出351.4万元，占支出总预算的71.1%，同比减少10.5万元，下降2.9%。

二、公共财政拨款支出预算情况

2015年公共财政拨款支出预算493.9万元，其中：基本支出142.5 万元，项目支出351.4 万元。具体支出预算如下：

行政运行455万元，其中：基本支出103.5万元，项目支出351.4万元，主要用于日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、公共财政拨款“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）经费2015年预算0万元，与去年持平。

（二）公务接待费2015年预算 1.3万元，同比减少1 万元，下降43.5％。

（三）公务用车费2015年预算6.8万元，与去年持平。

根据市公务用车定编管理办公室核定，我办公务用车编制数4辆，实有车辆总数4辆，2015年共安排预算6.8万元主要用于单位公务用车的运行和维护保养。

钦州市政务服务管理办公室

2015年3月16日

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