钦州市卫生信息与医学考试中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）承担全市医学考试的组织、实施等考务工作；承担和开展各类卫生技术人员、管理人员的培训、继续教育和住院医师规范化培训工作；承担全市乡村医生培训和资格认定考试等事务性工作。

（二）承担钦州市卫生信息平台建设和维护、卫生统计等工作，负责钦州卫生信息网的安全运行，日常维护和管理工作；组织卫生新闻信息宣传工作。

（三）负责医学情报收集、交流与应用、医学科研管理及医药卫生技术推广等；负责承担市医学会的日常管理工作。

二、机构设置情况

钦州市卫生信息与医学考试中心是钦州市卫生健康委员会下属二层机构。单位经费形式为全额拨款，人员类别为差额补贴公益一类事业单位。

第二部分：2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算142.73万元，支出总预算142.73万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少67.46万元，下降32.09%，主要原因一是基本支出人员经费因定额拨付原因本年度有所减少，二是2025年非税收入考试工作经费减少。总支出较上年减少67.46万元，下降32.09 %，主要原因与收入减少的主要原因相同。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算142.73万元，同比减少67.46万元，下降32.09%。其中：

一般公共预算拨款142.73万元，同比减少67.46万元，下降30.09%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：一是基本支出人员经费因定额拨付原因本年度有所减少，二是2025年非税收入考试工作经费减少，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算 142.73万元，其中：基本支出61.88万元，占支出总预算的43.35%，同比减少49.88万元，下降44.63 %；项目支出80.85万元，占支出总预算的56.65%，同比减少17.58万元，下降17.86%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为二 类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算21.74万元，占支出总预算15.23％，同比减少7.32万元，下降25.19％。

（2）卫生健康支出科目支出预算120.98万元，占支出总预算84.76％，同比减少50.97万元，下降29.64％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算61.88万元，占支出总预算的43.35 %，同比减少49.88万元，下降44.63 %。

工资福利支出预算50.87万元，占基本支出预算82.21％，同比减少39.92万元，下降43.97％。

商品和服务支出预算0.48万元，占基本支出预算0.78％，同比减少9.96万元，下降95.40％。

对个人和家庭的补助支出预算10.53万元，占基本支出预算的17.02％，同比持平。

（2）项目支出预算。

项目支出预算80.85万元，占支出总预算的56.65%，同比减少17.58万元，下降17.86%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少65.00万元，下降100.00％。

商品和服务支出预算80.85万元，占项目支出预算56.65 %，同比增加47.42万元，增长141.85％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算0万元，同比持平。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算142.73万元，其中：基本支出预算61.88万元，项目支出预算80.85万元。具体支出预算如下：

1.事业运行37.23万元，其中：基本支出37.23万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务80.85万元，全部是项目支出预算。主要用于单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。主要有全区卫生系列高级专业技术资格考试工作；全国卫生专业技术资格暨护士执业资格考试工作；全国医师资格考试实践技能考试工作经费项目及医学综合笔试考试工作。

3.事业单位医疗2.90万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.住房公积金0万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

5.机关事业单位基本养老保险7.36万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位基本养老保险费。

6.机关事业单位职业年金3.68万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的事业单位职业年金缴费。

7.事业单位离退休10.71万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，给予离退休人员安排的医疗费、慰问经费、物业补贴、福利费等支出。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2025年政府性基金财政拨款支出预算0万元，同比持平。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算0万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0万元，公务用车购置及运行费支出预算0万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.12万元，比上年预算0.24万元减少0.12万元，同比下降50.00%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：预算安排减少接待考试考务上级巡考员人次。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.12万元，同比减少0.12万元，下降50.00 %。主要用于：接待考试考务上级巡考员，减少的主要原因是预算安排减少接待考试考务上级巡考员人次。

3.公务用车购置及运行费2025年预算0万元，同比持平。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费 61.88万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1.01万元，同比减少1.33万元，下降56.84 %，其中：集中采购1.01万元，占政府采购预算的100.00%，同比减少1.33万元，下降56.84%；分散采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.01万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.01万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为0辆。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1.2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金80.85万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目预算绩效目标说明。本单位无200万元以上项目，因此选了相对重要考试项目编制项目支出绩效目标，详见2025年度部门预算项目支出绩效目标申报表。

重点项目：部门预算专项－卫生专业技术资格暨护士执业考试工作经费项目45.87万元，2025年度绩效目标为：一是确保医学考试考务的顺利实施，及时有效地处理考试过程中的突发事件，努力保障考生的利益，维持考点正常秩序，严肃考风、考纪，确保考试工作公平、公正，保证考试考务工作平稳、安全、高效和有序。二是以积极推进我市医学考试工作为根本，以构建规范、严肃的考试制度为着眼点，以提高我市广大医务工作者的素质为目的，确保考试工作平稳、有序、顺利地进行，达到考生、单位和社会满意。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦州市卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2025〕1号）精神，我单位需要公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2892085，联系人：刘斯   ）

钦州市卫生信息与医学考试中心

2025年3月3日