钦州市计划生育药具管理站2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市计划生育药具管理站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市计划生育药具管理站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）根据《计划生育药具工作管理办法（试行）》（国家人口和计划生育委员会第10号令）第八条：各级计划生育药具管理机构受同级人口和计划生育行政部门委托，承担本辖区计划生育药具有关管理和服务工作。

（二）2025年本单位主要工作安排

1．负责编制本市年度药具需求计划，负责药具的供应发放与管理。

2．掌握使用药具人数的情况，做好药具统计和上报工作。

3．对辖区药具管理人员进行定期培训，不断提高政策水平，管理能力和业务素质。

4．深入基层，调查研究，指导基层药具管理人员和群众掌握各种药具的使用方法，提高药具使用效率。

5．积极宣传普及药具科学知识，推广新药具新技术。

6．搞好基层药具管理网络建设和制度建设。

7．贯彻执行药具财务管理制度，管好用好药具经费，保证专款专用。

8．督促检查药具目标管理的执行，及时总结交流经验。

二、机构设置情况

钦州市计划生育药具管理站为钦州市卫生健康委员会下属的全额拨款事业单位，2001年钦州市人民政府批准独立建制“钦州市计划生育药具管理站”，正科级事业单位。

第二部分：钦州市计划生育药具管理站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市计划生育药具管理站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算120.65万元，支出总预算120.65万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加14.04万元，增长13.17%，主要原因是新进1名管理九级职员，工资福利增加。总支出较上年增加14.04万元，增长13.17%，主要原因是新进1名管理九级职员，工资福利增加。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算120.65万元，同比增加14.04万元，增长13.17%。其中：

一般公共预算拨款120.65万元，同比增加14.04万元，增长13.17%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体增加的主要原因：新进1名管理九级职员，工资福利增加，使收入预算总体有所增加。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算120.65万元，其中：基本支出117.65万元，占支出总预算的97.51%，同比增加14.04万元，增长13.55%；项目支出3万元，占支出总预算的2.49%，同比持平。支出增加的主要原因与收入增加的主要原因相同。

1．按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业支出预算21.21元，占支出总预算17.58％，同比增加0.22万元，增长1.05％。

（2）卫生健康支出预算89.53万元，占支出总预算74.21％，同比增加12.26万元，增长15.87％。

（3）住房保障支出预算9.91万元，占支出总预算8.21％，同比增加1.56万元，增长18.68％。

2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算117.65万元，占支出总预算的97.51%，同比增加14.04万元，增长13.55%。

工资福利支出预算94.39万元，占基本支出预算80.23％，同比增加12.28万元，增长14.95％。

商品和服务支出预算13.5万元，占基本支出预算11.47％，同比增加1.71万元，增长14.5％。

对个人和家庭的补助支出预算9.76万元，占基本支出预算的8.3％，同比增加0.05万元，增长0.51％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算3万元，占支出总预算的2.49%，同比持平。

工资福利支出预算0万元，同比持平。

商品和服务支出预算2.58万元，同比减少0.42万元。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，同比持平。

资本性支出预算0.42万元，同比增加0.42万元。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算120.65万元，其中：基本支出预算117.65万元，项目支出预算3万元。具体支出预算如下：

1．事业单位离退休9.9万元，全部是基本支出预算。为按规定发放的退休人员津补贴方面的支出。

2．机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

3．计划生育服务80.1万元，全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

4．其他计划生育事务支出3万元，全部是项目支出预算。主要用于免费避孕药具项目方面的支出，包括药具仓库设备维修（护）费、仓库空调电费、邮电费、设备购置等。

5．事业单位医疗3.75万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

6．公务员医疗补助2.68万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按本单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助保险。

7．住房公积金9.91万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为本单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

本单位2025年部门预算无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

本单位2025年部门预算无国有资本经营预算。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.7万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.3万元，公务用车购置及运行费支出预算1.4万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.7万元，比上年预算1.4万元增加0.3万元，同比增长21.43%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心每年会组织人员对我市免费避孕药具系统进行考核和工作指导，故需安排0.3万元公务接待费预算。其中：

1．因公出国（境）经费2025年预算0万元，与上年持平。  

2．公务接待费2025年预算0.3万元，同比增加0.3万元。主要用于日常公务接待，增加的主要原因是自治区计划生育药具和医疗器械管理服务中心每年会组织人员对我市免费避孕药具系统进行考核和工作指导，故需安排0.3万元公务接待费预算。

3．公务用车购置及运行费2025年预算1.4万元，与上年持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0万元，与上年持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算1.4万元，与上年持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费80.1万元，全部为基本支出预算。主要用于本单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算1.82万元，同比增加0.42万元，增长30%，其中：集中采购1.82万元，占政府采购预算的100%，同比增加0.42万元，增长30%；分散采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款1.82万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.42万元，服务类采购预算1.4万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我站保留的公务用车编制为1辆，为公务用车1辆（小型普通客车）。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

1．本单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金3万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2．重点项目预算绩效目标说明。

计划生育药具管理经费项目3万元，2025年度绩效目标为：提高免费避孕药具管理水平，保证免费避孕药具质量安全，为我市城乡居民提供优质的免费避孕药具服务。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦州市卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2025〕1号）精神，我单位需要公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2824973，联系人：黄利源）

                  钦州市计划生育药具管理站

                   2025年3月7日