钦州市中心血站2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市中心血站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市中心血站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）基本职能。

为保障人民身体健康提供安全有效血液，组织血源，采集血源，提供临床用血，献血法宣传，保障血液质量，输血技术指导和科学研究等。

（二）主要工作目标。

以保证血液质量，保证临床血液供应为原则，力求达到供需平衡，力争今年无偿献血年采血量突破14吨，实现献血人数和采血量稳步增长，全年无偿献血人数达到4万人次以上，以缓解我市临床用血紧张状况。

二、机构设置情况

我站始建于1997年5月8日，为财政全额拨款公益性公共卫生事业单位，行政级别为正科级。内设9个科室，即党政办、质量管理科、采血科、成分供血科、检验科、献血服务科、宣传科、财务科和后勤科。

第二部分：钦州市中心血站2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市中心血站2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算3914万元，支出总预算3914万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增长117.80万元，增长3.10%，主要原因是加大无偿献血宣传发动力度，动员更多的街头及团体献血，加强对采供血过程的质量监控，并投入临床使用，提高工作量使收入预算总体有所增加，预计实现财政专户管理的收入增加100万元。总支出较上年增长3.10%，主要原因与收入总预算增长原因相同。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算3914万元，同比增加117.80万元，增长3.10%。其中：

一般公共预算拨款614万元，同比增加17.80万元，增长2.99%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金3300万元，同比增加100万元，增长3.13%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：加大无偿献血宣传发动力度，动员更多的街头及团体献血，加强对采供血过程的质量监控，并投入临床使用，提高工作量使收入预算总体有所增加，预计实现财政专户管理的收入增加100万元。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算3914万元，其中：基本支出1583.60万元，占支出总预算的40.46%，同比增加42.46万元，增长2.76%；项目支出2330.40万元，占支出总预算的59.54%，同比增加75.34万元，增长3.34%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算79.39万元，占支出总预算2.03%，同比减少3.79万元，下降4.56%。

（2）卫生健康支出科目支出预算3778.64万元，占支出总预算96.54%，同比增加118.35万元，增长3.23%。

（3）住房保障科目支出预算55.97万元，占支出总预算1.43%，同比增加3.24万元，增长6.14%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算1583.60万元，占支出总预算的40.46%，同比增加42.46万元，增长2.76%。

工资福利支出预算1497.46万元，占基本支出预算94.56%，同比增加36.80万元，增长2.52%。

商品和服务支出预算68.46万元，占基本支出预算4.32%，同比增加3.37万元，增长5.18%。

对个人和家庭的补助支出预算17.68万元，占基本支出预算的1.12%，同比增加2.29万元，增长14.88%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算2330.40万元，占支出总预算的59.54%，同比增加75.34万元，增长3.34%。

商品和服务支出预算1517.93万元，占项目支出预算65.14%，同比减少126.21万元，下降7.68%。

资本性支出预算812.47万元，占项目支出预算34.86%，同比增加201.55万元，增长32.99%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算614万元，其中：基本支出预算614万元，项目支出预算0万元。具体支出预算如下：

1.采供血机构441.65万元，其中：基本支出441.65万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.事业单位离退休15.19万元，全部是基本支出预算。是按规定发放的退休人员经费支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出64.20万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。

4.事业单位医疗21.57万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

5.公务员医疗补助15.41万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助保险。

6.住房公积金55.97万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我站2025年部门预算无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我站2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.84万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.8万元，公务用车购置及运行费支出预算3.04万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.84万元，同比持平。2025年一般公共预算安排的“三公”经费持平的原因主要是：落实过紧日子精神，控制“三公”经费支出。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算0.8万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算3.04万元，同比持平。

（1）公务用车购置2025年预算0万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算3.04万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费1583.60万元，其中：一般公共预算财政拨款614万元，财政专户管理资金收入969.60万元，全部是基本支出预算。主要用于我站为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算221.32万元，同比减少788.73万元，下降78.09%，其中：集中采购221.32万元，占政府采购预算的100%，同比减少207.78万元，下降48.42%；分散采购预算0万元，同比减少580.95万元，下降100%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款7.04万元，财政专户管理资金收入214.28万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算186.28万元，服务类采购预算35.04万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我站保留的公务用车编制为10辆，实有车辆7辆，其中业务用车1辆（小型普通客车）；特种专业技术用车6辆（采血车3辆，送血车3辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我站受委托管理使用的车辆为0辆。

四、重点项目预算绩效目标情况说明

（一）我站2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算金额2330.40万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

（二）重点项目预算绩效目标说明

重点项目一：采供血业务工作经费项目1042.33万元，2025年度绩效目标为：加大街头宣传和团体招募等工作力度，实现献血人数和采血量稳步增长，实现采血量高于14吨，力争全年无偿献血人数达到4万人次以上，继续保持临床用血100%来自无偿献血，通过不断完善采供血质量管理体系，确保血液安全，缓解用血需要不足问题，保障钦州市医疗临床用血。

重点项目二：仪器设备购置经费项目200.37万元，2025年度绩效目标为：通过采购办公设备，改善办公条件提升效率；通过采购采供血业务工作相关设备，提高采供血业务工作能力。 

重点项目三：采供血业务综合大楼项目612.10万元，2025年度绩效目标为：完成建筑安装工程、给排水、电气、弱电、暖通、智能化、地埋式污水处理系统、暖通设备和电梯设备等工作。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦州市卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2025〕1号）精神，我单位需要公开2025年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2831659，联系人：陈思彤）

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                           2025年3月6日