钦州市疾病预防控制中心2025年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市疾病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市疾病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）疾病预防与控制。开展疾病监测；研究传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等疾病的分布，探讨疾病的发生、发展的原因和流行规律；组织实施疾病预防控制工作规划、计划和方案，预防控制相关疾病的发生与流行。

（二）突发公共卫生事件应急处置。开展突发公共卫生事件处置和救灾防病的应急准备；对突发公共卫生事件、灾后疫病进行监测报告，提供预测预警信息；开展现场调查处置和效果评估。

（三）疫情及健康相关因素信息管理。管理疾病预防控制信息系统，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息，为疾病预防控制决策提供依据，为社会和公众提供信息服务。

（四）健康危害因素监测与控制。开展食源性、环境性疾病监测、调查处置和公众营养监测与评价；对生产、生活、工作、学习环境中影响人群健康的危害因素进行监测与评价，提出并落实干预策略与措施，预防控制相关因素对人体健康的危害。

（五）实验室检测评价分析。研究、应用实验室检测与分析技术，开展传染性疾病病原微生物的检测检验，开展中毒事件的毒物分析，开展疾病和健康危害因素的生物、物理、化学因子的检测、鉴定和评价，为突发公共卫生事件的应急处置、传染性疾病的诊断、疾病和健康相关危害因素的预防控制及卫生监督执法等提供技术支撑，为社会提供技术服务。

（六）健康教育与健康促进。开展健康教育、健康促进；普及卫生防病知识，对公众进行健康指导；协同有关部门和组织，对公众不良健康行为进行干预，促进公众掌握自我保健与防护技能。

（七）技术指导与应用研究。开展疾病预防控制工作业务与技术培训，提供技术指导、技术支持和技术服务；开展应用性研究，开发引进和推广应用新技术、新方法；指导和开展疾病预防控制工作绩效考核与评估。

二、机构设置情况

内设办公室、财务科、后勤科、质量控制科、慢性病与地方病防制科、学校卫生科、流行病防制科、免疫规划科、预防性健康检查科、检验科、皮肤性病防制科、结核病防制科、艾滋病防制科、消毒杀虫科、公共卫生科等15个科室。

第二部分：钦州市疾病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市疾病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算3664.62万元，支出总预算3664.62万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少679.36万元，减少15.64%，主要原因是预防接种门诊四价、九价宫颈癌疫苗社会适龄人群接种需求减少，同比疫苗接种服务收入减少。总支出较上年减少15.64%，主要原因是预防接种门诊四价、九价宫颈癌疫苗社会适龄人群接种需求减少，同比疫苗接种成本减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算3664.62万元，同比减少679.36万元，下降15.64%。其中：

一般公共预算拨款3664.62万元，同比减少679.3.6万元，下降15.64%。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算3664.62万元，其中：基本支出2290.49万元，占支出总预算的62.50%，同比增加14.51万元，增长0.64%；项目支出1374.13万元，占支出总预算的37.50%，同比减少693.87  万元，下降33.55%。 支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出预算286.96万元，占支出总预算7.83％，同比减少28.23万元，下降8.96％。

（2）卫生健康支出科目支出预算3213.94万元，占支出总预算87.70％，同比减少647万元，下降16.76％。

（3）住房保障科目支出预算163.72万元，占支出总预算4.47%，同比减少4.13万元，下降2.46％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算2290.49万元，占支出总预算的62.50%，同比增加14.51万元，增长0.64 %。

工资福利支出预算1989.22万元，占基本支出预算86.85％，同比增加12.77万元，增长0.65％。

商品和服务支出预算203.06万元，占基本支出预算8.86％，同比减少6.55万元，下降3.12％。

对个人和家庭的补助支出预算98.20万元，占基本支出预算的4.29％，同比增加8.28万元，增长9.21％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算1374.13万元，占支出总预算的37.50%，同比减少693.87万元，下降33.55%。  

商品和服务支出预算1357.25万元，占项目支出预算98.77 %，同比减少414.75万元，下降23.41％。

资本性支出预算16.88万元，占项目支出预算1.23%，同比减少204.12万元，下降92.36%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算3664.62万元，其中：基本支出预算2290.49万元，项目支出预算1374.13万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休98.20万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位退休职工人数计提的退休补助。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出188.76万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的机关事业单位基本养老保险。

3.疾病预防控制机构3101.52万元，其中：基本支出1727.39万元，基本支出主要用于保证日常运转发生的基本支出，和按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

项目支出1374.13万元，项目支出主要用于我中心为完成各项工作任务而发生的项目支出，共9个项目。试剂耗材专项1160.26万元；工作经费及公共场所重点监测专项59.37万元；计划免疫、预防接种异常处置项目1.5万元；结核病防治项目1.00万元；麻风病、性病防治项目1.00万元；突发卫生事件、地方病、疟疾、H7N9、新冠感染等其它重点传染病防治项目10.00万元；办公设备购置项目12.00万元；预防性体检项目125.00万元；疾病预防控制科研项目研究4.00万元。

4.事业单位医疗112.42万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险及医疗补助。

5.住房公积金163.72万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算20万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.2万元，公务用车购置及运行费支出预算16.80万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算20 万元，比上年预算21.40万元减少1.40万元，同比下降6.54%。2025年一般公共预算安排的“三公”经费减少（增加）的原因主要是：我中心一台编制内公务用车报废，减少公务用车运行维护费预算。其中：

1.因公出国（境）经费2025年预算0万元。

2.公务接待费2025年预算3.2 万元，同比持平。

3.公务用车购置及运行费2025年预算16.80万元，同比减少1.40万元，下降7.69 %。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0 万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算16.80万元，同比减少1.40万元，下降7.69%。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是我中心一台编制内公务用车报废，减少公务用车运行维护费预算。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费126.5万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市疾病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算45.88万元，同比减少83.72万元，增长下降64.60%，其中：集中采购45.88万元，占政府采购预算的100%，同比持平；分散采购预算0万元，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款45.88万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算26.88万元，服务类采购预算19万元，工程类采购预算0万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为13辆，其中：核定公务车编制13辆，实有车辆13辆，其中公务用车13辆（小型普通客车13辆，其中：救护车4辆，免疫规划专用车4辆、皮肤病防治专用车1辆，卫生应急保障专用车4辆）。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市疾病预防控制中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目9个，预算资金1374.130万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表（敏感涉密项目除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

重点项目：疫苗试剂耗材专项项目1160.26万元，2025年度绩效目标为：为保障人民群众身体健康，保证检验检测试剂耗材的供应，满足职业病、学生体检和门诊病人的生化检测需求，计划分4批（每季度采购1批）采购疫苗，保证疫苗的供应，满足群众防病接种疫苗的需求。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2025年度部门预算及

“三公”经费预算信息的函

钦州市卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复2025年市直部门预算的通知》（钦市财预〔2025〕1号）精神，我单位需要公开2024年度部门预算及“三公”经费预算信息。按照预决算统一集中公开要求，委托贵委将将我单位2025年部门预算及“三公”经费预算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位预算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2819581，联系人：施晓晖）

                钦州市疾病预防控制中心（钦州市卫生监督所）    

               2025年3月4日