钦州市卫生信息与医学考试中心2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1. 承担全市医学考试的组织、实施等考务工作；承担和开展各类卫生技术人员、管理人员的培训、继续教育和住院医师规范化培训工作；承担全市乡村医生培训和资格认定考试等事务性工作。

2. 承担钦州市卫生信息平台建设和维护、卫生统计等工作，负责钦州卫生信息网的安全运行，日常维护和管理工作；组织卫生新闻信息宣传工作。

3. 负责医学情报收集、交流与应用、医学科研管理及医药卫生技术推广等；负责承担市医学会的日常管理工作。 

（二）机构设置

钦州市卫生信息与医学考试中心是钦州市卫生健康委员会下属二层机构。单位经费形式为全额拨款，人员类别为差额补贴公益一类事业单位。

钦州市卫生信息与医学考试中心共有6个事业编制，2023年末实有在编在职6人，全部是财政差额补贴事业编制；退休6人，其中4人是财政全额拨款事业编制，2人是差额拨款补贴事业编制。

二、部门决算单位构成

钦州市卫生信息与医学考试中心是钦州市卫生健康委员会下属二层机构，独立核算。单位经费形式为全额拨款，人员类别为差额补贴公益一类事业单位。内设三个职能科（室）：办公室、财务室、考试科。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计217.92万元，同比增加85.80万元，增长64.94%。收入具体情况如下：

财政拨款收入217.92万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加85.80万元，增长64.94%，主要原因是卫生健康支出增加85.22万元；住房保障支出增加1.94万元。

（二）支出总计217.92万元，同比增加85.80万元，增长64.94%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业（类）27.82万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.36万元，下降4.66%，主要原因是2023年度比2022年度减少了抚恤金支出。

2.卫生健康支出（类）181.73万元，主要用于在职职工工资福利支出、事业单位医疗支出、卫生系列考试考务工作经费支出等。同比增加85.22万元，上涨88.31%，主要原因是2022年上级部门追加项目资金和非税收入预算安排的考试考务项目资金未能全部下达，结转至2023年下达并完成支付，支出的资金相应增加。

3.住房保障支出（类）8.37万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加1.94万元，增长30.09%，主要原因是非税预算安排，补足了财政定额拨款的资金缺口。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市卫生信息与医学考试中心2023年度一般公共预算财政拨款支出217.92万元，其中：基本支出88.93万元，项目支出128.99万元。具体支出情况如下：

1.事业单位离退休11.08万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴、离退休人员管理方面的支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出11.16万元，主要用于在编在职职工基本养老保险缴费支出。

3.机关事业单位职业年金缴费支出5.58万元，主要用于在编在职职工职业年金缴费支出。

4.其他卫生健康管理事务支出49.17万元，主要用于在职职工工资福利支出、上级追加项目资金工作经费支出等。

5.事业单位医疗3.13万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

6.公务员医疗补助0.44万元，主要用于为事业单位按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

7.其他卫生健康支出128.99万元，主要用于非税预算卫生系列考试考务工作经费支出等。

8.住房公积金8.37万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市卫生信息与医学考试中心2023年一般公共预算财政拨款基本支出88.93 万元，其中：人员经费81.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助；公用经费7.05万元，主要包括：办公费、福利费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市卫生信息与医学考试中心2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.30万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的21.10%；支出决算数比2022年度增加0.01万元，增长21.26％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0.06万元，完成年初预算的21.10%，同比增加0.01万元，增长21.26％。主要用于接待押送全国医学考试试卷的自治区监督员和医学考试巡考员的公务接待费。据统计，2023年本单位公务接待共2 个批次、共计6人。其中：国内公务接待2个批次、6人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度减少了公务接待次数及人数。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务接待支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：本年度减少了公务接待次数及人数。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

本单位2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市卫生信息与医学考试中心2023年度政府采购支出总额1.27万元，其中：政府采购货物支出1.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.27万元，占政府采购支出总额的100.00%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市卫生信息与医学考试中心共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0  辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位对2023年度部门整体支出开展绩效自评，涉及支出51.41万元，占项目支出总额的100.00%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，7个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在主要问题是：一是部分项目预算执行率较低，导致资金使用效率不高；二是项目预算编制不够精细化，导致预算调整频繁。三是因资金拨付进度缓慢，影响支出进度及执行完成率。下一步整改措施：一是提高项目预算执行率，优化资金使用效率，加强项目进度跟踪，确保项目按计划推进，提高预算执行率；二是加强项目预算编制的精细化管理，提高预算编制的准确性，对项目预算进行详细拆分，明确各阶段预算需求，确保预算编制与项目实际需求相符。

2.部分重点项目绩效自评情况。

部门预算专项－卫生专业技术资格暨护士执业考试工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为100分，评级为一等，项目调整预算数为28.88万元，执行数为28.88万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：本单位主要业务职能有承担全市医学考试的组织、实施等考务工作；承担和开展各类卫生技术人员、管理人员的培训、继续教育和住院医师规范化培训工作；承担全市乡村医生培训和资格认定考试等事务性工作。已实施的项目达到设定各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。一是确保医学考试考务的顺利实施，及时有效地处理考试过程中的突发事件，努力保障考生的利益，维持考点正常秩序，严肃考风、考纪，确保考试工作公平、公正，保证考试考务工作平稳、安全、高效和有序；二是以积极推进我市医学考试工作为根本，以构建规范、严肃的考试制度为着眼点，以提高我市广大医务工作者的素质为目的，确保考试工作平稳、有序、顺利地进行，达到考生、单位和社会满意。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及贵委《钦州市卫生健康委员会关于批复直属单位2023年度部门决算的通知》精神，我单位需要公开2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2023年度决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的财政信息专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2892085  ，联系人：刘斯 ）

                        钦州市卫生信息与医学考试中心

                         2024年7月25日