钦州市计划生育药具管理站2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

根据《计划生育药具工作管理办法（试行）》（国家人口和计划生育委员会第10号令）第八条：各级计划生育药具管理机构受同级人口和计划生育行政部门委托，承担本辖区计划生育药具有关管理和服务工作：

1．负责编制本市年度药具需求计划，负责药具的供应发放与管理。

2．掌握使用药具人数的情况，做好药具统计和上报工作。

3．对辖区药具管理人员进行定期培训，不断提高政策水平、管理能力和业务素质。

4．深入基层，调查研究，指导基层药具管理人员和群众掌握各种药具的使用方法，提高药具使用有效率。

5．积极宣传普及药具科学知识，推广新药具新技术。

6．做好基层药具管理网络建设和制度建设。

7．贯彻执行药具财务管理制度，管好用好药具经费，保证专款专用。

8．督促检查药具目标管理的执行，及时总结交流经验。

（二）机构设置情况

钦州市计划生育药具管理站是事业编制的科级单位。2023年年末实有在职人员6人，其中科级3人，科员1人，技术工2人。退休人员5人。

二、部门决算单位构成

钦州市计划生育药具管理站2023年部门决算由本单位1个事业单位构成，系全额拨款事业单位（公益一类事业单位）。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计110.67万元，同比增加9.41万元，增长9.29%。收入具体情况如下：

财政拨款收入110.67万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加9.41万元，增长9.29%，主要原因是：（1）在职人员的工资福利增加；（2）退休人员生活补助增加。

（二）支出总计110.67万元，同比增加9.41万元，增长9.29%。支出具体情况如下：

1．社会保障和就业支出（类）21.24万元：主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加3.3万元，增长18.39%，主要原因是：一是基本养老保险缴纳基数调整，支出增加；二是离退休人员生活补助支出增加。

2．卫生健康支出（类）82.07万元：主要用于计划生育药具事务支出。同比增加4.16万元，增长5.34%，主要原因是：在职人员工资福利支出增加。

3．住房保障支出（类）7.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工缴交的住房公积金支出。同比增加1.95万元，增长36.04%，主要原因是：住房公积金缴纳基数调整，支出增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市计划生育药具管理站2023年度一般公共预算财政拨款支出110.67万元，其中：基本支出107.13万元，项目支出3.54万元。具体支出情况如下：

（一）事业单位离退休支出12.09万元，主要用于发放退休人员生活补助。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.15万元，主要用于本单位在职人员按规定的比例计缴的养老保险。

（三）计划生育服务支出共72.73万元，主要用于本单位在职人员的工资福利支出、日常办公费用等。

（四）其他计划生育事务支出3.54万元，全部为项目支出，用于开展免费避孕药具发放和管理工作的邮寄费、维修（护）费、电费、差旅费等费用。

（五）事业单位医疗支出3.37万元，用于缴交本单位在职人员医疗保险及生育保险。

（六）公务员医疗补助支出2.43万元，用于缴交本单位在职人员按规定的比例计缴的公务员医疗补助。

（七）住房公积金支出7.36万元，用于按照国家政策规定为职工缴交的住房公积金支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市计划生育药具管理站2023年一般公共预算财政拨款基本支出107.13万元，其中：人员经费97.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费9.61万元，主要包括：办公费、水费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市计划生育药具管理站2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市计划生育药具管理站2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市计划生育药具管理站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排1.4万元，支出决算1.11万元，完成年初预算的79.29%；支出决算数比2022年度减少0.04万元，下降3.48％。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出1.11万元，完成年初预算的79.29%，同比减少0.04万元，下降3.48％。其中：

1．公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为1辆。

2．公务用车运行维护费2023年度支出1.11万元，完成年初预算的79.29%，同比减少0.04万元，下降3.48％。主要原因是：公务用车维修支出减少。

从预决算执行情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车维修支出减少。

从上下年增减变动情况来看，2023年度公务用车运行维护费支出决算数小于2022年度决算数的主要原因是：公务用车维修支出减少。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，同比无增减。

第三部分：2023年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市计划生育药具管理站2023年度无机关运行经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市计划生育药具管理站2023年度政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购服务支出1.11万元。政府采购授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市计划生育药具管理站共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，我站组织对2023年度2个项目支出开展绩效自评，共涉及支出3.54万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1．项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，2个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在主要问题是：项目支出进度较慢，未能按时完成支出。下一步整改措施是：加快资金支出进度，按时完成支出。

2．部分重点项目绩效自评情况。

计划生育药具管理经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为97.08分，评级为一等，项目调整预算数为5万元，执行数为3.54万元，完成预算的70.76%，较好地完成了各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市卫生健康委员会：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及《钦州市财政局关于批复市直单位2023年度部门决算的通知》（钦市财库〔2024〕11号）精神，我单位需要公开本单位2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2023年度决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的预决算公开专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777—2824973，联系人：黄利源）

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                           2024年7月29日