钦州市计划生育协会2023年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

1、协助政府有关部门贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》和国家其他相关法律法规，推动人口和计划生育工作。

　  2、执行《中国计划生育协会章程》，依据有关法律法规开展具有自身特点的服务活动。

　  3、开展群众性计划生育的宣传工作，指导普及有关性与生殖健康、计划生育、避孕节育及预防艾滋病的科学知识。

　  4、为会员和群众提供生产、生活、生育和生殖健康等服务，接受政府支持和社会捐助，帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难。

　 　5、反映会员诉求，维护会员和会员所联系的广大育龄群众的合法权益。

　　6、指导下级计划生育协会开展工作。

7、承办钦州市卫生健康委员会及相关部门交办和委托的其他事项。

（二）内设机构

内设两个部室：办公室和综合工作部。

二、部门决算单位构成

钦州市计划生育协会是参照公务员管理的群团组织，有机关事业编制5名，实有在职人员5名，人员结构为科级5名。无离退休人员。

第二部分：2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计110.46万元，同比增加11.05万元，增长11.11%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入110.36万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加11.24万元，增长11.34%，主要原因是在职人员调增了基础绩效奖。

2.上年结转和结余0.1万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.19万元，下降65.52%，主要原因是以前年度支出预算因客观条件变化已支出。

（二）支出总计110.46万元，同比增加11.05万元，增长11.11%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）9.55万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加0.68万元，增长7.67%，主要原因是社会保险缴费基数调整增加。

2.卫生健康支出（类）91.46万元：主要用于单位人员经费、公用经费、医疗保险、医疗费和计划生育服务支出。同比增加6.17万元，增长7.23%，主要原因是在职人员调增了基础绩效奖。

3.住房保障支出（类）9.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加4.27万元，增长82.91%，主要原因是2022年第四季度住房公积金在2023年支出。

4.年末结转和结余0.03万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.07万元，减少70%，主要原因是项目资金结余已支出。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款支出   110.43万元，其中：基本支出108.47万元，项目支出1.96万元。具体支出情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出9.55万元，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

2.计划生育服务85.96万元，主要用于单位人员经费、公用经费和计划生育服务支出。

3.行政单位医疗3.22万元，主要用于为单位按规定的比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助2.28万元，主要用于为单位按规定的比例计缴的医疗补助。

5.住房公积金9.42万元，主要用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市计划生育协会2023年一般公共预算财政拨款基本支出108.47万元，其中：人员经费94.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗养老保险缴费、住房公积金等；公用经费13.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款支出。

六、2023年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市计划生育协会2023年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排0.15万元，支出决算0万元，完成年初预算的0 %；支出决算数与2022年度同比无增减。具体情况如下：

（一）2023年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2023年度公务用车购置及运行费支出0万元，同比无增减。

1. 公务用车购置费2023年度无支出，2023年末本单位一般公共预算财政拨款开支的公车保有量为0辆。

2.公务用车运行维护费2023年度支出0万元，同比无增减。

（三）2023年度公务接待费支出0万元，完成年初预算的 0%，同比无增减。

 第三部分：2023年度部门决算报表

 详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市计划生育协会2023年度机关运行经费支出13.75万元，比2022年度增加2.81万元，增长25.63%。主要原因是：公用经费预算增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市计划生育协会2023年度政府采购支出总额0.4万元，其中：政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0.4万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额    0.4万元，占政府采购支出总额的100%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，钦州市计划生育协会共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）绩效管理工作整体开展情况。

根据财政预算绩效管理要求，本单位组织对2023年度1个项目支出开展绩效自评，共涉及支出1.96万元，占项目支出总额的100%。

（二）项目绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

经对照绩效目标自评，1个项目评为一等，占项目总数比例100%。自评发现存在主要问题是项目支出进度比较慢。下一步整改措施是加快项目支出的进度，提高资金使用效益。

2.部分重点项目绩效自评情况。

计划生育管理工作经费项目绩效自评情况：根据绩效目标，自评得分为93.01分，评级为一等，项目调整预算数为1.96万元，执行数为1.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。                  

关于委托公开2023年度部门决算信息的函

钦州市卫生健康委：

根据《中华人民共和国预算法》第十四条规定以及贵委《钦州市卫生健康委员会关于批复直属单位2023年度部门决算的通知》精神，我单位需要公开2023年度部门决算信息。根据预决算统一集中公开要求，委托贵委将我单位2023年度决算信息在钦州市卫生健康委员会门户网站的财政信息专栏上进行公开。我单位决算信息接受社会公众监督，信息的真实性、公众的解疑释惑由我单位负责。

（公开信息咨询电话：0777-2892023 ，联系人：黄莉莉）

                 钦州市计划生育协会

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