钦州市退役军人事务局2020年度部门决算

目  录

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

 

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能

贯彻落实党中央、自治区党委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署。加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人保障体制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、为国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。主要职责是:

一是退役军人服务保障体系建设稳步推进。
      二是深入开展退役军人权益维护工作。
      三是做好赴边境祭扫烈士服务保障工作。

四是做好退役军人和其他优抚对象信息采集和悬挂光荣牌工作。
      五是做好各项优抚工作。
      六是做好两参军队退役人员基础工作。
      七是做好部分退役士兵社会保险接续工作。

八是做好退役军人移交安置和就业创业工作。
      九是做好退役军人档案移交和军休服务工作。
      十是加强全市退役军人系统自身建设。

十一是做好退役军人事务系统信息化建设工作。

十二是做好双拥共建工作。

（二）机构设置情况

钦州市退役军人事务局（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位  1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。其中：行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是钦州市军队离休退休干部休养所，局属非参照公务员管理事业单位是钦州市退役军人服务中心。

局机关本级内设5个科室,分别是:办公室、拥军优抚和褒扬纪念科、移交安置和就业创业科、思想政治和权益维护科、双拥办。

二、部门决算单位构成

2020年钦州市退役军人事务局部门决算由钦州市退役军人事务局（本级）、钦州市退役军人服务中心和钦州市军队离休退休干部休养所构成。

第二部分：2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计1819.65万元，同比增加797.16万元，增长77.96%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入1616.29万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加634.90万元，增长64.69%，主要原因是钦州市退役军人事务局于2019年2月挂牌成立，从6月份开始陆续收到从其他单位调剂的转隶资金，因此2020年度的财政拨款收入相比2019年度有较大幅度的增长。

2.上级补助收入22.58万元，为行政事业单位从主管部门和上级单位取得的收入。同比增加22.58万元，增长100%，主要原因是所属事业单位收到局机关转来经费。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。同比无增减。

3.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。同比无增减。

4.其他收入36.55万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加36.55万元，增长100%，主要原因是收到自治区退役军人事务厅转来上级资金。

5.使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比无增减。

6.上年结转和结余144.23万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比增加144.23万元，增长100%，主要原因是钦州市退役军人事务局于2019年2月挂牌成立，2019年决算中不存在上年结转和结余资金。

（二）支出总计1819.65万元，同比增加797.16万元，增长77.96%。支出具体情况如下：

1.教育支出（类）5.74万元：主要用于单位开展培训管理方面的支出。

2.社会保障和就业支出（类）1558.72万元：主要用于在社会保障与就业方面的支出，以及按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.卫生健康支出（类）161.72万元：主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的医疗保险和生育保险方面的支出。

4.住房保障支出（类）17.59万元：主要用于按照国家政策规定为职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.其他支出59.82万元，为军休干部离退休费的上级补助部分及政府性基金。

6.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

7.年末结转和结余16.07万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况

钦州市退役军人事务局2020年度财政拨款收入1616.29万元（其中：一般公共预算财政拨款1601.37万元、政府性基金预算财政拨款14.92万元、国有资本经营预算财政拨款0万元）比2019年度增加634.90万元，主要原因是：钦州市退役军人事务局于2019年2月挂牌成立，从6月份开始陆续收到从其他单位调剂的转隶资金，因此2020年度的一般公共预算财政拨款收入相比2019年度有所增加。

钦州市退役军人事务局2020年度财政拨款支出1758.69万元，比2019年度增加919.69万元，主要原因是：钦州市退役军人事务局于2019年2月挂牌成立，从6月份开始有资金支出，因此2020年度的一般公共预算财政拨款支出相比2019年度有所增加。

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款支出1743.76万元，其中：基本支出418.39万元，项目支出1325.37万元。具体支出情况如下：

1.培训支出5.74万元，主要用于单位对内部人员的年度培训支出。

2.行政单位离退休18.72万元，为退休人员工资支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出32.09万元，为事业单位按规定的比例计缴的养老保险。

4.其他就业补助支出1.20万元，主要用于退役军人就业创业支出。

5.死亡抚恤46.34万元，主要用于军休干部的死亡抚恤支出。

6.退役士兵安置6.53万元，主要用于退役士兵保险接续宣传支出和退役士兵就业招聘会支出。

7.军队移交政府的离退休人员安置219.98万元，主要用于军休服务对象的退休费支出。

8.军队移交政府离退休干部管理机构177.36万元，主要用于军休机构管理的工作人员工资福利支出及办公经费支出。

9.军队转业干部安置319.77万元，主要用于企业军转干部困难生活补助和军队转业干部管理办公费用支出。

10.其他退役安置支出301.69万元，主要用于解决部分退役士兵社会保险问题补助问题的支出。

11.财政对其他基本养老保险基金的补助27.85万元，主要用于部分退役人员和军队复员干部养老保险费支出。

12.行政运行（退役军人管理事务）153.73万元，主要用于保证市退役军人事务局日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

13.一般行政管理事务（退役军人管理事务）43.71万元，主要用于，主要用于退役军人事务管理一般性支出。

14.拥军优属137.02万元，主要为举办双拥文艺晚会经费、“八一”建军节期间走访慰问部队和优抚对象经费及驻钦部队随军未就业家属生活补助。

15.事业运行（退役军人管理事务）38.28万元，主要用于保证局属事业单位日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

16.其他退役军人事务管理支出5.65万元，主要用于退役军人和优抚对象信息采集、建档立卡以及纪念中国人民抗日战争暨反法西斯战争胜利75周年慰问支出。

17.其他社会保障和就业支出28.80万元，主要用于发放企业军转干部生活困难补助资金。

18.行政单位医疗11.16万元，为局本级及所属参公事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

19.事业单位医疗2.24万元，为局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

20.公务员医疗补助2.70万元，为局本级及所属单位按规定缴纳的公务员医疗补助。

21.其他卫生健康支出145.62万元，主要用于自主择业军转干部基本医疗保险支出。

22.住房公积金17.59万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出418.39万元，其中：人员经费371.60万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费46.79万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市退役军人事务局2020年度政府性基金预算财政拨款支出14.92万元。具体支出情况如下：

用于社会福利的彩票公益金支出14.92万元，主要用于退役军人和其他优抚对象帮扶解困资金支出。

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市退役军人事务局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市退役军人事务局2020年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排6.20万元，支出决算3.07万元，完成年初预算的49.52%；支出决算数比2019年度增加0.42万元，增长15.82％。具体情况如下：

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增长。

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出2.16万元，完成年初预算的51.31%，同比减少0.04万元，下降1.91％。

1.公务用车购置费2020度年支出0万元，同比无增减。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为2辆。

2.公务用车运行维护费2020年度支出2.16万元，完成年初预算的51.31%，同比减少0.04万元，下降1.91％。

从预决算执行情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务用车运行维护费支出决算数小于2019年度决算数的主要原因是：采取严格管理车辆日常维修审批等措施加强公车使用管理，控制公务车辆运行费用支出。

（三）2020年度公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的45.91%，同比增加0.46万元，增长101.17％。主要用于公务接待。据统计,2020年本单位公务接待共12个批次、共计89   人。其中：国内公务接待12个批次、89人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，公务接待开支都在预算控制的合理范围之内。

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：钦州市退役军人事务局为2019年2月挂牌成立，公务接待费自6月份开始从其他单位转隶而来，2020年机构职能正常运转后，上级检查增多，公务接待增加，所以2020年度的公务接待费相比2019年度有所增加。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市退役军人事务局2020年度机关运行经费支出41.16万元，比2019年度增加13.83万元，增长50.62 %。主要原因是：钦州市退役军人事务局于2019年2月正式挂牌成立，从6月份开始陆续收到从其他单位调剂的转隶资金，用于维系机构的日常运行。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市退役军人事务局2020年度政府采购支出总额11.72万元，其中：政府采购货物支出11.72万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，钦州市退役军人事务局共有车辆    2辆，为钦州市离休退休干部休养所车辆。其中：副部（省）级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

（1）预算项目自评情况。

根据财政预算管理要求，我局对1个项目进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款37.80万元，占年初项目预算的4.38%。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，取得了较好的社会效益。

（2）整体支出绩效自评情况。

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出1743.76万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。

2.具体项目绩效自评结果。

1983年前移交的军队退休干部及无军籍职工生活待遇项目自评得分为94分。发现的主要问题及原因：服务内容较为单一，工作方式方法不够创新。下一步改进措施：拓展服务内容，创新工作方式，提高服务效能，为军休服务对象提供科学、人性化的服务，全面提升军休服务对象的幸福感和满意度。

第三部分：2020年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。