钦州市统计局2026年部门预算及“三公”经费预算公开说明

目  录

第一部分：钦州市统计局概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市统计局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、2026年部门预算其他事项说明

第三部分：名词解释

第四部分：钦州市统计局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表

第一部分：钦州市统计局概况

一、主要职责

（一）依照国家法律、法规、政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县区、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

（二）准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定全市地方统计调查计划，审定部门统计标准。

（三）组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。

（四）统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

（六）监督管理中央和自治区划拨的统计专项经费，组织实施全市统计专业技术职务评聘和统计干部教育培训工作。

二、机构设置情况

钦州市统计局（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位1个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位是钦州市统计局计算站（普查中心）；局属非参照公务员管理事业单位是钦州市统计数据管理中心。

局机关本级内设办公室、综合核算统计科、固定资产投资统计科、工业与能源统计科、农村经济统计科、社会贸易和服务业统计科等6个职能科室。

第二部分：钦州市统计局2026年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我单位2026年总收入699.33万元，总支出699.33万元。总收入同比增加22.17万元，同比增长3.27%，主要原因是基本支出预算减少29.5万元，项目支出预算增加51.67万元。总支出同比增加22.17万元，同比增长3.27%，主要原因是与收入增加原因相同。

二、部门预算收入总体情况说明

我单位2026年总收入699.33万元，同比增加22.17万元，同比增长3.27%，主要原因是2026年开展第四次全国农业普查工作，所需项目支出预算增加。其中：

一般公共财政预算拨款699.33万元，占收入总预算100%，同比增加22.17万元，同比增长3.27%。主要原因是与总体收入增减的主要原因相同。

三、部门预算支出总体情况说明

我单位2026年总支出699.33万元，同比增加22.17万元，同比增长3.27%，主要原因是2026年开展第四次全国农业普查工作，所需项目支出预算增加。基本支出预算509.74万元，占支出总预算72.89％，同比减少29.5万元，同比下降5.47%。项目支出预算189.59万元，占支出总预算27.11％，同比增加51.67万元，同比增长37.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

201一般公共服务支出558.69万元，占支出总预算79.89%，同比增加22.13万元，增长4.13%。

208社会保障和就业支出75.96万元，占支出总预算10.86%，同比增加1.93万元，增长2.6%。

210卫生健康支出28.32万元，占支出总预算4.05%，同比减少1.03万元，下降3.52%。

221住房保障支出36.36万元，占支出总预算5.2%，同比减少0.86万元，下降2.31%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算509.74万元，占支出总预算72.89%，同比减少29.5万元，同比下降5.47%，主要原因是在职人员数量减少，基本支出相应减少。其中：

工资福利支出预算403.2万元，占基本支出预算79.1%，同比减少25.78万元，同比下降6.01%。

商品和服务支出预算72.81万元，占基本支出预算14.28，同比减少8.03万元，同比下降9.93%。

对个人和家庭的补助支出预算33.72万元，占基本支出预算6.62%，同比增加4.31万元，同比增长14.66%。

2.项目支出预算。

项目支出预算189.59万元，占支出总预算27.11%，同比增加51.67万元，同比增长37.46%，主要原因是2026年开展第四次全国农业普查工作，所需项目支出预算增加。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

我单位2026年财政拨款收支总预算699.33万元。其中：

（一）按收入款项划分：

一般公共预算拨款699.33万元。

（二）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

201一般公共服务支出558.69万元。

208社会保障和就业支出75.96万元。

210卫生健康支出28.32万元。

221住房保障支出36.36万元。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2026年一般公共预算拨款支出699.33万元，其中：基本支出509.74万元，项目支出189.59万元。具体支出预算如下：

2010501 行政运行369.1万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2010502 一般行政管理事务28.59万元，主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如各项常规统计业务工作支出、统计执法业务支出、统计电子台账建设业务支出、统计专网租赁等。

2010505 专项统计业务15.1万元，主要用于完成统计年鉴编辑印刷和出版支出。

2010507 专项普查活动75.4万元，主要用于第四次全国农业普查工作，用于保障大型普查工作开展。

2010550 事业运行70.5万元，主要用于市本级负担的钦南区、钦北区聘用的统计协统员报酬支出。

2080501 行政单位离退休34.23万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休生活补助支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出41.72万元，主要用于缴纳职工养老保险。

2101101 行政单位医疗16.52万元，主要用于缴纳职工医疗保险。

2101103 公务员医疗补助11.8万元，主要用于缴纳职工医疗补助。

2210201 住房公积金36.36万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位2026年一般公共预算基本支出509.74万元，其中：

人员经费436.93万元，主要包括：30101基本工资113.55万元、30102津贴补贴72.09万元、30103奖金74.63万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费41.72万元、30110职工基本医疗保险缴费16.52万元、30111公务员医疗补助缴费11.8万元、30112其他社会保障缴费0.52万元、30113住房公积金36.36万元、30199其他工资福利支出36万元、30302退休费25.24万元、30307医疗费补助8.48万元。

公用经费72.81万元，主要包括：30201办公费7.6万元、30202印刷费0.3万元、30205水费0.4万元、30206电费0.8万元、30207邮电费5.71万元、30211差旅费4.5万元、30213维修（护）费3.55万元、30215会议费0.89万元、30217公务接待费1.5万元、30226劳务费0.3万元、30228工会经费5.22万元、30231公务用车运行维护费1.7万元、30239其他交通费用23.04万元、30299其他商品和服务支出17.31万元。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

我单位2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.2万元，与上年持平。其中：

因公出国（境）经费2026年预算安排0万元，与上年持平，我单位2026年无因公出国（境）经费预算。

公务用车购置及运行维护费2026年预算安排1.7万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平，我单位2026年无公务用车购置费预算。

公务用车运行维护费2026年预算安排1.7万元，与上年持平，主要是用于执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

公务接待费2026年预算安排1.5万元，与上年持平，主要是用于接待上级统计部门到钦开展统计业务调研、指导。

八、政府性基金预算情况说明

我单位2026年无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

我单位2026年无国有资本经营预算。

十、2026年部门预算其他事项说明

（一）机关运行经费预算安排情况

我单位2026年机关运行预算72.81万元，同比减少8.03万元，同比下降9.93%。主要用于按钦州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。机关运行经费同比减少的主要原因是牢固树立过“紧日子”思想，坚持厉行节约。

（二）政府采购预算安排情况

我单位2026年政府采购预算总金额50.94万元。其中：货物类采购21.52万元、工程类采购0万元、服务类采购29.42万元。

（三）国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我部门（单位）受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1辆，为应急机要通信车。

（四）2026年部门预算项目绩效目标说明。

1.我单位2026年部门预算所有项目均已编制绩效目标，相关绩效目标情况详见本级预算项目绩效目标公开表。

2.重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、一般公共预算拨款：指钦州市财政局当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入钦州市财政局预决算管理的“三公”经费，是指钦州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：钦州市统计局2026年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、钦州市本级项目绩效目标公开表