钦州市统计局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（1）主要职能。

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（钦政办〔2010〕106号）精神，我局的主要职能如下：

①依照国家法律、法规、政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县区、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

②准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定全市地方统计调查计划，审定部门统计标准。

③组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。

④统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

⑤建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

⑥监督管理中央和自治区划拨的统计专项经费，组织实施全市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

（2）机构情况。

钦州市统计局内设办公室、综合核算统计科、农村经济统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、社会贸易和服务业统计科等6个职能科室，下属1个非独立核算参公事业单位钦州市统计局计算站（普查中心）、1个非独立核算公益一类事业单位钦州市统计数据管理中心。

市统计局机关2024年编制14个，实有12人。其中党组书记1人、局长1人、副局长3人、总统计师1人，科级领导4人。

下属2个事业单位：参公事业单位钦州市统计局计算站（普查中心）编制9个，实有人数9人；公益一类事业单位钦州市统计数据管理中心编制7个，实有人数4人。下属事业单位不独立核算，所有经费收支由市本级统一核算。

后勤服务控制数1人，截至2024年12月底，实有聘用人员9人，其中：后勤服务控制编聘用1人，自聘8人。

二、部门决算单位构成

下属2个事业单位：参公事业单位钦州市统计局计算站（普查中心）；公益一类事业单位钦州市统计数据管理中心。下属事业单位不独立核算，所有经费收支由钦州市统计局本级统一核算。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计657.76万元，同比增长4.22%。收入具体情况如下：

财政拨款收入657.76万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加26.64万元，增长4.22%，主要原因是基本支出增加2.23万元，项目支出增加24.41万元，主要包括人员调入造成基本支出增加以及追加“补缴残疾人就业保障金”项目补缴2019-2023年金额等。

（二）支出总计657.76万元，同比增长4.22%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）487.79万元，主要用于：统计信息事务的行政运行支出、一般行政管理事务支出和专项普查活动支出。同比增加7.15万元，增长1.49%，主要原因是：人员调入造成基本支出增加。

2.社会保障和就业支出（208类）99.07万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比增加8.82万元，增长9.77%，主要原因是：退休人员退休费有所增加。

3.卫生健康支出（210类）26.86万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。同比增加2.4万元，增长9.81%，主要原因是：人员变动、工资调整等缴费基数变动。

4.农林水支出（213类）4.65万元，主要用于：市直驻村扶贫第一书记驻村专项工作经费、补助经费支出。同比增加0.3万元，增长6.9%，主要原因是：加强乡村振兴工作支持力度。

5.住房保障支出（221类）39.38万元，主要用于：按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。同比增加7.95万元，增长25.29%，主要原因是：人员调入、工资调整等缴费基数变动。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出657.76万元，其中：基本支出528.51万元，项目支出129.25万元。具体支出情况如下：

(1)行政运行(项)支出决算为383.65万元，主要用于：工资福利、办公费、邮电费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车费等支出。

(2)一般行政管理事务(项)支出决算为63.63万元，主要用于：聘用人员工资、办公费、印刷费、差旅费、培训费、劳务费等支出。

(3)专项普查活动(项)支出决算为40.51万元，主要用于：开展经济普查工作的固定资产购置、办公、培训等支出。

(4)行政单位离退休(项)支出决算为29.12万元，主要用于：单位离退休人员退休费和生活补助支出。

(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为52.61万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。

(6)机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为17.34万元，主要用于：机关事业单位职业年金缴费。

(7)行政单位医疗(项)支出决算为16.13万元，主要用于：为局本级按规定的比例计缴在职人员的医疗保险。

(8)公务员医疗补助(项)支出决算为10.73万元，主要用于：为局本级按规定比例计缴退休人员的医疗保险和医疗费补助。

(9)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为0.3万元，主要用于：派出一名选调生驻村的补助支出。

(10)其他农林水支出(项)支出决算为4.35万元，主要用于：市直驻村第一书记（我局派出一名第一书记）驻村补助经费支出。

(11)住房公积金(项)支出决算为39.38万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市统计局2024年一般公共预算财政拨款基本支出528.51万元，其中：人员经费458.19万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，医疗费补助；公用经费支出70.32万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，公务接待费，劳务费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市统计局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排3.20万元，支出决算2.62万元，完成年初预算的82.00%；支出决算数比2023年度下降9.03%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，同比无增减。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出0万元，与预算数持平。

从上下年增减变动情况来看，2024年度因公出国（境）支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年度因公出国（境）支出0万元，同比无增减。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出1.70万元，完成年初预算的100.00%，同比无增减。

1.公务用车购置费2024年度无支出，2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为1辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：公务用车购置费2024年度无支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：公务用车购置费2024年度无支出。

2.公务用车运行维护费2024年度支出1.70万元，完成年初预算的100.00%，同比无增减。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数无差异。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数无差异。

（三）2024年度公务接待费支出0.92万元，完成年初预算的61.00%，同比下降22.03%。主要用于接待上级部门来钦调研、指导业务。据统计,2024年本单位公务接待共14个批次、共计75人。其中：国内公务接待14个批次、75人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，控制接待批次和人员。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2023年开展经济普查清查工作，产生的接待费用相对较多，2024年接待有所减少。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市统计局2024年度机关运行经费支出70.32万元，比2023年度增长5.89%。主要原因是：统计业务量有所增长，所需费用增加。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市统计局2024年度政府采购支出总额27.28万元，其中：政府采购货物支出11.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15.39万元。政府采购授予中小企业合同金额26.50万元，占政府采购支出总额的97.14%，其中：授予小微企业合同金额26.50万元，占政府采购支出总额的97.14%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市统计局共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数657.76万元，执行数657.76万元。自评得分为99.12分，评级为一等。从自评情况来看：项目目标完成情况良好。主要体现在：2024年，我单位持续抓好常规统计工作，全方位提升统计服务水平。加强对工业、投资、房地产、建筑业、批发零售、住宿餐饮、农业、社会贸易、重点服务业等领域的统计监测，及时反映经济运行问题，提高数据资料、走势分析的准确度和及时性，继续对统计产品的印发实行高标准严要求，不断提高统计产品的实用性，为全市经济发展提供更高质量服务。始终坚持党对统计工作的绝对领导，把严明政治纪律和政治规矩放在首位，坚持不懈抓好意识形态工作，坚决维护习近平总书记党中央的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。积极推进统计现代化改革，加强业务技能的培训和指导，推动基层统计基础工作取得新实效，不断夯实提高统计数据质量的基础。做好统计执法检查工作。常抓不懈依法治统工作，强化统计执法监督工作，依法依纪查处各种统计违法违纪行为。压实全市各级统计机构执法“双随机”抽查工作责任，实现市县两级统计执法“双随机”抽查规范化、常态化全覆盖。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目16个，项目支出总额129.25万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：16个项目评为一等，涉及资金129.25万元，占项目总数比例100%，占项目支出总额比例100%。自评发现的主要问题及原因：一是预算编制准确度有待提高。部分预算编制具体细化资金与实际支用途仍存在细微差异，预算编制具体细化的准确度有待提高。二是个别项目绩效佐证材料不够全面。个别科室对项目绩效自评了解不够，对绩效自评需要的佐证材料准备不够充分。下一步改进措施：加强预算执行，提高财政资金使用效益。严格按照《中华人民共和国预算法》的规定编制部门预算，加强统计项目立项和绩效考评管理，加强对项目和资金的监督管理，提高财政资金使用效益。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。二是加强对相关科室的培训指导力度，有序开展预算绩效自评工作。

2.部分重点项目绩效自评情况。

统计专项经费项目的项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为96.26分，评级为一等，项目全年预算数为49.82万元，执行数为31.18万元，完成预算的62.59%。项目绩效目标完成情况：①强化经济分析监测。围绕党委政府重大决策，不断完善经济运行监测体系，强化经济形势的研判预警和统计分析。年内市局报送各类统计分析信息、调研报告共计77篇；编印《统计公报》1期、《经济动态信息》11期。加大统计数据解读力度，为社会公众了解全市经济发展态势提供专业分析，年内“钦州统计”微信公众号阅读量超过万人次，成为钦州统计部门发布权威数据、宣传统计工作、普及统计知识的重要平台。强化会商协商沟通。根据统计需求开展针对性服务，年内主动与部门开展会商服务8次，为各级政府、部门领导发放《统计工作指南》100多册。②强化业务培训指导。加强基层统计工作人员培训指导，年内组织开展业务培训10余次，不断提升基层统计人员能力素养。积极开展上门送统计服务活动，直达企业进行面对面交流，指导企业建立健全统计台账，深入企业实地指导150余次。全面梳理排查达规未入库企业，加大服务指导力度，推动达规企业项目入库统纳，2024年全市新增入库企业355家，新增入库项目294个。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对统计专项经费项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出31.18万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分96.26分。从评价情况来看，我局全面完成了统计专项经费项目各项工作任务，所设立的绩效目标，符合客观实际，符合部门“三定”方案确定的职责。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。