钦州市统计局2023年部门预算及 “三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市统计局2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市统计局2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市统计局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、部门预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

根据《钦州市人民政府办公室关于印发钦州市统计局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（钦政办〔2010〕106号）精神，我局的主要职能如下：

（一）依照国家法律、法规、政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县区、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

（二）准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定全市地方统计调查计划，审定部门统计标准。

（三）组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。

（四）统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（五）建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。 

（六）监督管理中央和自治区划拨的统计专项资金，组织实施全市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

二、机构设置情况

钦州市统计局内设办公室、综合核算统计科、农村经济统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、社会贸易和服务业统计科等6个职能科室，下属2个非独立核算参公事业单位计算站（普查中心）、钦州市统计监督执法支队。

钦州市统计局（含所属事业单位，下同）共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个，局属非参照公务员管理事业单位0个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：钦州市统计局计算站（普查中心）、钦州市统计监督执法支队。

局机关本级内设办公室、综合核算统计科、农村经济统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、社会贸易和服务业统计科等6个职能科室。

三、人员构成及编制现状

2023年钦州市统计局在职人员编制总数为29人，实有在职21人，实有离休0人，实有退休15人。具体情况如下：

1.局机关编制数13人，编内实有在职11人，实有离休0人，实有退休12人。

2.钦州市统计局计算站（普查中心）编制9个，实有人数6人，实有离休0人，实有退休1人。

3.钦州市统计监督执法支队（原城市社会经济调查队）编制7个，实有人数4人，实有离休0人，实有退休2人。

4.后勤服务控制数1人，实有聘用人员8人，其中：后勤服务控制编聘用1人，自聘7人。

第二部分：钦州市统计局2023年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

2023年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）预算项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市统计局2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2023年收入总预算616.2万元，同比减少5.9万元，下降0.9%。其中：

一般公共预算拨款616.2万元，同比减少5.9万元，下降0.9%。

政府性基金拨款0万元，与上年一致。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，与上年一致。

上年结余收入0万元，与上年一致。

2023年收入预算总体减少的主要原因：2023年收入比2022年减少5.9万元，主要为基本支出和项目支出各减少2.6万元和3.3万元，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2023年支出总预算616.2万元，其中：基本支出预算423.68万元，占支出总预算的68.8%，同比减少2.6万元，下降0.65%；项目支出预算192.52万元，占支出总预算的31.2%，同比减少3.3万元，下降1.7%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）一般公共服务支出科目488.76万元，占一般公共预算支出总额的79.3%，同比增加19.32万元，增长4.1%；

（2）社会保障和就业支出科目68.7万元，占一般公共预算支出总额的11.1%，同比增加14.47万元，增长26.7%；

（3）卫生健康支出科目24.46万元，占一般公共预算支出总额的4.0%，同比增加9.3万元，增长61.3%；

（4）住房保障支出科目34.28万元，占一般公共预算支出总额的5.6%，同比增加4.56万元，增长15.4%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算423.68万元，占一般公共预算支出总额的68.8%，同比减少2.6万元，下降0.6%。其中：

工资福利支出预算334.54万元，占基本支出预算的79 %，同比减少24.82万元，下降6.9%；

商品和服务支出预算66.6万元，占基本支出预算的15.7%，同比增加13.83万元，增长26.2%；

对个人和家庭的补助支出预算22.53万元，占基本支出预算的5.3%，同比增加8.38万元，增长59.3%。

（2）项目支出预算。

项目支出预算192.52万元，占一般公共预算支出总额的31.2%，同比减少3.3万元，下降1.7%。

二、2023年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2023年一般公共预算财政拨款支出预算616.2万元，其中：基本支出预算423.68万元，项目支出预算192.52万元。具体支出预算如下：

1.行政运行296.24万元，全部为基本支出296.24万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务62.92万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如各项常规统计业务工作支出、统计执法业务支出、统计电子台账建设业务支出、统计专网租赁、统计讲堂等。

3.专项统计业务14.1万元，全部是项目支出预算。主要是用于完成统计年鉴编辑印刷和出版支出。

4.专项普查活动45万元，全部是项目支出预算。用于开展钦州市第五次全国经济普查相关工作经费支出。

5.事业运行70.5万元，全部是项目支出预算。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于全区县级政府统计机构聘用人员（协统员）的有关事项的通知》精神，市本级负担的钦南区、钦北区聘用的协统员报酬支出。

6.行政单位离退休22.98万元全部是基本支出预算。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）离退休生活补助支出。

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出45.71万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的养老保险。 

8.行政单位医疗14.27万元，全部是基本支出预算。是根据钦州市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

9.公务员医疗补助10.19万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工职务计缴的医疗补助。

10.住房公积金34.28万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2023年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2023年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2023年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算3.2万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.5万元，公务用车购置及运行费支出预算1.7万元。

（二）2023年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算3.2万元，比2022年预算2.7万元增加0.5万元，同比增长18.5%。2023年一般公共预算安排的“三公”经费增加的原因主要是：增加第五次全国经济普查公务接待费0.5万元。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算0万元，同比无变化。

2.公务接待费2023年预算1.5万元，同比增加0.5万元，增长50%。主要用于：接待上级部门莅钦调研、指导、检查统计业务费用支出，增加的主要原因是2023年为第五次全国经济普查年度，增加接待上级部门对普查工作的调研、指导、检查等支出。

3.公务用车购置及运行费2023年预算0万元，同比无变化。

（1）公务用车购置2023年预算0万元，同比无变化。

（2）公务用车运行维护费2023年预算1.7万元，与上年持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2023年部门预算其他事项说明

一、钦州市统计局预算单位的构成

钦州市统计局2022年的部门预算由局本级及局属2个事业单位构成，其中：

纳入钦州市统计局部门预算的 2个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位2个，分别是：钦州市统计局计算站（普查中心）、钦州市统计监督执法支队。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行296.24万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市统计局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2023年政府采购预算39.86万元，同比减少23.43万元，下降37%，其中：集中采购31.81万元，占政府采购预算的79.8%，同比增加13.39万元，增长72.7%；分散采购预算8.05万元，占政府采购预算的27.3%，同比减少36.82万元，下降82.1%。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款39.86万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算18.44万元，服务类采购预算21.42万元，工程类采购预算0万元。

四、国有资产的总体情况

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我局受委托管理使用的车辆为1辆，其中：局本级1 辆，其中公务用车1辆（越野车0辆，小型普通客车1辆）。

五、部门预算绩效说明

（一）部门整体绩效目标编制情况。2023年我局按照财政部门要求编制部门整体绩效目标，涉及预算金额616.2万元。

（二）部门预算项目绩效目标编制情况。2023年我局9个部门预算项目编制绩效目标，涉及预算金额192.52万元，分别是：统计年鉴编印项目，预算金额14.1万元；城区统计协管员人员经费市本级配套资金项目，预算金额70.5万元；统计专项经费项目，预算金额45万元；统计执法专项经费项目，预算金额5万元；全市企业电子台账工作经费项目，预算金额5万元；第五次全国经济普查项目，预算金额45万元；统计讲堂经费项目，预算金额5万元；办公设备更新经费项目，预算金额1万元；统计专网光纤租赁费项目，预算金额1.92万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：钦州市统计局2023年部门预算公开表

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