钦州市统计局2020年度部门决算

目  录  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

二、部门决算单位构成  

第二部分：2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

四、2020年度一般公共预算拨款基本支出决算情况  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

八、其他重要事项情况说明  

第三部分：2020年度部门决算报表  

表一：收入支出决算总表  

表二：收入决算表  

表三：支出决算表  

表四：财政拨款收入支出决算总表   

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表  

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表   

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  

第四部分:名词解释  

第一部分：部门概况  

一、主要职能及机构设置情况  

（一）主要职能  

根据《钦州市统计局主要职责内设机构和人员编制规定》（钦政办〔2010〕106号），基本职能如下：  

1.依照国家法律、法规、政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县区、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。  

2.准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定全市地方统计调查计划，审定部门统计标准。  

3.组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。  

4.统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。  

5.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。   

6.监督管理中央和自治区划拨的统计专项，组织实施全市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。  

（二）机构设置  

1.钦州市统计局内设办公室(增挂法规制度科牌子)、综合核算统计科、农村经济统计科、工业与能源统计科、固定资产投资统计科、社会贸易和服务业统计科等6个职能科室，下属二个参公事业单位计算站（普查中心）、钦州市统计监督执法支队。  

2.市统计局机关现有编制13个，实有12人，因1人退休较2019年减少1人。其中局长、党组书记1人、副局长3人、总统计师1人、三级调研员1人、四级调研员1人；科级领导3人，二级主任科员2人。计算站（普查中心）编制9个，实有8人；钦州市统计监督执法支队编制7个，实有5人。后勤服务控制数1人，实聘后勤服务人员1人。  

二、部门决算单位构成  

2020年底，我局行政单位独立核算机构1个，下属2个非独立核算参公事业单位，即钦州市统计局普查中心(计算站)、钦州市统计监督执法支队。  

第二部分：2020年度部门决算情况说明  

一、2020年度收入支出决算总体情况  

（一）收入总计667.88万元，同比增加49.48万元，增长8％。收入具体情况如下：  

1.财政拨款收入667.88万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加49.87万元，增长8.07％，主要原因主要是增加基层统计工作规范化建设项目以及第七次全国人口普查项目支出增加。

2.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加减少0.39万元，下降100%，主要原因是其他单位往来收入减少。  

3.上年结转和结余0万元。  

（二）支出总计667.88万元，同比增加49.48万元，增长8%。支出具体情况如下：  

1.一般公共服务561.56万元：主要用于统计信息事务的行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出、专项普查活动支出及其他统计信息事务支出。同比增加115.91万元，增长26.01％，主要是因为2020年度较2019年度增加基层统计工作规范化建设项目以及上级转移支付资金功能科目变更。  

2.社会保障和就业支出57.36万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少3.05万元，下降5.05％，主要原因是人员变动、工资调整等缴费基数变动。  

3.医疗卫生与计划生育支出19.11万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。同比减少0.5万元，下降2.55％，主要原因是人员变动、工资调整等缴费基数变动。  

4.农林水支出7.33万元：主要用于扶贫支出。同比减少0.39万元，下降5.05％，主要原因是联系点帮扶对象均已实现脱贫，扶贫相关支出减少。  

5.住房保障支出22.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比减少0.67万元，下降2.89%，主要原因是人员变动、工资调整等缴费基数变动。  

二、2020年度财政拨款收入支出决算情况  

钦州市统计局2020年度财政拨款收入667.88万元，全部是一般公共预算财政拨款，比2019年度增加49.87万元，增长8.07％，主要原因是增加基层统计工作规范化建设项目以及第七次全国人口普查项目支出增加。  

钦州市统计局2020年度财政拨款支出667.88万元，2019年度增加49.87万元，增长8.07％，主要原因是增加基层统计工作规范化建设项目以及第七次全国人口普查项目支出增加。  

三、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况  

钦州市统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出667.88万元，其中：基本支出458.53万元，项目支出209.35万元。具体支出情况如下：  

1.行政运行357.80万元，主要用于统计信息事务工作支出。  

2.一般行政管理事务84.41万元，主要用于开展常规统计业务工作所需经费支出。  

3.机关服务1.75万元，主要是后勤控编人员工资福利支出。  

4.专项统计业务50.69万元，主要用于开展统计专项工作所需经费支出。  

5.专项普查活动66.92万元，主要是开展第四次全国经济普查和第七次全国人口普查业务及设备采购支出。  

6.行政单位离退休12.86万元，用于行政单位离退休人员经费支出。  

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出41.30万元，为单位基本养老保险缴费。   

8.机关事业单位职业年金缴费支出3.2万元，为单位应缴退休人员职业年金及记账利息。  

9.行政单位医疗16.22万元，为单位按规定的比例计缴的医疗保险。  

10.公务员医疗补助2.88万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。  

11.扶贫支出7.33万元，主要用于单位开展扶贫工作支出。  

12.住房公积金22.52万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。  

四、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况  

钦州市统计局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    458.53万元，其中：人员经费396.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费61.59万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

五、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况  

钦州市统计局2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，同比无增减。  

六、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况  

钦州市统计局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0    万元，同比无增减。  

七、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明  

钦州市统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排3.78万元，支出决算3.00万元，完成年初预算的79.37％；支出决算数比2019年度增加0.07万元，增长2.39％。具体情况如下：  

（一）2020年度因公出国（境）经费支出0万元，同比无增减。  

（二）2020年度公务用车购置及运行费支出1.70万元，完成年初预算的100％，同比无增减。  

1.公务用车购置费2020年度支出0万元，同比无增减。2020年末本单位开支财政拨款的公车保有量为1辆。  

2.公务用车运行维护费2020年度支出1.70万元，完成年初预算的100 %，同比增加无增减。  

（三）2020年度公务接待费支出1.30万元，完成年初预算的62.5％，同比增加0.07万元，增长5.68％。主要用于安排接待上级部门领导来我市调研考察、业务指导检查等公务活动的公务接待支出。据统计,2020年本单位公务接待共16个批次、共计109人。其中：国内公务接待16个批次109 人。  

从预决算执行情况来看，2020年度公务接待支出决算小于年初预算数的主要原因是：年初预算数为定额预算，实际发生接待费用支出小于预算数。  

从上下年增减变动情况来看，2020年度公务接待支出决算数大于2019年度决算数的主要原因是：上级单位工作指导和业务检查工作人次较2019年增加。  

八、其他重要事项情况说明  

(一) 机关运行经费支出情况说明。  

钦州市统计局2020年度机关运行经费支出61.59万元，比2019年度减少2.27万元，降低3.56％。主要原因是：2020年度人员较2019年减少，行政运行相关支出减少。  

（二）政府采购支出情况说明。  

钦州市统计局2020年度政府采购支出总额133.04万元，其中：政府采购货物支出122.11万元、政府采购服务支出10.93万元。政府采购授予中小企业合同金额133.04万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额133.04万元，占政府采购支出总额的100％。  

（三）国有资产占用情况说明。  

截至2020年12月31日，钦州市统计局共有车辆1辆。其中：应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套。  

（四）预算绩效管理工作开展情况。  

1.绩效管理工作开展情况。  

（1）预算项目自评情况。  

根据财政预算管理要求，我局对1个项目（上级转移支付资金项目）进行了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款50.69万元，完成项目预算的99.39％。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了上级部门设定的各项绩效目标，取得了较好的经济效益和社会效益。  

（2）整体支出绩效自评情况。  

我局已开展整体支出绩效自评工作，涉及一般公共预算支出667.88万元。从评价情况来看，我局2020年度绩效目标设立符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职能职责，符合部门中长期实施规划。绩效指标较清晰、可量化，与部门年度工作任务相对应，与2020年预算资金支出计划相匹配。预算配置科学合理，预算执行积极有效，预算管理透明规范，资产管理安全高效，职责履行目标完成、质量达标，履职效益较好。整体支出绩效评价总体情况较好，能够按时完成整体支出绩效自评工作。  

2.具体项目绩效自评结果。  

基层统计工作规范化建设示范单位奖补资金项目自评得分为95 分。发现的主要问题：一是项目支出进度较慢；二是政府采购流程不够规范。下一步改进措施：一是加强项目支出进度的监督和检查，压实项目支出进度和工作进度的匹配度，保障资金支出的经济效益和社会效益；二是进一步完善内控相关制度，规范工作流程，强化财政资金管理，提高预算管理、收支管理、政府采购管理、资产管理、合同管理五大业务管理水平。  

第三部分：2020年度部门决算报表  

详见附件。  

第四部分：名词解释  

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。  

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。