钦州市统计局2019年度部门决算

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

二、2019年度财政拨款收入支出决算情况

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明

七、其他重要事项情况说明

第三部分：2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

根据《钦州市统计局主要职责内设机构和人员编制规定》（钦政办[2010]106号），基本职能如下：

（1）依照国家法律、法规、政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县区、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

（2）准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定全市地方统计调查计划，审定部门统计标准。

（3）组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。

（4）统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

（5）建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。 

（6）监督管理中央和自治区划拨的统计专项，组织实施全市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

钦州市统计局内设办公室(增挂法规制度科牌子)、综合核算科、农村经济科、工业交通能源科、固定资产投资科、社会贸易科等6个职能科(室)，下属二个参公事业单位计算站（普查中心）、钦州市统计监督执法支队（原城市社会经济调查队）。

3．人员情况，包括当年变动情况及原因。

市统计局机关现有编制11个，实有13人。其中局长、党组书记1人、副局长3人、总统计师1人、四级调研员1人；科级领导4人,主任科员3人。

下属2个参公事业单位：计算站（普查中心）编制9个，实有人数8人；钦州市统计监督执法支队7个，实有人数5人，因1人退休较2018年减少1人。下属参公事业单位不独立核算，所有经费收支由市本级统一核算。

后勤服务控制数1人，经编办核准较2018年减少一人，实聘后勤服务人员1人。

二、部门决算单位构成

2019年底，我局行政单位独立核算机构1个，下属有二个参公事业单位，即钦州市统计局普查中心(计算站)、钦州市统计监督执法支队（原钦州市城市社会经济调查队）。

按机构类型划分，行政机构1个，占机构总数的100%。

按级次划分，市级1个，占机构总数100%。

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计618.39万元，增加23.94万元，增长4.03 %。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入618万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比增加23.56万元，增长3.96 %，主要原因行政运行整体支出变动、上级追加转移支付服务业发展专项资金增加引起。

2.其他收入0.39万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比增加0.39万元，主要原因是其他单位往来和报表调整数引起增加。

3.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比减少0.01万元。

（二）支出总计618.39万元，同比增加23.94万元，增长4.03 %。支出具体情况如下：

1.一般公共服务445.65万元：主要用于统计信息事务的行政运行支出、一般行政管理事务支出、机关服务支出、专项普查活动支出及其他统计信息事务支出。同比增加12.03万元，增长2.77%，主要原因是行政运行相关费用标准变动，行政运行整体支出增加。

2.社会保障和就业支出60.41万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少1.86万元，下降2.99%，主要原因是人员变动、工资调整等缴费基数变动引起。

3. 卫生健康支出19.61万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。同比减少0.41万元，下降2.05%，主要原因是人员变动、工资调整等缴费基数变动引起。

4. 农林水支出7.72万元：主要用于扶贫支出。同比增加3.83万元，增长98.46%，主要原因是驻村干部工作经费标准提高，巩固脱贫成效扶贫支出增加。

5. 商业服务业等支出61.42万元：主要用于其他商业流通事务支出。同比增加9.44万元，增长18.16%，主要原因是上级追加2019年自治区服务发展专项资金，增加幅度较大。

6.住房保障支出23.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。同比增加0.51万元，增长2.25%，主要原因是人员变动、工资调整等缴费基数变动引起。

7.其他支出0.39万元，主要为其他单位往来支出。同比增加0.39万元，主要原因是其他单位往来和报表调整数引起增加。

二、2019年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市统计局2019年度财政拨款收入618万元，其中：一般公共预算财政拨款618万元，比2018年度增加23.56万元， 主要原因是：行政运行整体支出变动、上级追加转移支付服务业发展专项资金增加引起。

钦州市统计局618万元，比2018年度增加23.56万元，主要原因是：行政运行整体支出变动、上级追加转移支付服务业发展专项资金增加引起。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局2019年度一般公共预算财政拨款支出618万元，其中：基本支出446.32万元，项目支出171.68 万元。具体支出情况如下：

1.行政运行340.71万元，主要用于统计信息事务工作支出。

2.一般行政管理事务43.21万元，为单位行政事务管理日常支出。

3.机关服务3.20万元，主要是后勤控编人员工资福利支出。

4. 专项普查活动58.53万元，用于第四次全国经济普查、第七次全国人口普查业务及设备采购支出。 

5.归口管理的行政单位离退休费13万元，为归口管理的行政单位离退休。 

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出42.81万元，为单位基本养老保险缴费。 

7. 机关事业单位职业年金缴费支出4.60万元，为单位职业年金缴费。

8.计划生育服务支出0.80万元，为单位计生服务工作支出。

9.行政单位医疗15.73万元，为局及下属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

10.公务员医疗补助3.08万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。

11.扶贫支出行政运行6.42万元，为单位开展扶贫工作支出。

12.扶贫支出其他扶贫支出1.3万元，为单位开展扶贫工作支出。

13.其他商业流通事务支出61.42万元，主要用于对基层统计规范化建设的自治区级示范单位进行奖补。

14.住房公积金23.19万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

四、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市统计局2019年一般公共预算财政拨款基本支出446.32万元，其中：人员经费382.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出及对个人和家庭补助支出；公用经费63.86万元，主要包括：办公费、手续费、水电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、公务用车运行费用、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局2019年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

钦州市统计局2019年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排3.86万元，支出决算2.93万元，完成年初预算的75.91%；支出决算数比2018年度增加0.62万元，同比增长26.84%。具体情况如下：

（一）2019年度因公出国（境）经费支出0万元，等于年初预算数，同比无增减。

（二）2019年度公务接待费支出1.23万元，完成年初预算的56.94%，同比增加0.58万元，增长89.23％。主要用于安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展统计业务活动需要开支的公务接待费用。据统计,2019年本单位公务接待共16个批次、共计100人。其中：国内公务接待16个批次、约100人。

从预决算执行情况来看，2019年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩接待支出。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务接待支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：上级单位工作指导和业务检查工作次数较2018年增加，2019年公务接待人次增加引起。

（三）2019年度公务用车购置及运行费支出1.70万元，完成年初预算的100%，同比增加0.04万元，增长2.12 ％。

1. 公务用车购置费2019年度支出0万元，等于年初预算数，同比无增减。2019年末本单位财政拨款开支的公车保有量   1辆。

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车购置费支出决算数等于2018年度决算数。

2.公务用车运行维护费2019年度支出1.70万元，完成年初预算的100%，同比增加0.04万元，增长2.12 ％。主要原因是出差等应急用车较2018年有所增加，用车费用增加。    

从预决算执行情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2019年度公务用车运行维护费支出决算数大于2018年度决算数的主要原因是：主要原因是出差等应急用车较2018年有所增加，用车费用增加。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市统计局2019年度机关运行经费支出63.86万元，比2018年度增加2.41万元，增长3.92%。主要原因是：行政运行相关费用标准变动，整体支出增加。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市统计局2019年度政府采购支出总额93.66万元，其中：政府采购货物支出91.74万元、政府采购服务支出1.92万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2019年12月31日，钦州市统计局资产负债表共有车辆2辆，实有车辆1辆，差异是因2016年车改移交车辆会计账未核销造成。保留车辆为应急保障用车1辆；单位价值50万元以上通用设备1套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2019年我局未开展整体支出绩效评价工作。2019年本单位项目未达到规定金额，故未开展项目绩效评价。

第三部分：2019年度部门决算报表

详见附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。