钦州市统计局2016年度部门决算

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门决算单位构成 

　　第二部分：2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016 年度收入支出决算总体情况 

　　二、2016年度财政拨款收入支出决算情况 

　　三、2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　四、2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　五、2016年度一般公共预算拨款基本支出决算情况 

　　六、2016年度一般公共预算拨款项目支出决算情况 

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　第三部分：2016年度部门决算报表 

　　表一：收入支出决算总表 

　　表二：收入决算表 

　　表三：支出决算表 

　　表四：财政拨款收入支出决算总表  

　　表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　表七：一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　表十：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　第一部分：部门概况 

　　一、主要职能 

　　根据《中华人民共和国统计法》和自治区统计局制定的统计工作规章，拟订钦州市统计改革、统计现代化建设规划以及统计调查计划；领导和监督检查各县区、各部门的统计和国民经济核算工作；监督检查统计法律、法规、规章的实施；依法进行统计管理登记。 

　　（1）建立健全国民经济核算体系和统计指标体系；根据国家基本统计制度和统计标准，拟订全市地方统计调查方案；实施国民经济主要统计指标质量评估；组织管理全市统计调查项目。 

　　（2）组织实施重大的国情国力普查，统一组织各县区、各部门开展社会经济调查，搜集、汇总、整理全市的社会经济基本统计资料；对国民经济、科技进步和社会发展等情况进行统计分析、统计预测和统计监督；提供全区各市地、县和全国重点城市基本统计资料，向市委、市人民政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。 

　　（3）统一核定、管理、公布、出版全市的基本统计资料，定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 

　　（4）建立健全和管理全市统计信息自动化系统和统计数据库体系；制定各县区、各部门统计数据库网络的基本标准和运行规则；组织和指导全市统计的基础建设。 

　　二、部门决算单位构成 

　　2016年底，我局行政单位独立核算机构1个，下属有二个参公事业单位（即普查中心—计算站及城市社会经济调查队）。钦州市统计局市本级设置办公室(增挂法规制度科牌子)、综合核算科、农村经济科、工业交通能源科、固定资产投资科、社会贸易科等6个职能科(室)。 

　　编制人员构成情况：市统计局机关现有编制15个，实有13人（行政编制为10名，机关事业编制3名）。其中局长、党组书记1人、副局长2人、副调研员1人、总统计师1人；科级领导6人；市统计局下属2个参公事业单位：钦州市统计局计算站（普查中心）编制9个，实有人数7人；钦州市城市社会经济调查队编制7个，实有人数7人。 

　　第二部分：2016年度部门决算情况说明 

　　一、2016年度收入支出决算总体情况 

　　（一）收入总计470.09万元。其中： 

　　1.财政拨款收入461.05万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。 

　　2.事业收入0万元。 

　　3.经营收入 0万元。 

　　4.其他收入0.22万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额0万元。 

　　6.上年结转和结余8.82万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余0.02万元，其他收入的结转和结余8.8万元。 

　　（二）支出总计470.09万元。其中： 

　　1.一般公共服务355.11万元：主要用于统计信息事务313.11万元，工商行政管理事务42万元。 

　　2.社会保障和就业62.05万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

　　3.医疗卫生与计划生育支出18.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。 

　　4.住房保障支出21.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

　　5.其他支出8.8万元,是钦北区统计年鉴彩页编辑费。 

　　6.年末结转和结余4.34万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，包括财政拨款结转和结余4.12万元，其他收入的结转和结余0.22万元。 

　　二、2016年度财政拨款收入支出决算表情况 

　　钦州市统计局2016年度财政拨款收入461.05万元（其中：一般公共预算财政拨款461.05万元、政府性基金预算财政拨款0万元）比2015年度增加31.74万元，主要原因是：增人增资，公务用车改革发放交通补贴增加。 

　　钦州市统计局2016年度财政拨款支出456.95万元，比2015年度增加27.66万元，主要原因是：增人增资，公务用车改革发放交通补贴增加。 

　　三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况 

　　钦州市统计局2016年度一般公共预算财政拨款支出456.95万元，其中：基本支出361.94万元，项目支出95.01万元。具体支出情况如下： 

　　1.行政运行255.70万元，主要用于工资福利支出214.2万元、商品和服务支出39.90万元、其他对个人和家庭的补助支出1.22万元、其他资本性支出0.38万元。 

　　2.一般行政管理事务84.03万元，为单位行政事务管理日常支出。 

　　3.机关服务5.4万元，用于聘用人员工资福利支出。 

　　4. 专项普查活动9.98万元，用于开展第三次全国农业普查工作业务。 

　　5.归口管理的行政单位离退休费7.65万元，为归口管理的行政单位离退休。 

　　6.机关事业单位基本养老保险缴费支出54.40万元，为单位基本养老保险缴费。 

　　7.行政单位医疗14.15万元，为局及下属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。 

　　8.公务员医疗补助3.10万元，为集中安排的公务员医疗补助经费。 

　　9.计划生育服务1.00万元，为局及下属事业单位按规定的比例计缴的计划生育保险。 

　　10.住房公积金21.54万元，用于按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。 

　　四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况 

　　钦州市统计局2016年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。 

　　五、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 

　　钦州市统计局2016年一般公共预算财政拨款基本支出361.94万元，其中：人员经费321.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费40.28万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　六、2016年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况 

　　钦州市统计局2016年一般公共预算财政拨款项目支出95.01万元，主要包括：其他社会保障缴费、其他工资福利支出、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 

　　七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　2016年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费年初预算安排 18.28万元，支出决算4.29万元，完成年初预算的23.47%；支出决算数比2015年度减少8.03万元，下降65.18％。具体情况如下： 

　　（一）2016年度因公出国（境）经费支出0万元。 

　　（二）2016年度公务接待费支出0.46万元，完成年初预算的14.94%，同比减少1.66万元，下降78.30％。主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展统计业务活动需要开支的公务接待费用。2016年本单位公务接待共4个批次、共计35人，其中：国内公务接待4个批次、35人，国（境）外公务接待0个批次、0人。 

　　从预决算执行情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，接待费用降低。 

　　从上下年增减变动情况来看，2016年度公务接待支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：接待人数减少，接待费用减少。 

　　（三）2016年度公务用车费支出3.83万元，完成年初预算的25.20%，同比减少6.37万元，下降62.45％。 

　　1.公务用车运行维护费2016年度支出3.83万元，完成年初预算的25.20%，同比减少6.37万元，下降62.45％。主要用于局机关及局属2个事业单位公务车在市内执行公务以及开展各项统计业务所需的租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2016年末本单位开支财政拨款的公车保有量为 1辆。 

　　从预决算执行情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：公务用车改革，保留公务用车减少，车辆运行费用减少。 

　　从上下年增减变动情况来看，2016年度公务用车运行维护费支出决算数小于2015年度决算数的主要原因是：公务用车改革，保留公务用车减少，车辆运行费用减少。 

　　2.公务用车购置2016年度支出0万元，同比无增减。 

　　八、其他重要事项情况说明 

　　(一) 机关运行经费支出情况说明。 

　　钦州市统计局2016年度机关运行经费支出40.28万元，比2015年度增加18.25万元，增长82.84%。主要原因是：公务用车改革发放交通补贴引起其他交通费用增加。 

　　（二）政府采购支出情况说明。 

　　钦州市统计局2016年度政府采购支出总额12.69万元，其中：政府采购货物支出12.69万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

　　（三）国有资产占用情况说明。 

　　截至2016年12月31日，钦州市统计局共有车辆1辆。其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。 

　　2016年，本单位共组织对0个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元，占年初预算的0%。 

　　第三部分：2016年度部门决算报表 

　　附件:钦州市统计局2016年度部门决算公开附表（表一至表十）