钦州市统计局2015年度部门决算

钦州市统计局2015年度部门决算

2016年 7 月 21 日

目    录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015 年度收入支出决算总体情况

二、2015年度财政拨款收入支出决算情况

三、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

四、2015 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2015年度一般公共预算拨款基本支出决算情况

六、2015年度一般公共预算拨款项目支出决算情况

七、“三公“经费支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第三部分：2015年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表六：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款项目支出决算表

表十： “三公”经费支出决算表

第一部分：部门概况

一、主要职能

1、依照国家法律、法规政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县(区)、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

2、准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定我市地方统计调查计划，审定部门统计标准。

3、在钦州市人民政府统一领导下，组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。

4、统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全我市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理和组织实施我市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

7、承办钦州市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置情况

钦州市统计局共有直属单位3个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位2个。行政单位是钦州市统计局机关本级。局属参照公务员管理事业单位分别是：钦州市统计局计算站(普查中心)、钦州市城市社会经济调查队。

局机关本级设置办公室(增挂法规制度科牌子)、综合核算统计科、农村经济统计科、工业交通能源统计科、固定资产投资统计科、社会贸易统计科等6个职能科(室)。

（二）人员构成情况

编制人员构成情况：市统计局机关现有编制15个，实有14人（行政编制为11名，机关事业编制3名）。其中局长、党组书记1人，副局长3人，副调研员1人；科级领导5人，主任科员3人，正科级干部1人。市统计局下属2个参公事业单位：钦州市统计局计算站（普查中心）编制9个，实有人数8人；钦州市城市社会经济调查队编制7个，实有人数6人。

第二部分：2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计438.11万元。

1.财政拨款收入429.31万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.其他收入8.8万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如：代编统计年鉴费。

5.用事业基金弥补收支差额0万元。

6.上年结转和结余0万元。

（二）支出总计438.11万元。其中：

1.一般公共服务316.07万元：主要用于统计信息事务，如行政运行、一般行政管理事务、机关服务及其他统计信息事务支出。

2.社会保障和就业（类）71.71万元：主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出12.86万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。

4．资源勘探信息等支出10万元：主要用于支持中小企业发展和管理方面支出。

5.住房保障支出18.65万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

6.年末结转和结余8.82万元，其中基本支出结转和结余0.02万元，项目支出结转和结余8.81万元。

二、2015年度财政拨款收入支出决算表情况

钦州市统计局2015年财政拨款收入429.31万元（其中：一般公共预算财政拨款429.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元）比2014年增加73.22万元，主要原因是：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出有所增长。

2015年财政拨款支出429.29万元，比2014年增加73.2万元，主要原因是：一般公共服务支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出有所增长。

从预算执行情况来看，2015年财政拨款支出完成年初预算的 100%，完成年度调整预算数的99.995%。

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出429.29万元，其中：基本支出335.34万元，项目支出93.95万元。具体支出情况如下：    

1、一般公共服务：年初预算239.39万元，年度调整预算数为316.09万元，支出决算316.07万元，完成年度调整预算数的99.994%。主要用于：

（1）工资福利支出215.09万元；

（2）商品和服务支出95.45万元

（3）对个人和家庭的补助1.35万元；

（4）其他资本性支出4.18万元。

2、社会保障和就业支出：年初预算43.08万元，年度调整预算数为71.71万元，支出决算71.71万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出：年初预算12.86万元，年度调整预算数为12.86万元，支出决算12.86万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放医疗保险方面的支出。

4、资源勘探信息等支出：年初预算0万元，年度调整预算数为万元10，支出决算10万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于支持中小企业发展和管理方面支出。

5、住房保障支出：年初预算16.83万元，年度调整预算数为18.65万元，支出决算18.65万元，完成年度调整预算数的100%，主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市统计局2015年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

五、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市统计局2015年一般公共预算财政拨款基本支出335.34万元，其中：

人员经费313.31万元，主要包括：基本工资76.88万元、津贴补贴76.96万元、奖金47.02万元、社会保障缴费1.29万元、其他工资福利支出6.58万元、退休费62.19、医疗费14.10万元、奖励金9.52、住房公积金18.65万元、其他对个人和家庭的补助支出0.12万元；

公用经费22.03万元，主要包括：办公费1.73万元、水费0.12万元、电费0.42万元、邮电费1.93万元、差旅费0.7万元、维修（护）费0.02万元、培训费0.05万元、公务接待费0.4万元、工会经费2.42万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费10.2万元、其他商品和服务支出2.26万元、办公设备购置费用1.47万元。

六、2015年度一般公共预算财政拨款项目支出决算情况

钦州市统计局2015年一般公共预算财政拨款项目支出 93.95万元，其中：

人员经费6.36万元，主要包括：其他工资福利费6.36万元；

公用经费87.59万元，主要包括：办公费1.33万元、印刷费15.99、邮电费1.06万元、差旅费24.88万元、租赁费1.92万元、会议费4.51万元、培训费29.69万元、公务接待费1.73万元、其他交通费3.73万元、其他商品和服务支出0.04万元、办公设备购置费用2.71万元。

七、2015年度 “三公”经费决算情况说明

钦州市统计局2015年“三公”经费年初预算（全口径）安排12.92万元，支出决算（全口径）12.32万元，完成年初预算的95.36%，比2014年“三公”经费支出减少5.62万元，下降31.32％，主要原因是2015年无因公出国（境）人次，因公出国（境）经费减少。其中： 2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算安排12.92万元，支出决算12.32万元，完成年初预算的95.36%，比2014年“三公”经费支出增加减少5.72万元，下降31.32％。

（一）2015年度因公出国（境）经费支出0万元，同比减少6万元，下降100％。其中,一般公共预算财政拨款开支0万元，同比减少6万元，下降100％。主要用于：单位工作人员公务出国（境）的住宿费、培训费、杂费等支出。2015年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

从预决算执行情况来看，2015年因公出国（境）决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2015年因公出国（境）决算数小于2014年决算数的主要原因是：2015年无因公出国（境）人次。

（二）2015年度公务接待费支出2.12万元，同比增加0.38万元，增长21.83％。其中,一般公共预算财政拨款开支2.12万元，同比增加0.38万元，增长21.83％，主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展统计业务活动需要开支的公务接待费用。2015年本单位公务接待共15批次、共计165人次。

从预决算执行情况来看，2015年公务接待支出决算数小于年初预算数的主要原因是：开源节流，接待费用降低。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务接待支出决算数大于2014年决算数的主要原因是：接待人数增加，接待费用增加。

（三）201５年公务用车费支出10.2万元，同比无增减。其中,一般公共预算财政拨款开支10.2万元，同比无增减。

1.公务用车运行维护费2015年度支出10.2万元，同比无增减。其中,一般公共预算财政拨款开支10.2万元，同比无增减。公务用车运行维护费主要用于局机关及局属2个事业单位公务车在市内执行公务以及开展各项统计业务所需的租车费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。2015年末，本单位实有车辆总数4辆。

从预决算执行情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于年初预算数。

从上下年增减变动情况来看，2015年公务用车运行维护费支出决算数等于2014年决算数。

2.公务用车购置2015年支出0万元，同比无增减。

八、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

钦州市统计局单位2015年机关运行经费支出 22.03万元，比2014年增加2.31万元，增长 11.71%。主要原因是：其他资本性支出购置办公设备增加引起。

（二）政府采购支出情况说明。

钦州市统计局单位2015年政府采购支出总额4.18万元，其中：政府采购货物支出 4.18万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2015年12月31日，钦州市统计局共有公务用车4辆（其中：一般公务用车4辆）比2014年增加（减少）0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套），比2014年增加（减少）0台套。

第三部分：2015年度部门决算报表(见附件)