钦州市统计局2016年部门预算及“三公”经费预算编制说明

第一部分：部门概况

一、统计局及所属事业单位概况

钦州市统计局是钦州市人民政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门，下属2个参照公务员管理事业单位，其主要职责是：

1、依照国家法律、法规政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县(区)、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。

2、准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定我市地方统计调查计划，审定部门统计标准。

3、在钦州市人民政府统一领导下，组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。

4、统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。

5、建立健全我市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。

6、统一管理和组织实施我市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。

7、承办钦州市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。

根据上述职责，钦州市统计局设置办公室(增挂法规制度科牌子)、综合核算科、农村经济科、工业交通能源科、固定资产投资科、社会贸易科等6个职能科(室)。

二、人员情况

编制人员构成情况：市统计局机关现有编制15个，实有14人（行政编制为11名，机关事业编制3名）。其中局长、党组书记1人，副局长3人，副调研员1人；科级领导5人，主任科员3人，正科级干部1人。市统计局下属2个参公事业单位：钦州市统计局计算站（普查中心）编制9个，实有人数8人；钦州市城市社会经济调查队编制7个，实有人数6人。

第二部分：统计局（含所属事业单位）2016年部门预算及“三公”经费预算报表

表一：2016年部门预算收支总表（单位：万元）

表二：支出预算总表（单位：万元）

表三：一般公共预算拨款“三公”经费预算表（单位：万元）

第三部分：2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

一、2016年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2016年收入总预算359.62万元，同比增加63.57万元，增长21.47 %。其中：

一般公共预算拨款359.62万元，同比增加63.57万元，增长21.47 %。

（二）支出预算说明。

2016年支出总预算359.62万元，其中：基本支出265.60万元，占支出总预算的73.86%，同比增加42.44万元，增长19.01%；项目支出94.02万元，占支出总预算的26.14%，同比增加21.13万元，增长28.99%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算321.26万元，占支出总预算89.33％，同比增加54.9万元，增长20.61％。

（2）医疗卫生与计划生育科目支出预算16.46万元，占支出总预算4.58％，同比增加2.6万元，增长15.42％。

（3）住房保障科目支出预算21.90万元，占支出总预算 6.09%，同比增加5.07万元，增长30.12％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算265.60万元，占支出总预算的73.86%，同比增加42.44万元，增长19.01%。 其中：

工资福利支出预算211.11万元，占基本支出预算79.48％，同比增加75.15万元，增长55.27％。

商品和服务支出预算29.59万元，占基本支出预算11.14％，同比增加5万元，增长20.33％。

对个人和家庭的补助支出预算24.90万元，占基本支出预算的9.38％，同比减少37.71万元，下降60.22％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算 94.02万元，占支出总预算的 26.14%，同比增加21.13万元，增长28.99%。 其中：

商品和服务支出预算84.02万元，占项目支出预算89.36%，同比增加11.13万元，增长15.27％。

其他资本性支出预算10万元，占项目支出预算10.64%，同比增加10万元。

二、2016年部门财政拨款支出预算情况

一般公共预算财政拨款情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出预算359.62万元，其中：基本支出预算265.60万元，项目支出预算94.02万元。具体支出预算如下：

1.行政运行221.84万元，其中：基本支出221.84万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务72.02万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。

3. 机关服务5.4万元，全部是基本支出预算。主要用于为局机关和所属事业单位聘用人员发生的工资福利支出。

4. 专项普查活动10万元，全部是项目支出预算。主要用于开展第三次全国农业普查的设备购置支出。

5. 培训支出12万元，全部是项目支出预算。主要用于统筹日常统计、调查和1%人口抽样调查、第三次全国农业普查等工作业务培训支出。

7.行政单位医疗16.46万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.住房公积金21.9万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2016年部门预算安排的“三公”经费预算情况

2016年部门预算共安排“三公”经费支出预算18.28万元，全部是一般公共预算财政拨款。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算3.08万元，公务用车运行维护费支出预算15.2万元。