钦州市统计局2014年部门预算和“三公”经费预算及编制说明

　　第一部分：部门概况 

　　一、钦州市统计局及所属事业单位基本情况 

　　（一）基本职能 

　　钦州市统计局是钦州市人民政府主管全市统计和国民经济核算工作的职能部门。其主要职责是：  

　　1、依照国家法律、法规政策和制定的统计工作规章、统计现代化建设规划和国家、自治区统计局下达的调查计划，组织领导和综合协调各县(区)、各部门、各单位的统计工作和国民经济核算工作，监督检查统计法律、法规的实施，依法进行统计管理登记。  

　　2、准确、及时、全面完成上级统计部门布置的各专业统计任务；制定我市地方统计调查计划，审定部门统计标准。 

　　3、在钦州市人民政府统一领导下，组织重大的国情国力普查；统一组织协调各县区、各部门、各单位的社会经济调查，搜集、整理、提供全市性的基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行分析、预测和监督，向市委、市政府及有关部门提供咨询；搜集、整理、提供国内外有关统计资料进行分析对比，向市委、市政府提供决策咨询。 

　　4、统一核实、管理、公布、出版全市性的基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息。 

　　5、建立健全我市统计信息自动化系统和统计数据库体系，统一制定各县区、各部门、各单位的统计数据库网络的基本标准和运行规则。 

　　6、统一管理和组织实施我市统计专业技术职务评聘和资格考试工作及统计干部教育培训工作。 

　　7、承办钦州市人民政府和自治区统计局交办的其他事项。 

　　（二）机构设置情况 

　　根据上述职责，钦州市统计局设置办公室(增挂法规制度科牌子)、综合核算科、农村经济科、工业交通能源科、固定资产投资科、社会贸易科等6个职能科(室)。 

　　二、人员构成情况 

　　编制人员构成情况：市统计局机关现有编制15个，实有14人（行政编制为11名，机关事业编制3名）。其中局长、党组书记1人、副局长3人（其中1人兼纪检组长）、副调研员2人；科级领导2人；市统计局下属2个参公事业单位：钦州市统计局计算站（普查中心）编制9个，实有人数4人；钦州市城市社会经济调查队编制5个，实有人数5人。 

　　第二部分：“2014年收支预算总表”、“2014年公共财政拨款支出表”、“2014年当年公共财政拨款‘三公’经费预算表”。 

2014年收支预算总表 单位：万元 

　　2014年财政拨款支出表（公共财政预算拨款）        单位：万元 

2014年当年公共财政拨款“三公”经费预算表  单位：万元 

　　第三部分：2014年部门预算、“三公经费”报表说明 

　　一、2014年收支总体情况 

　　（一）收入预算说明 

　　2014年收入总预算294.46万元，同比减少71.82万元，下降19.61%。 

　　公共财政预算拨款294.46万元，同比减少71.82万元，下降19.61%。 

　　（二）支出预算说明 

　　2014年支出总预算294.46万元，基本支出213.28万元，占支出总预算的72.43%，同比增加24.02万元，增长12.69 %；项目支出81.18万元，占支出总预算的27.57%，同比减少95.84万元，下降54.14%。 

　　1.按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中： 

　　（1）一般公共服务类科目225.55万元，占支出总预算76.6％，同比减少218.96万元，下降49.26％。 

　　（2）社会保障和就业类科目43.08万元，占支出总预算14.63％，同比减少2.2万元，下降4.85％。 

　　（3）医疗卫生类科目9.46万元，占支出总预算3.21％，同比增加1.91万元，增长25.28％。 

　　（4）住房保障支出类科目16.36万元，占支出总预算5.56%，同比增加1.64万元，增长11.17％。  

　　2．按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。 

　　（1）基本支出预算。 

　　基本支出213.28万元，占支出总预算的72.43%，同比增加24.02万元，增长12.69 %。 

　　工资福利支出预算128.34万元，占基本支出预算60.17％，同比增加15.35万元，增长13.59％。 

　　商品和服务支出预算22.86万元，占基本支出预算10.72％，同比增加1.73万元，增长8.2％。 

　　对个人和家庭的补助支出预算62.08万元，占基本支出预算29.11％，同比增加6.94万元，增长12.59％。 

　　（2）项目支出预算。 

　　项目支出81.18万元，占支出总预算的27.57%，同比减少95.84万元，下降54.14%。 

　　商品和服务支出预算79.02万元，占项目支出预算97.34%，同比增加6万元，增长8.22％。 

　　其他资本性支出2.16万元，占项目支出预算2.66%，同比减少101.84万元，下降97.92%。 

　　二、2014年公共财政拨款支出预算情况 

　　2014年公共财政拨款支出预算294.46万元，其中：基本支出213.28万元，项目支出81.18万元。具体支出预算如下： 

　　行政运行139.97万元，其中：基本支出139.97万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

　　一般行政管理事务81.18万元，主要用于保证调查项目的顺利实施所需费用的支出。 

　　机关服务4.4万元，用于后勤编制人员工资支出。 

　　归口管理的行政单位离退休43.08万元，用于离退休人员工资福利支出。 

　　行政单位医疗6.82万元，用于职工医疗保障费用支出。 

　　公务员医疗补助2.64万元，用于在职人员医疗补助。 

　　住房公积金16.36万元，用于单位负担的职工住房公积金缴纳支出。 

　　三、2014年公共财政拨款“三公”经费预算情况 

　　（一）因公出国（境）经费2014年预算0万元。 

　　（二）公务接待费2014年预算8.79万元，比2013年减少0.11万元，下降1.24%。  

　　（三）公务用车费2014年预算10.2万元，同比增加1.7万元，增长20％。其中： 

　　公务用车运行维护费2014年预算10.2万元，同比增加1.7万元，增长20％。根据市公务用车定编管理办公室核定，钦州市统计局公务用车编制数6辆（比2013年增加1辆），实有车辆总数6辆（比2013年增加1辆），2014年共安排公务用车运行维护费预算10.2万元，主要用于到各县（区）、企业、调查户检查、指导等业务工作。       

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