钦州市商务局2020年度部门预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

三、人员构成及编制现状

第二部分：钦州市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市商务局预算单位的构成

二、局机关运行经费预算安排情况

三、政府采购预算安排情况

四、国有资产的总体情况

五、200万元以上项目预算绩效说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能

钦州市商务局是我市主管商务工作的政府工作部门，主要职责有：

1.贯彻执行国家有关国内贸易和国际经济合作发展的战略、政策；拟定我市对内外贸易、外商投资、对外经济合作和内贸流通的政策措施；参与拟定我市区域经济合作的发展规划；研究提出促进内外贸融合、现代流通方式发展的建议。

2.负责推进流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展。

3.拟订全市贸易发展规划，指导大宗产品批发市场和城市商业网点规划、商业体系建设和内外贸一体化的区域性商贸物流基地建设工作，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代物流能网络工程。

4.承担牵头协调整顿和规范市场经济秩序工作。承担药品流通行业发展规划、行业标准和有关政策的制定及管理职责。报废汽车管理，老旧汽车更新，再生资源回收管理。

    5.负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制，监测分析市场运行、商品供求状况，按分工负责重要消费品储备管理和市场调控工作，按有关规定对家畜定点屠宰进行监督管理。

6.拟订促进外贸增长方式转变和发展边境贸易的政策措施。

7.负责全市进出口企业经营资格审查备案工作；依法监督进出口技术引进、设备进口、国家限制出口技术的工作。

8.会同有关部门制定钦州市促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施，推动服务外包平台建设。

9.拟订并组织实施对东盟国家经贸合作的发展规划、战略和政策；负责我市与东盟国家有关机构间建立经贸合作机制。

10.研究拟订我市现代物流发展规划和管理，负责组织实施全市现代物流发展规划建设与管理工作。

11.拟订境外投资管理办法；指导全市外商投资和投资促进工作；制定全市中国公民出境就业管理政策。依法核准我市企业对外投资开办企业（金融企业除外）；管理国际无偿援助事务；归口管理对外援助有关事务。

12.负责我市外派我国驻外经济商务机构、代表机构人员选派和管理；指导全市内外贸学会、协会工作。

13.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。

14.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。

15.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。

16.督促检查查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促检查各查验部门做好检查、查验、检疫工作。

17.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。

18.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。

19.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。

20.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。

21、按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。

    22.负责口岸的社会主义精神文明建设。

23.贯彻执行党和国家关于打击走私的方针、政策，具体落实市委、市人民政府及上级打私部门有关打击走私犯罪，维护社会治安和经济秩序的指示、决定。

 24.负责全市打击走私的组织、协调、指导、监督和检查工作；根据市人民政府授权，代表政府部署和组织开展打击走私的联合专项行动。

 25.开展情报调研工作，掌握走私与反走私动态；组织、协调有关县（区）和执法部门，查处走私贩私大案要案。

 26.协调缉私部门之间的工作关系，处理有争议的走私贩私案件。

 27.调查研究各县（区）、各部门开展打击走私、贩私工作情况，制定反走私综合治理措施，总结推广打击走私先进经验，推动反走私工作深入开展。

 28.做好打击走私上传下达、缉私统计和信息反馈工作。

 29.承办市委、市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

钦州市商务局（含所属事业单位，下同）共有直属单位4个。其中行政单位1个，局属参照公务员管理事业单位1个，局属非参照公务员管理事业单位3个。行政单位是局机关本级；局属参照公务员管理事业单位分别是：钦州市商务稽查支队。局属非参照公务员管理事业单位分别是：钦州市“12312”商务举报投诉服务中心，钦州市口岸服务中心，钦州市市场开发服务中心（自收自支）。

局机关本级内设办公室（财务科）、人事科、市场秩序科、市场体系建设科、流通业发展科（市场运行科）、外贸管理科、区域合作科等科;机构改革期间增并口岸科，打私办。

三、人员构成及编制现状

2020年钦州市商务局在职人员编制总数为19人，实有在职20人(含机关技术工勤编1人)，实有离休 3人，实有退休52人。具体情况如下：

1.局机关编制数18人，编内实有在职20人，实有离休3人，实有退休 50人。

2钦州市商务稽查支队编制数4人，编内实有在职2人，实有离休0人，实有退休 2人

3. 钦州市“12312”商务举报投诉服务中心编制数6人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休 0人

4.钦州市口岸服务中心编制数5人，编内实有在职4人，实有离休0人，实有退休 0人。

第二部分：钦州市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、“三公”经费预算情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目目标绩效申报表

第三部分：钦州市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2020年收支总体情况

（一）收入预算说明。

2020年收入总预算1183.92万元，同比减少361.57万元，下降23.40%。其中：

一般公共预算拨款1183.92万元，同比减少361.57万元，下降23.40%。

政府性基金拨款0万元，同比增加0万元，增长0%。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比增加0万元，增长0%。

上年结余收入0万元，同比增加0万元，增长0%。

2020年收入预算总体减少的主要原因：上年度的其他商业与服务业支出中的市市场服务中心偿债资金支出收入项目1000.00万因机构改革暂停其铺面拍卖业务，因此今年该项项目收入为0，使收入预算总体有所减少。

（二）支出预算说明。

2020年支出总预算1183.92万元，其中：基本支出674.55万元，占支出总预算的56.98%，同比增加210.16万元，增长45.25%；项目支出509.37万元，占支出总预算的43.02%，同比减少571.73万元，下降52.88 %。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为五类，其中：

（1）一般公共服务科目支出预算981.81万元，占支出总预算82.93％，同比增加638.85万元，增长186.42％。

（2）社会保障和就业科目支出预算135.37万元，占支出总预算11.43％，同比减少12.21万元，下降8.27％。

（3）卫生健康支出科目支出预算26.23万元，占支出总预算2.22％，同比增加6.87万元，增长35.49％。

（4）商业服务业等科目支出预算13.00万元，占支出总预算1.10%，同比减少1004.00万元，下降98.72％。

（5）住房保障科目支出预算27.50万元，占支出总预算2.32%，同比增加8.64万元，增长45.81％。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出674.55万元，占支出总预算的56.98%，同比增加210.16万元，增长45.25%。

工资福利支出预算506.53万元，占基本支出预算75.09％，同比增加210.58万元，增长71.15％。

商品和服务支出预算72.18万元，占基本支出预算10.70％，同比增加16.61万元，增长29.89％。

对个人和家庭的补助支出预算95.83万元，占基本支出预算的14.21％，同比减少17.03万元，下降15.09％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算509.37万元，占支出总预算的43.02%，同比减少571.73万元，下降52.88 %。

工资福利支出预算68.04万元，占项目支出预算13.36％，同比增加51.04万元，增长300.24％。

商品和服务支出预算408.33万元，占项目支出预算80.16%，同比增加357.43万元，增长702.22％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比增加0万元，增长0％。

资本性支出预算33.00万元，占项目支出预算6.48%，同比增加19.80万元，增长150.00%。

其他支出预算0万元占项目支出预算0%，同比减少1000.000万元，下降100%。

二、2020年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算1183.92万元，其中：基本支出预算674.55万元，项目支出预算509.37万元。具体支出预算如下：

1.行政运行485.44万元，其中：基本支出485.44万元，项目支出0万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

2.一般行政管理事务475.37万元，全部是项目支出预算。主要用于局机关和所属事业单位为完成各项工作任务而发生的项目支出。如一站式服务大厅运行维护经费、口岸各查验部门一线工作人员值班业务用房租用及配备相关生活用品费用、钦州电子口岸运行维护费、商务口岸服务及创新等工作费用、商务领域信用体系建设工作经费、商务信息服务网络安全维护费、项目评审工作经费、商务综合执法以及商贸流通行业管理经费、办公楼搬迁后增建会议室修缮经费、打击走私综合治理工作经费等。

3.其他商贸事务支出21.00万元，全部是项目支出预算。是根据市政府批复同意我局实施《企业改制方案》，为使国有企业改制工作顺利推进，维护社会稳定，减少上访事件，需要安排企业改制与维稳专项经费，用于社会维稳的办公费、交通费、差旅费、餐费和相关物资购置等支出和购置办公设备经费支出。

4.行政单位离退休88.85万元，全部是基本支出预算。是用于离休人员离休经费、离休人员公用经费、应交养老保险费等支出。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出46.52万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的基本养老保险。

6.行政单位医疗19.71万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

7. 公务员医疗补助6.52万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

8.其他涉外发展服务支出13.00万元，全部由项目支出。根据文件规定和我单位商务活动需要，安排该项资金用于涉外发展业务，以拓宽外贸商务业务。

9.住房公积金27.50万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为局机关和所属事业单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

2020年政府性基金财政拨款支出预算0万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我局2020年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。

三、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算14.88万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算8.00万元，公务接待费支出预算3.48万元，公务用车购置及运行费支出预算3.40万元。

（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算14.88万元，比2019年预算15.72万元减少0.84万元，同比下降5.33%。2020年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：进一步落实厉行节约的有关规定，切实严格规范三公经费的支出。其中：

1.因公出国（境）经费2020年预算8.00万元，同比增加3.00万元，增长60.00 %。主要用于：随同自治区党委和政府出国（境）团组考察学习费用，计划安排2人次，增加的主要原因是钦州自贸区的成立后，加强与周边国家的商贸业务往来，增强国际交流合作。

2.公务接待费2020年预算3.48万元，同比增加0.16万元，增长4.91%。主要用于：主要是安排接待有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。增加的主要原因是去年机构改革，钦州市口岸办公室和打私办并入商务局，相应增加两个单位的业务接待费用。

3.公务用车购置及运行费2020年预算3.40万元，同比减少4.00万元，下降54.05 %。其中：

（1）公务用车购置2020年预算0万元，同比减少0万元，下降0 %。

（2）公务用车运行维护费2020年预算3.40万元，同比减少4.00万元，下降54.05 %。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。减少的主要原因是公车改革，减少公务用车出行采取租车方式出行。

第四部分：2020年部门预算其他事项说明

一、钦州市商务局预算单位的构成

钦州市商务局2020年的部门预算由局本级及局属4个事业单位构成，其中：

纳入钦州市商务局部门预算的3个事业单位包括：局属参照公务员管理全额拨款事业单位1个，局属非参照公务员管理全额拨款事业单位2个。参公事业单位分别是：钦州市商务稽查支队。非参公事业单位分别是：钦州市“12312”商务举报投诉服务中心，钦州市口岸服务中心。

二、局机关运行经费预算安排情况

行政运行485.44万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市商务局机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

三、政府采购预算安排情况

2020年政府采购预算33.00万元，同比增加18.69万元，增长130.61%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的 0%，同比增加0万元，增长0 %；分散采购预算33.00万元，占政府采购预算的100%，同比增加18.69 万元，增长130.61 %。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款33.00万元，上年结余收入安排0万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.00万元，服务类采购预算0万元，工程类采购预算30.00万元。 

四、国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我局保留的公务用车编制为2辆，其中：局本级核定公务车编制2辆，实有车辆2辆，其中应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），公务用车2辆（越野车2辆，小型普通客车0辆）；车管所核定公务车编制2辆，实有车辆2辆（越野车2 辆，小型普通客车0辆）。

五、200万元以上项目预算绩效说明

我局2020年部门预算200万元以上项目1个，按市财政文件要求全部列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款230.87万元，其中：局本级1个绩效考核项目，该项目是：一站式服务大厅维护经费项目，项目经费预算230.87万元。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

钦州市商务局2020年部门预算及“三公”经费预算报表（表一至表十）.xls