| 索 引 号：779122860/2019-12188 | 效力状态： |
| 发文单位：钦州市口岸办公室 | 成文日期：2019年04月02日 |
| 标 题：钦州市人民政府口岸办公室2019年部门预算及“三公”经费预算编制说明 | |
| 发文字号：钦口办函【2019】10号 | 发布日期：2019年04月02日 |
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第一部分：部门概况
一、主要职能
钦州市人民政府口岸办公室是我市主管口岸管理的政府工作部门，主要职责有：
1.贯彻执行国家口岸工作的相关政策；制定我市口岸开放和建设规划并组织实施；研究和拟定我市口岸通关便利化的政策措施；负责指导、协调和管理口岸相关工作。
2.负责开展货物的预报、预测工作，做好口岸货源的调查，主持平衡口岸的内外贸运输计划，督促检查和贯彻执行国家平衡下达的运输计划。
3.负责组织口岸的集疏运工作，组织铁路、公路、交通、港口、内外贸的协作配合，加强车辆、船舶、货物的衔接，加快车船周转和货物的集散，保证口岸畅通。
4.督促检查查验部门按照各自的工作职责和规定，对出入境人员、交通工具、货物和行李物品进行监督管理；督促检查各查验部门做好检查、查验、检疫工作。
5.负责协调口岸各查验部门，及时向市政府及上级有关部门反映口岸工作情况，并提出处理意见。
6.负责组织进行口岸各查验部门职工的涉外政策、国家安全、涉外纪律和保卫工作的宣传教育，并会同有关部门对口岸发生的重大涉外问题和严重违反纪律的情况进行调查。
7.协助市政府搞好口岸的发展规划工作，组织实施口岸的规划、建设和技术改造。
8.协助广西钦州保税港区管委管理汽车整车进口相关工作。
9.按照国家有关的口岸发展的政策和规定，负责口岸发展扩大的审查、报批工作，并组织落实有关事宜。
10.负责口岸的社会主义精神文明建设。
二、机构设置情况
市人民政府口岸办公室下设综合科、业务科，下属事业单位有钦州市口岸服务中心。
三、人员构成及编制现状
口岸办编制为5人（行政编制4名，机关后勤服务事业编制1名），实有人数5人。市口岸服务中心事业编制为5人，机关后勤聘用人员控制数为10人，实有在职人员13人（其中：事业编制3人、机关后勤聘用人员控制数10人）；各查验部门后勤聘用人员控制数25人,实有人数23人（其中：海关10人、海事局7人、检验检疫局6人）
第二部分：市人民政府口岸办公室（含所属事业单位市口岸服务中心）2019年部门预算及“三公”经费预算报表
（报表见附件）
第三部分：2019年部门预算及“三公”经费预算说明
一、2019年收支总体情况
（一）收入预算说明。
2019年收入总预算651.03万元，同比减少35.57万元，下降5.18%。其中：
一般公共预算拨款651.03万元，同比减少35.57 万元，下降5.18 %。
2019年收入预算总体减少的主要原因：项目经费支出减少，使收入预算总体有所减少。
（二）支出预算说明。
2019年支出总预算651.03万元，其中：基本支出231.57万元，占支出总预算的35.57%，同比减少33.57万元，下降12.66%；项目支出419.46万元，占支出总预算的64.43%，同比减少2万元，下降4.74%。支出减少的主要原因与收入减少的主要原因相同。
1.按支出功能分类科目划分，共分为 四类，其中：
（1）一般公共服务科目支出预算623.13万元，占支出总预算95.71％，同比减少27.21万元，下降4.18％。
（2）社会保障和就业科目支出预算14.88万元，占支出总预算2.29％，同比减少5.08万元，下降25.45％。
（3）医疗卫生与计划生育科目支出预算5.80万元，占支出总预算0.89 ％，同比减少1.4万元，下降19.4％。
（4）住房保障科目支出预算7.22万元，占支出总预算1.11%，同比减少1.89万元，下降0.21％。
2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
（1）基本支出预算。
基本支出预算231.57万元，占支出总预算的35.57% %，同比减少33.57万元，下降12.66%。
工资福利支出预算216.21万元，占基本支出预算93.36％，同比减少31.6万元，增长12.75％。
商品和服务支出预算15.36万元，占基本支出预算6.63％，同比减少1.98万元，下降11.42％。
对个人和家庭的补助支出预算0万元，占基本支出预算的 0％，同比减少0万元，下降0％。
（2）项目支出预算。
项目支出预算419.46万元，占支出总预算的64.43%，同比减少2万元，下降0.47 %。
工资福利支出预算39.38万元，占项目支出预算9.39％，同比减少75.82万元，下降65.82％。
商品和服务支出预算380.08万元，占项目支出预算90.61%，同比增加73.82万元，增长24.10％。
二、2019年部门财政拨款支出预算情况
（一）一般公共预算财政拨款情况。
2019年一般公共预算财政拨款支出预算651.03万元，其中：基本支出预算231.57万元，项目支出预算419.46万元。具体支出预算如下：
1.行政运行65.90万元，其中：基本支出 65.90万元，项目支出 0 万元，主要用于保证日常运转发生的基本支出，根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
2.一般行政管理事务419.46万元，全部是项目支出预算。主要用于安排各查验部门伙食费、临时生活用房租赁费、水电费、光纤费、网络维护费、物业费、交通费、保安保洁费等其他经费支出。
3.机关服务137.78万元，全部是基本支出预算。主要用于市口岸服务中心在编人员工资支出、日常公用经费支出等。
4.机关事业单位基本养老保险缴费支出14.88万元，全部是基本支出预算。主要用于市口岸办和市口岸服务中心基本养老保险缴费支出。
5.行政单位医疗3.61万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
6.事业单位医疗1.57万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。
7. 公务员医疗补助0.62万元，全部是基本支出。是根据我市统一规定，按办本级及二层事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的公务员医疗补助。
8.住房公积金7.22万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为口岸办和口岸服务中心职工计缴的住房公积金。
（二）政府性基金财政拨款情况。
2019年政府性基金财政拨款支出预算0万元。
（三）国有资本经营预算财政拨款情况。
本单位2019年部门预算无国有资本经营预算财政拨款。
三、2019年部门预算安排的“三公”经费预算情况
（一）2019年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2019年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.64万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.64万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。
（二）2019年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。
2019年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算1.64万元，比2018年预算减少2.48万元，同比下降60.20%。2019年一般公共预算安排的“三公”经费减少的原因主要是：一是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费开支，成效显著；二是根据我市事业单位公务用车改革相关文件精神，取消本单位下属事业单位的公务用车。其中：
1.因公出国（境）经费2019年预算0万元，同比无增减。
2.公务接待费2019年预算1.64万元，同比减少1.08万元，下降39.71%，减少的原因主要是认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步严格控制公务接待费开支。主要用于接待上级领导及其他兄弟地市有关单位领导来我市参加会议、重大活动、调研考察交流等各类公务活动的接待费用以及我办开展业务活动需要开支的公务接待费用。
3.公务用车费2019年预算0万元，同比减少1.4万元。其中：
（1）公务用车运行维护费2019年预算0万元，同比减少1.4万元。减少的原因是：根据我市事业单位公务用车改革相关文件精神，取消本单位下属事业单位的公务用车。
（2）公务用车购置2019年预算0万元，同比无增减。
第四部分：2019年部门预算其他事项说明
（一）市口岸办预算单位的构成。
市口岸办2019年的部门预算由口岸办本级及所属1个事业单位构成。
（二）机关运行经费预算安排情况。
行政运行65.90万元，全部是基本支出预算。主要用于我办为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
（三）政府采购预算安排情况。
2019年政府采购预算57.15万元，同比减少148.43万元，下降7.22%，其中：集中采购0万元，占政府采购预算的0%，同比无增减；分散采购预算 57.15万元，占政府采购预算的100 %，同比减少148.43万元，下降7.22%。
政府采购资金类型：一般公共预算拨款57.15万元，上年结余收入安排0万元。
按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，服务类采购预算 57.15万元，工程类采购预算0万元。
（四）国有资产的总体情况。
根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我办保留的公务用车编制为0辆。
（五）200万元以上项目预算绩效说明。
我办2019年部门预算200万元以上项目1 个，按市财政文件要求列入预算项目绩效评价范围，涉及一般公共预算拨款240.30万元，为一站式服务大厅运行经费项目，项目经费预算240.30万元。
第五部分：名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
|
表一 | |||
|
部门收支总表 | |||
|
市口岸办公室 |
|
|
单位：元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款 |
6,510,333 |
一、一般公共服务支出 |
6,231,276 |
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
148,838 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
57,975 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
72,244 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
本年收入合计 |
6,510,333 |
本年支出合计 |
6,510,333 |
|
六、上年结余收入 |
|
三十、结转下年 |
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
2.外交支出 |
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
3.国防支出 |
|
|
4.其他结转 |
|
4.公共安全支出 |
|
|
5.历年净结余可安排的资金 |
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
9.社会保险基金支出 |
|
|
|
|
10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
11.节能环保支出 |
|
|
|
|
12.城乡社区支出 |
|
|
|
|
13.农林水支出 |
|
|
|
|
14.交通运输支出 |
|
|
|
|
15.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
16.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
17.金融支出 |
|
|
|
|
18.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
20.住房保障支出 |
|
|
|
|
21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
22.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
23、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
24.预备费 |
|
|
|
|
25.其他支出 |
|
|
|
|
26.转移性支出 |
|
|
|
|
27.债务还本支出 |
|
|
|
|
28.债务付息支出 |
|
|
|
|
29.债务发行费用支出 |
|
|
收 入 总 计 |
6,510,333 |
支 出 总 计 |
6,510,333 |
|
表二 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门收入总表 |
||||||||
|
市口岸办公室 |
|
|
|
|
|
|
单位：元 |
|
|
单位名称 |
总计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
未纳入财政专户管理的收入安排的资金 |
上年结余收入 |
|
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
6,510,333 |
6,510,333 |
|
|
|
|
|
|
|
市口岸办公室本级 |
5,048,961 |
5,048,961 |
|
|
|
|
|
|
|
市口岸服务中心 |
1,461,372 |
1,461,372 |
|
|
|
|
|
|
|
表三 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 | |||||||
|
市口岸办公室 |
|
|
|
单位：元 | |||
|
科目编码 |
单位名称(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | |||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
|
|
合计 |
6,510,333 |
2,315,733 |
4,194,600 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
6,231,276 |
2,036,676 |
4,194,600 |
|
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
6,231,276 |
2,036,676 |
4,194,600 |
|
|
201 |
13 |
01 |
行政运行（商贸事务） |
658,954 |
658,954 |
|
|
|
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
4,194,600 |
|
4,194,600 |
|
|
201 |
13 |
03 |
机关服务（商贸事务） |
1,377,721 |
1,377,721 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148,838 |
148,838 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
148,838 |
148,838 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,838 |
148,838 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
57,975 |
57,975 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
57,975 |
57,975 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
36,082 |
36,082 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
15,693 |
15,693 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
6,200 |
6,200 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
72,244 |
72,244 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
72,244 |
72,244 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
72,244 |
72,244 |
|
|
|
|
|
|
市口岸办公室本级 |
5,048,961 |
854,361 |
4,194,600 |
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,853,554 |
658,954 |
4,194,600 |
|
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
4,853,554 |
658,954 |
4,194,600 |
|
|
201 |
13 |
01 |
行政运行（商贸事务） |
658,954 |
658,954 |
|
|
|
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
4,194,600 |
|
4,194,600 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
104,976 |
104,976 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
104,976 |
104,976 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104,976 |
104,976 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
40,082 |
40,082 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
40,082 |
40,082 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
36,082 |
36,082 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4,000 |
4,000 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50,348 |
50,348 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
50,348 |
50,348 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50,348 |
50,348 |
|
|
|
|
|
|
市口岸服务中心 |
1,461,372 |
1,461,372 |
|
|
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,377,721 |
1,377,721 |
|
|
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
1,377,721 |
1,377,721 |
|
|
|
201 |
13 |
03 |
机关服务（商贸事务） |
1,377,721 |
1,377,721 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
43,861 |
43,861 |
|
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
43,861 |
43,861 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43,861 |
43,861 |
|
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
17,893 |
17,893 |
|
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
17,893 |
17,893 |
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
15,693 |
15,693 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2,200 |
2,200 |
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
21,897 |
21,897 |
|
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
21,897 |
21,897 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
21,897 |
21,897 |
|
|
|
表四 |
|
|
|
| |
|
财政拨款收支总体情况表 | |||||
|
市口岸办公室 |
|
|
|
单位：元 | |
|
收入 |
|
支出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目分类) |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
|
一、一般公共预算拨款 |
6,510,333 |
一、一般公共服务支出 |
6,231,276 |
6,231,276 |
|
|
二、政府性基金预算拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
148,838 |
148,838 |
|
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
57,975 |
57,975 |
|
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
72,244 |
72,244 |
|
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
6,510,333 |
本年支出合计 |
6,510,333 |
6,510,333 |
|
|
四、上年结余收入 |
|
三十、结转下年 |
|
|
|
|
1.一般公共预算拨款结转 |
|
1.一般公共服务支出 |
|
|
|
|
2.政府性基金预算拨款结转 |
|
2.外交支出 |
|
|
|
|
3.国有资本经营预算拨款结转 |
|
3.国防支出 |
|
|
|
|
|
|
4.公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
5.教育支出 |
|
|
|
|
|
|
6.科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
7.文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
8.社会保障和就业支出 |
|
|
|
|
|
|
9.社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
10.医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
|
11.节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
12.城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
13.农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
14.交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
15.资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
16.商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
17.金融支出 |
|
|
|
|
|
|
18.援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
19.国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
20.住房保障支出 |
|
|
|
|
|
|
21.粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
22.国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
23.预备费 |
|
|
|
|
|
|
24.其他支出 |
|
|
|
|
|
|
25.转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
26.债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
27.债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
28.债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
6,510,333 |
支 出 总 计 |
6,510,333 |
6,510,333 |
|
|
表五 | ||||||
|
一般公共预算支出表 | ||||||
|
市口岸办公室 |
|
|
|
单位：元 | ||
|
科目编码 |
单位名称(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 | ||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
6,510,333 |
2,315,733 |
4,194,600 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
6,231,276 |
2,036,676 |
4,194,600 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
6,231,276 |
2,036,676 |
4,194,600 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行（商贸事务） |
658,954 |
658,954 |
|
|
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
4,194,600 |
|
4,194,600 |
|
201 |
13 |
03 |
机关服务（商贸事务） |
1,377,721 |
1,377,721 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
148,838 |
148,838 |
|
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
148,838 |
148,838 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
148,838 |
148,838 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
57,975 |
57,975 |
|
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
57,975 |
57,975 |
|
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
36,082 |
36,082 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
15,693 |
15,693 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
6,200 |
6,200 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
72,244 |
72,244 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
72,244 |
72,244 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
72,244 |
72,244 |
|
|
|
|
|
市口岸办公室本级 |
5,048,961 |
854,361 |
4,194,600 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
4,853,554 |
658,954 |
4,194,600 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
4,853,554 |
658,954 |
4,194,600 |
|
201 |
13 |
01 |
行政运行（商贸事务） |
658,954 |
658,954 |
|
|
201 |
13 |
02 |
一般行政管理事务（商贸事务） |
4,194,600 |
|
4,194,600 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
104,976 |
104,976 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
104,976 |
104,976 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
104,976 |
104,976 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
40,082 |
40,082 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
40,082 |
40,082 |
0 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
36,082 |
36,082 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
4,000 |
4,000 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50,348 |
50,348 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
50,348 |
50,348 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50,348 |
50,348 |
|
|
|
|
市口岸服务中心 |
1,461,372 |
1,461,372 |
0 | |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
1,377,721 |
1,377,721 |
0 |
|
201 |
13 |
|
商贸事务 |
1,377,721 |
1,377,721 |
0 |
|
201 |
13 |
03 |
机关服务（商贸事务） |
1,377,721 |
1,377,721 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
43,861 |
43,861 |
0 |
|
208 |
05 |
|
行政事业单位离退休 |
43,861 |
43,861 |
0 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
43,861 |
43,861 |
|
|
210 |
|
|
卫生健康支出 |
17,893 |
17,893 |
0 |
|
210 |
11 |
|
行政事业单位医疗 |
17,893 |
17,893 |
0 |
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
15,693 |
15,693 |
|
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
2,200 |
2,200 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
21,897 |
21,897 |
0 |
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
21,897 |
21,897 |
0 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
21,897 |
21,897 |
|
|
表六 |
|
|
|
| |
|
一般公共预算基本支出表 | |||||
|
市口岸办公室 |
|
|
单位：元 | ||
|
支出经济分类科目 |
单位名称(支出经济分类科目名称) |
基本支出 | |||
|
类 |
款 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
2,315,733 |
2,162,092 |
153,641 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,162,092 |
2,162,092 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
359,316 |
359,316 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
153,960 |
153,960 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
140,431 |
140,431 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
140,328 |
140,328 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
148,838 |
148,838 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
48,163 |
48,163 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
6,200 |
6,200 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3,612 |
3,612 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
72,244 |
72,244 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,089,000 |
1,089,000 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
153,641 |
|
153,641 |
|
302 |
01 |
办公费 |
7,590 |
|
7,590 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1,670 |
|
1,670 |
|
302 |
05 |
水费 |
1,670 |
|
1,670 |
|
302 |
06 |
电费 |
5,890 |
|
5,890 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
9,950 |
|
9,950 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
12,560 |
|
12,560 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
4,670 |
|
4,670 |
|
302 |
15 |
会议费 |
960 |
|
960 |
|
302 |
16 |
培训费 |
3,820 |
|
3,820 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
6,370 |
|
6,370 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
12,041 |
|
12,041 |
|
302 |
29 |
福利费 |
2,400 |
|
2,400 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
49,200 |
|
49,200 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
34,850 |
|
34,850 |
|
|
|
市口岸办公室本级 |
854,361 |
734,969 |
119,391 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
734,969 |
734,969 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
245,172 |
245,172 |
|
|
301 |
02 |
津贴补贴 |
153,960 |
153,960 |
|
|
301 |
03 |
奖金 |
140,431 |
140,431 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
104,976 |
104,976 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
33,565 |
33,565 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
4,000 |
4,000 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
2,517 |
2,517 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
50,348 |
50,348 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
119,391 |
|
119,391 |
|
302 |
01 |
办公费 |
4,950 |
|
4,950 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
1,100 |
|
1,100 |
|
302 |
05 |
水费 |
1,100 |
|
1,100 |
|
302 |
06 |
电费 |
3,850 |
|
3,850 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
9,200 |
|
9,200 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
8,000 |
|
8,000 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
3,050 |
|
3,050 |
|
302 |
15 |
会议费 |
600 |
|
600 |
|
302 |
16 |
培训费 |
2,500 |
|
2,500 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
4,150 |
|
4,150 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
8,391 |
|
8,391 |
|
302 |
29 |
福利费 |
1,500 |
|
1,500 |
|
302 |
39 |
其他交通费用 |
49,200 |
|
49,200 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
21,800 |
|
21,800 |
|
|
|
市口岸服务中心 |
1,461,372 |
1,427,123 |
34,249 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
1,427,123 |
1,427,123 |
|
|
301 |
01 |
基本工资 |
114,144 |
114,144 |
|
|
301 |
07 |
绩效工资 |
140,328 |
140,328 |
|
|
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
43,861 |
43,861 |
|
|
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
14,598 |
14,598 |
|
|
301 |
11 |
公务员医疗补助缴费 |
2,200 |
2,200 |
|
|
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
1,095 |
1,095 |
|
|
301 |
13 |
住房公积金 |
21,897 |
21,897 |
|
|
301 |
99 |
其他工资福利支出 |
1,089,000 |
1,089,000 |
|
|
302 |
|
商品和服务支出 |
34,249 |
|
34,249 |
|
302 |
01 |
办公费 |
2,640 |
|
2,640 |
|
302 |
02 |
印刷费 |
570 |
|
570 |
|
302 |
05 |
水费 |
570 |
|
570 |
|
302 |
06 |
电费 |
2,040 |
|
2,040 |
|
302 |
07 |
邮电费 |
750 |
|
750 |
|
302 |
11 |
差旅费 |
4,560 |
|
4,560 |
|
302 |
13 |
维修（护）费 |
1,620 |
|
1,620 |
|
302 |
15 |
会议费 |
360 |
|
360 |
|
302 |
16 |
培训费 |
1,320 |
|
1,320 |
|
302 |
17 |
公务接待费 |
2,220 |
|
2,220 |
|
302 |
28 |
工会经费 |
3,649 |
|
3,649 |
|
302 |
29 |
福利费 |
900 |
|
900 |
|
302 |
99 |
其他商品和服务支出 |
13,050 |
|
13,050 |
|
表七 |
||||||
|
部门预算资金安排的“三公”经费预算情况表 | ||||||
|
市口岸办公室 |
|
|
单位：元 | |||
|
项目 |
全口径 |
其中:一般公共预算拨款 | ||||
|
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年增减% |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
2019年比2018年增减% | |
|
合计 |
41,200 |
16,370 |
-60.27% |
41,200 |
16,370 |
-60.27% |
|
一、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
|
|
|
二、公务接待费 |
27,200 |
16,370 |
-39.82% |
27,200 |
16,370 |
-39.82% |
|
三、公务用车费 |
14,000 |
|
-100.00% |
14,000 |
|
-100.00% |
|
1.公务用车运行维护费 |
14,000 |
|
-100.00% |
14,000 |
|
-100.00% |
|
2.公务用车购置费 |
|
|
|
|
|
|
|
表八 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
政府性基金预算支出表 | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | |||
|
科目编码 |
单位名称(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | ||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
国有资本经营预算支出表 | |||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
单位代码(科目编码) |
单位名称(科目名称) |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
结转下年支出 | |||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
合计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出(基本建设) |
资本性支出 |
对企业补助(基本建设) |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转 | |||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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